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会计月末结账注意什么时候
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ fle 发表的提问：
老师好！七月份即将结束，因为新办企业准备下个月办理社保登记，到时会补缴这个月社保，这个月工资计提还有社保情况的要注意些什么？需要注意哪些?
您好，工资按照实际发生的金额，按照应发工资计提就可以，社保没有缴纳，不用计提
211楼
2023-03-21 17:45:08
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 优雅的香烟 发表的提问：
会计上反结账是什么意思？
会计上反结账，你的财务系统月末不是先记账-再结账才能开始下月做凭证吗？反结账就是反到上月未结账的状态
212楼
2023-03-21 18:00:44
全部回复
优雅的香烟：回复家权老师 都已经报过一年的企业所得税，也可以反结账吗
2023-03-21 18:26:58
家权老师：回复优雅的香烟不可以的哈，不可以的
2023-03-21 18:40:39
辛夷老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 干净的跳跳糖 发表的提问：
所有操作都正常，然后就是在1月份结账的时候提示，总账模块异常信息，本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间，本期初余额试算结果不平衡，请调整后再结账！这是什么意思
您好，这个提示是期初余额不平
213楼
2023-03-21 18:16:56
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林林老师
职称：中级会计师,税务师
3.00
解题: 0w
引用 @ 诺可乐 发表的提问：
老师，我做审计的时候，应该注意一些什么事项？
承接业务的时候，要对被审计单位的基本情况经营活动，还有它的内部控制等进行了解。
214楼
2023-03-21 18:32:59
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林林老师：回复诺可乐然后对他的一些重点科目进行重点审查。比如其他应收款，还有存货等。
2023-03-21 19:10:12
林林老师：回复诺可乐管理层声明书，各种签字盖章，有没有按程序？程序是不是规范？有没有舞弊的风险？
2023-03-21 19:37:36
诺可乐：回复林林老师 老师，就是做帐的时候，科目不合规，算审计问题吗？
2023-03-21 20:02:37
林林老师：回复诺可乐被审计单位方方面面的问题都要关注
2023-03-21 20:14:43
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问：
老师：请问注册会计师什么时候报名？考试时间是什么时候？
考试通常于每年9月第二或第三个周末举行，会计考试时间为210分钟；审计、财务成本管理考试时间各为180分钟；经济法、税法考试时间各为150分钟。 　　
215楼
2023-03-22 18:03:44
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 兰酱 发表的提问：
我是总公司税务会计，年底结账有什么需要注意或检查的事项吗
你好，主要是看增值税，所得税税负率是否正常
216楼
2023-03-22 18:19:36
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刻骨@铭心 发表的提问：
用友T3软件库存商品怎么结转销售成本呀，为什么我在月末转账的时候结转不了呢？
你好，自动结转销售成本需要先设置好参数的。我的库存商品是用数量金额数的吗？
217楼
2023-03-22 18:29:59
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刻骨@铭心：回复吴月柳 我的库存商品是只是金额，假如购进一台车不含税的价格是58888.89元，我们结转销售成本也就是58888.89。那请问一下我要在哪里设自动结转成本的参数呢？
2023-03-22 19:21:44
吴月柳：回复刻骨@铭心没设数量只能手动输入成本，自动结转不了
2023-03-22 19:40:16
刻骨@铭心：回复吴月柳 意思就是在填制凭证的时候自己做一笔结转销售成本的分录，借：主营业务成本 贷：库存商品。 然后审核，记账，月末结账，按照步骤来就可以了是吧？
2023-03-22 19:54:05
吴月柳：回复刻骨@铭心是的
2023-03-22 20:13:46
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
账务处理时，什么时候需要结转？也就是做哪一类会计分录的时候，同时还需要结转一下啊
你好，你说的结转是结转成本吗？一般都是计提费用、计提折旧、计提工资 结转有结转成本，结转损益
218楼
2023-03-27 18:21:41
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 1107406303 发表的提问：
计提 附加税-- 小规模季末计提 那结转在什么时候呢
你好，计提的这个月结转就好
219楼
2023-03-27 18:32:00
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1107406303：回复徐阿富老师 老师，小规模季末计提结转，税费季末的下一个月缴纳，那缴纳税款凭证，做一个季度的会计报表就不算在内了 是吗
2023-03-27 19:02:30
徐阿富老师：回复1107406303你好，缴纳税款在下一个月了。
2023-03-27 19:26:15
1107406303：回复徐阿富老师 一般纳税人 也是当月计提 当月结转？
2023-03-27 19:45:27
1107406303：回复徐阿富老师 一般纳税人 增值税也是当月末结转？
2023-03-27 19:56:16
徐阿富老师：回复1107406303你好，是的，一般纳税人是月报的，所以要当月计提，增值税也是当月转
2023-03-27 20:09:34
1107406303：回复徐阿富老师 那附加税也是？
2023-03-27 20:31:39
徐阿富老师：回复1107406303你好，是的，附加税也是按月计提
2023-03-27 20:52:48
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 以恒 发表的提问：
以前没有独立做过全盘账，应聘做账会计时需要注意什么
建议您先抓紧时间学习一下会计学堂齐红老师讲解的全盘账课程，里面会细致讲解账务处理的注意事项。
220楼
2023-03-27 18:53:59
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 老羊 发表的提问：
关于建筑业月末结转的财务处理及月末和年末结账的财务处理
关于建筑业月末结转的财务处理及月末和年末结账的财务处理
221楼
2023-03-28 17:06:30
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老羊：回复田老师 老师怎么还没回答呀,等待
2023-03-28 17:33:20
老羊：回复田老师 等待
2023-03-28 17:53:36
田老师：回复老羊月末结转损益 工程结算成本 借：本年利润 贷：主营业务成本 —工程结算收入 借：主营业务收入 贷：本年利润 注：按照形象进度结转工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余额为未完施工，表示暂时 没有相应收入的成本。如果工程施工全部结转，则余额为零。工程施工余额不可能在贷方
2023-03-28 18:10:07
一冉老师
职称：中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ 陳住气 发表的提问：
年末结账需要注意哪些科目余额。
学堂最近马婷老师和子木老师都有在说这个专题 你可以听回放
222楼
2023-03-28 17:24:14
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 筱晓熙 发表的提问：
[Image:{9AC91CB8-CF08-F383-D31A-822E0D4A4461}.png]月末结转的时候弹出这个对话框是啥意思？
你好，图片请上传一下，现在看不见图片
223楼
2023-03-28 17:46:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 叶子 发表的提问：
用友上登记好的凭证，月末结账后，查询凭证的时候会少吗？填写凭证的时候没保存
您好 如果您填写凭证的时候没有保存 这份凭证不会存在 月末结账后，查询凭证的时候不会少
224楼
2023-03-28 18:00:39
全部回复
叶子：回复bamboo老师 没保存的话，月末结账了，那么在查询的时候查不到这张凭证是吗
2023-03-28 18:27:46
bamboo老师：回复叶子对的 没保存的话，月末结账后，在查询的时候查不到这张凭证
2023-03-28 18:42:03
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 好好学习天天向上8 发表的提问：
注册会计师报名时间是什么时候？
全国注册会计师网上报名时间为：2019年为4月1日-4日、4月8日-4月30日，各地在此时间段内自行规定报名时间
225楼
2023-03-28 18:23:59
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