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每月会计凭证用些什么科目
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
老师这些费用应该入什么会计科目？
你好，计入管理科目的办公费明细科目里
196楼
2023-03-08 17:43:22
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
本年度涉及损益类会计科目的会计凭证错误调整用哪个科目？调整分录？我公司用的利润类科目是“结余”
同学你好 损益类科目调整可以用以前年度损益科目来进行处理 以前年度损益调整，主要核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。 它是属于损益类科目，在损益表中反映。
197楼
2023-03-08 18:01:03
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陪你考证的初级班主任：回复朴老师 这个错误是本年度的，也用以前年度损益调整更正吗？
2023-03-08 18:13:19
朴老师：回复陪你考证的初级班主任同学你好 不用 直接用损益类科目调整
2023-03-08 18:41:36
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 钟 发表的提问：
新旧会计科目转换，如何作会计凭证
你好！是原科目停用吗？还是会计制度变更？
198楼
2023-03-08 18:18:58
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钟：回复QQ老师 两种情况各式怎么样的？
2023-03-08 18:49:20
QQ老师：回复钟原科目停用做一张调整分录然后封存原科目就可以了，会计制度变化一般需要重新建账直接用新科目
2023-03-08 19:06:34
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 心简单，世界就简单 发表的提问：
一般的商会（属于社会团体）收到的会费、捐款录什么科目，商会捐赠录什么科目，有自动生成做的报表跟会计凭证吗
商会收到的会费是会费收入，捐赠是营业外支出 报表不是根据总账生成的吗 凭证都是根据经济业务做的，要算自动生成的最多也是月度结转这个凭证
199楼
2023-03-08 18:41:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 灿若星辰 发表的提问：
我们老板有点相信风水，每月会买些贡品啥的，这笔支出应该计入什么科目呀
您好！你计入办公费就可以了。
200楼
2023-03-12 19:51:46
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灿若星辰：回复宋生老师 贡品就是水果，这个也要计入办公费吗
2023-03-12 20:04:05
宋生老师：回复灿若星辰您好！如果是水果就计入福利费。
2023-03-12 20:25:24
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ AA~~smiling 发表的提问：
怎么调整跨年会计科目错误的凭证？
具体是什么错误，说清楚我再帮助解决
201楼
2023-03-12 20:02:29
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AA~~smiling：回复李爱文老师 本来应该做借：销售费用，贷：库存现金，结果做成借：其他应收款，贷：库存现金 了！
2023-03-12 20:28:40
李爱文老师：回复AA~~smiling直接冲销原凭证，再按正确的凭证进行更正
2023-03-12 20:46:17
AA~~smiling：回复李爱文老师 好的，谢谢老师，冲销的分录和正确的分录可以做在一张凭证上吗？
2023-03-12 21:02:19
李爱文老师：回复AA~~smiling冲销的分录和正确的分录做在一张凭证，这样账目看起来更清晰
2023-03-12 21:25:17
AA~~smiling：回复李爱文老师 好的，谢谢老师咯。
2023-03-12 21:47:53
李爱文老师：回复AA~~smiling共同学习，共同进步，有不懂的再咨询
2023-03-12 22:12:13
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ @ 发表的提问：
凭证最前方一般附哪些资料，科目汇总表吗，还会本月的银行流水？
一般附科目汇总表，报表。 也可以不附
202楼
2023-03-12 20:28:06
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 土豆 发表的提问：
老师，我4月份接受一家公司，之前他们会计设置科目不合理，我现在做4月份帐能重新自己先用新的科目，自己设置一些二级科目，但是因为1至3月份的凭证都装订了，我该怎么处理比较好？
您好，可以把跟你新建科目有关的原先入账的科目做相应的调整到新科目里面
203楼
2023-03-12 20:38:59
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土豆：回复小黎老师 那之前的发票打印出的是一经科目，而现在如果加二级科目余额是软件自动就转到二级明细科目余额上了，这个之前的发票要做处理吗？
2023-03-12 20:58:58
小黎老师：回复土豆您好，一样的，你要在修改前将原来的科目明细账都导出来，然后你设置后，再做对应的分录调整对应的科目余额
2023-03-12 21:25:47
土豆：回复小黎老师 关键是金蝶软件会自动变了，就比如原来应付职工薪酬科目在1至3月份有发生额，等你现在增加二级科目应付职工薪酬-工资后，原来的一级科目就会自动变成带二级明细的科目，因为我之前的会计凭证已经打印装订好了，
2023-03-12 21:43:55
小黎老师：回复土豆您好，是的，一级科目的金额会自动显示在二级科目，所以需要你做对应的分录调整各个明细科目的余额
2023-03-12 22:12:58
土豆：回复小黎老师 关键我只加一个明细呢？
2023-03-12 22:23:58
土豆：回复小黎老师 我可以重新再增加一个同样的一级科目吗？然后再这个一级科目下再设置二级科目？
2023-03-12 22:45:32
小黎老师：回复土豆您好，如果只加一个明细也需要把原来的分录调整到现在的明细科目呀
2023-03-12 23:12:27
土豆：回复小黎老师 我都不用调，系统自动把之前的调整了
2023-03-12 23:38:32
小黎老师：回复土豆您好，好的，系统调了，你之前的纸质帐没调是吧？那你可以重新打印装订啊
2023-03-13 00:03:37
土豆：回复小黎老师 那还得拆了重新装订
2023-03-13 00:15:30
土豆：回复小黎老师 那不就增加工作量了
2023-03-13 00:44:19
小黎老师：回复土豆您好，那要保持一致需要这样做，那或者就不处理，用备查簿记录下，方便后面了解情况
2023-03-13 01:09:28
土豆：回复小黎老师 好的，谢谢老师
2023-03-13 01:37:21
小黎老师：回复土豆不用谢，祝您生活预扣
2023-03-13 02:03:13
土豆：回复小黎老师 那这个没有其他什么风险吧
2023-03-13 02:23:29
土豆：回复小黎老师 因为继续使用现在这个不合理
2023-03-13 02:47:00
小黎老师：回复土豆您好，这个调整科目的业务，不会有风险的
2023-03-13 03:00:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 黎黎 发表的提问：
科目余额表，凭证汇总表是不是和凭证装订在一起，每月放在凭证的前面装订
你好，可以在科目余额表，汇总表选择一个放在凭证之前装订成册
204楼
2023-03-13 17:53:25
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 坚强 发表的提问：
都有哪些会计科目，会计科目去什么课程里看
没专门针对科目的课程的
205楼
2023-03-13 18:03:43
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坚强：回复邹老师 那都是有哪些科目啊
2023-03-13 18:30:23
坚强：回复邹老师 都有哪些科目
2023-03-13 18:57:27
邹老师：回复坚强很多，比如库存现金，银行存款，应收账款，固定资产，应付账款，应交税费，实收资本，主营业务收入，期间费用等等
2023-03-13 19:22:35
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 巴豆 发表的提问：
我现在管家婆做账的。然后会计科目呢也很随意，我想把这个账的会计科目弄正规一点，但是因为年初已经开账了，而且费用也都录好了，怎么把会计凭证区分开来让利润表更直观一点啊？
同学你好， 这个要直观就是流水账了
206楼
2023-03-13 18:32:58
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巴豆：回复朴老师 流水账我已经做了，但是不是做会计科目利润表会更清晰标准吗
2023-03-13 19:05:31
巴豆：回复朴老师 然后我现在考虑的是要不要重新开个账套，会计分录都录那个新账套里，那这样的话新账套里面没有销售单，产生不了销售收入，那这个要另外用凭证做么？
2023-03-13 19:22:00
朴老师：回复巴豆流水账最后收入减去支出就是利润了，
2023-03-13 19:48:05
巴豆：回复朴老师 但是老师，我想做成利润表，怎么操作比较好
2023-03-13 20:08:43
朴老师：回复巴豆直接出利润表就行了，有软件可以直接出
2023-03-13 20:26:19
巴豆：回复朴老师 是要重新开账套吗
2023-03-13 20:43:42
巴豆：回复朴老师 怎么把会计凭证区分开来
2023-03-13 21:02:52
朴老师：回复巴豆你现在的数据不能出利润表吗
2023-03-13 21:26:43
巴豆：回复朴老师 可以，就是科目有点凌乱
2023-03-13 21:48:13
朴老师：回复巴豆直接用现在的就行了
2023-03-13 22:14:37
巴豆：回复朴老师 我咋听不懂您讲话，是就这样出就行，没有更好的办法让账目清楚些是吧
2023-03-13 22:42:53
朴老师：回复巴豆你要是清楚的就要重新建账做账出报表的
2023-03-13 23:06:57
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 娟儿 发表的提问：
，老师，计入往来的会计凭证，发生退汇，直接冲减之前计入的会计科目就可以了吧？
你好，发生什么退汇，银行退回汇款吗
207楼
2023-03-14 17:22:04
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 伊人泪 发表的提问：
每个月都需要做结转凭证吗？另外结转的会计分录有哪些
你好，一般是做月底的损益结转凭证
208楼
2023-03-14 17:34:54
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伊人泪：回复佟老师 主要的分录有哪些
2023-03-14 17:50:06
佟老师：回复伊人泪将收入、成本等结转到本年利润科目 借“收入” 贷：本年利润 借：本年利润 贷：成本 费用
2023-03-14 18:02:40
伊人泪：回复佟老师 如果是年度结转呢
2023-03-14 18:17:34
佟老师：回复伊人泪你是说整个帐转到次年过账吗
2023-03-14 18:27:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 牛老师 发表的提问：
做了一个公司的一套凭证，到最后计提和结转那几张凭证完全不懂，也不知道设计到计提和结转的科目到底有哪些，这些是根据什么做出来的
你好，计提比如税金，折旧等 结转就是把损益类科目结转到本年利润
209楼
2023-03-14 17:59:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 文文 发表的提问：
3笔凭证都是管理费用，总共1184元，要用什么科目更正凭证呀？
借；以前年度损益调整 贷；相关科目 1184
210楼
2023-03-14 18:19:11
全部回复
文文：回复邹老师 这三笔是上年12月的错误凭证，转到以前年度损益里，再转到利润分配-未分配利润里么？
2023-03-14 18:48:34
文文：回复邹老师 老师，不可以直接借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整吗？
2023-03-14 19:13:38
文文：回复邹老师 老师，麻烦有空了回答一下啊
2023-03-14 19:27:08
邹老师：回复文文你好，不可以的 借；以前年度损益调整 贷；相关科目 1184 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整
2023-03-14 19:42:06
文文：回复邹老师 那可以写在一张凭证上吗，老师？
2023-03-14 19:54:49
邹老师：回复文文你好，可以的
2023-03-14 20:04:52
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