你好，在收入，成本，费用等科目下设置部门辅助核算或者是项目辅助核算。

608:老师，有余额的话是不是要写转下月？

您好，总账凭证号数写1-XX，摘要写本月汇总或者本月合计。

记账凭证里需要附科目汇总表，因为科目汇总表是根据记账凭证汇总出来的，也就是说记账凭证是科目汇总表的依据，其他的如科目余额表或收发存汇总表等可以和你的申报表装订在一起。

您好，1、科目余额表可以是当期或以前期间的，结构上有期初余额，本期发生额，本年累计发生额，期末余额，试算平衡表一般是当月的，结构上有本期借方发生额，本期贷方发生额。在财务软件上一般没有试算平衡表的表述，也有的软件试算平衡表就是科目余额表，两者作用设置成本样了。 2、会计凭证汇总表，亦称“科目汇总表”。对部分凭证或者全部记账凭证进行汇总，按各个会计科目列示其借方发生额和贷方发生额的一种汇总凭证。是装订凭证时使用的。一般一本凭证出一个会计凭证汇税表。

一般是银行对账单，科目余额表，凭证汇总表

您好同学 同学这个你现在盘点一下，用盘点的金额入账，建账就好了，差额就计在未分配利润 里面就好了。 如果有账本也要盘点一下，差额要调账，同学。不知道怎么走的费用记管理费用 就可以了。

你好，只要一级科目就可以的

最好写上吧，比较完整的。