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会计月末结账注意什么时候
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 笨笨的缘分 发表的提问：
T3会计软件怎么样月末结账？
你好 先审核凭证，然后记账，最后结账
241楼
2023-04-10 17:45:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 李宁 发表的提问：
为什么做会计分录，月末要结转？怎么结转的？
涉及损益的就需要结转的 借；本年利润 贷；管理费用等科目 借；主营业务收入等科目 贷；本年利润
242楼
2023-04-10 17:53:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 天空乐怡 发表的提问：
初级会计，中级会计跟注会报名时间是什么时候吗？
你好，初级一般在考试前一年11月份左右 中级在当年3月份左右 注会在4月份左右
243楼
2023-04-11 17:01:00
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ huahua 发表的提问：
什么时候开始汇缴清算，要注意什么
课堂马上回出汇算的课程，三月多基本就陆续开始了
244楼
2023-04-11 17:30:41
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ yan~ 发表的提问：
企业融资的时候，会计需要注意哪些问题？
一般是资产总额，利润率，负债比率这些。
245楼
2023-04-11 17:37:58
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yan~：回复方老师 可以再详细一点吗？
2023-04-11 17:50:29
方老师：回复yan~一般银行关注企业的房产情况，还有利润率，负债比率要求低一点。具体还要结合行业情况，还有银行的要求。
2023-04-11 18:07:39
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 我爱我家 发表的提问：
收发票的时候需要注意什么
你好 检查发票名称、识别号、开户行、对应的单价 数量、金额等信息 是否正确 是否错位或者密码区出线等情况
246楼
2023-04-11 17:53:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 2931593137 发表的提问：
第一个月做账，用发T3，凭证现在做完了，不用交税，结转时应注意什么？结转后正常什么科目没有余额？
不用交税 是什么情况 小规模免征增值税？？
247楼
2023-04-12 16:36:56
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2931593137：回复meizi老师 不是，进项大于销项
2023-04-12 16:57:06
meizi老师：回复2931593137你好 如果是进项大于销项形成留底不需要做结转分录
2023-04-12 17:17:07
2931593137：回复meizi老师 我把工资及保险计提了，没有税金不用计提，折旧我们一个月计提一次，别的没有了，结转损益后余额表收入，成本，费用等没有余额，还应该注意什么？
2023-04-12 17:45:25
2931593137：回复meizi老师 折旧一个季度计提一
2023-04-12 18:05:58
meizi老师：回复2931593137折旧是按月做计提 工资和社保按月做计提 当月计提当月的 月末结转损益 如果是一般纳税人的话还需要结转增值税
2023-04-12 18:32:29
2931593137：回复meizi老师 增值税本月进大于销，我还用结转吗？不用交税，老师？
2023-04-12 19:01:22
meizi老师：回复2931593137你好 是的 不需要交税 不需要做结转
2023-04-12 19:30:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 豆豆 发表的提问：
城市规划设计,会计做账注意什么？
根据相关经济业务做分录就是了
248楼
2023-04-12 16:46:28
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豆豆：回复邹老师 我原来做货运代理，新找公司城市规划设计。想知道账目区别大吗
2023-04-12 16:58:08
邹老师：回复豆豆还是有一定区别的 货运提供运输服务，规划设计提供设计服务
2023-04-12 17:10:23
豆豆：回复邹老师 属于营改增范围吗
2023-04-12 17:28:40
邹老师：回复豆豆属于
2023-04-12 17:48:23
豆豆：回复邹老师 是专票，税率6吗？
2023-04-12 18:00:14
邹老师：回复豆豆小规模3%，一般纳税人6%
2023-04-12 18:18:13
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 李鹏飞 发表的提问：
我初入会计工作（审核原始凭证+记账），当出纳要我在收据上签字的时候，我需要注意查看什么？
先是出纳签字，后你签。看业务应收款和实际开具的收据金额是否一致。收据大小写是否一致
249楼
2023-04-12 17:11:01
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李鹏飞：回复马老师 我还需要确认这笔钱是否真正收到了吗？还是一般出纳在收款上不会作假。主要是不清楚我在收据上签字要承担什么责任。（注：收据上有四个签字栏，1.审核 2.出纳 3.会计 4.记账。出纳让我签会计和记账这两栏，出纳自己签出纳这一栏，比另一个同事签审核栏）
2023-04-12 17:30:13
马老师：回复李鹏飞你签字也是审核的作用。
2023-04-12 17:44:51
小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 1548705658 发表的提问：
年底结账时利润表和财务报表需要注意些什么?
年底结账和平常的月度结账差不多，只是要多增加一个步奏，将本年利润的余额转入未分配利润科目里面
250楼
2023-04-12 17:24:48
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 呆萌的芝麻 发表的提问：
有进账税转出，申报的时候有没有什么要注意的
你好，申报时填上进项税额转出数就可以
251楼
2023-04-12 17:50:58
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呆萌的芝麻：回复徐阿富老师 手动填吧，这个数据带不出来吧
2023-04-12 18:07:34
徐阿富老师：回复呆萌的芝麻你好，对的，这个数据需要手工填写
2023-04-12 18:34:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 晓冉 发表的提问：
老师，内账月末的时候也要结转损益吗？
你好，是的
252楼
2023-04-16 19:13:51
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晓冉：回复邹老师 那只有一本内账，还是个体户，月末怎么报税呢
2023-04-16 19:40:13
邹老师：回复晓冉根据开票情况，收入申报
2023-04-16 19:51:59
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问：
我现在要做19年12月份的结账，要注意什么啊
您好，要看余额表平衡，然后各科目余额，往来账对账，记账 结账
253楼
2023-04-16 19:41:12
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 修身养性 发表的提问：
请问下月末结转增值税需要注意哪些？
你好，主要是做到结转的分录，金额准确无误 
254楼
2023-04-16 19:53:59
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修身养性：回复邹老师 老师我上月待认证进项需要结转到本月抵扣，我结转了余额显示的是在贷方
2023-04-16 20:20:24
邹老师：回复修身养性你好，结转了余额显示的是在贷方，是什么科目的余额是在贷方呢？
2023-04-16 20:33:17
修身养性：回复邹老师 还有这月应交五十几这个增值税，结转了也是贷方还有余额，还需要再转一步吗
2023-04-16 20:50:04
邹老师：回复修身养性你好，结转了余额显示的是在贷方，是什么科目的余额是在贷方呢？
2023-04-16 21:15:15
修身养性：回复邹老师 待认证呀，和应交的52.58，这个月要交的52.58贷方怎么结转为没有余额？
2023-04-16 21:42:15
邹老师：回复修身养性你好，待认证的发票有认证抵扣吗？
2023-04-16 21:59:24
修身养性：回复邹老师 这个月就准备勾选，
2023-04-16 22:25:53
邹老师：回复修身养性你好，没有勾选抵扣之前，不需要结转待认证进项税额 
2023-04-16 22:37:32
修身养性：回复邹老师 意思是现在做的5月的账，勾选抵扣后，在结转最后再做结账？
2023-04-16 22:48:39
邹老师：回复修身养性你好，是的，是这样的 
2023-04-16 23:16:54
修身养性：回复邹老师 好的老师，那我应交的52.58这个贷方余额怎么结转呢。老师
2023-04-16 23:39:28
邹老师：回复修身养性你好，之后实际缴纳的时候  借：应交税费—未交增值税 ， 贷：银行存款
2023-04-16 23:50:01
修身养性：回复邹老师 那我做5余额的账这个余额不用结转吗？
2023-04-17 00:19:12
邹老师：回复修身养性你好，做5余额的账，这个是什么意思呢？ 
2023-04-17 00:44:02
修身养性：回复邹老师 现在做5月的账，应交52.58，这个余额5月结账的时候还是会有余额的是吗？还是应交这个科目贷方余额要结转为0
2023-04-17 01:02:52
邹老师：回复修身养性你好，次月缴纳了才会为0啊  借：应交税费—未交增值税 ， 贷：银行存款
2023-04-17 01:21:45
修身养性：回复邹老师 好的，理解了，谢谢老师
2023-04-17 01:48:26
邹老师：回复修身养性不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-17 02:15:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ???? 发表的提问：
请问期初数据建好，登账后不用做会计报表吗？9月1日接账，月底结账是什么时候开始做？
您好！不用。 月底做就好了。
255楼
2023-04-17 17:10:28
全部回复
????：回复宋生老师 月底做一个月的账吗？不需要推到下个月10号吗？
2023-04-17 17:32:48
宋生老师：回复????您好！按正常就是月底结账，但是实际操作中很多数据要到下月初才能出来，所以真正结账的时间很多都是在你说的10号左右。
2023-04-17 18:02:15
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