准上市公司是否可以用收客户的应收账款，来直接冲抵供应商的应付账款。 1.正常做法：客户 借：银行存款，贷：应收账款 供应商 借：应付账款，贷：银行存款 2.现准备做法：借：应付账款-A供应商 贷：应收账款-B客户 按会计准则，是否可以直接按2这种做法。

收到会员费借：银行存款 贷：会费收入，为协会提供的服务时发生的费用应该怎么做账

老师，你好，我们公司的银行回单上有，电信费，老会计备注的是，借管理费用，而新会计写的是借 应付账款~电信公司，贷银行，请问有什么不同，感觉都是一个概念哦

我像请教一下，一般会计分录收到费用 借：银行存款 贷：应收账款 开出发票后 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交增值税 那么预算分录怎么做

现在邮蓄银行给我做了一千万的（抗疫贷款）用于原材料采购专款专用。由银行授托支付。重点是供应商给我们开发票，开票资料必须是要体现邮蓄银行吗？以前的开票银行信息是用工行（基本户的）这个政府扶持贴息贷款，后续会审计，怕支付银行信息与发票银行信息不符

公司，收到银行存款，付款人是待清算应付款-小微信贷放款过渡户(企业贷)。怎样做账？

老师好，我们单位有一个客户，往常对方采购我们的货物时，总是先支付款项，我做会计分录时借：银行存款 贷：预收账款。前几天我们也采购对方的货物了，我怎么做会计分录，需要重新增加一个新会计分录应付账款吗，还是不用增加，因为是同一个公司，借：预收账款 贷：银行存款 。还是借：应付账款贷：银行存款

银行存款从对公账户转入个人账户，可以做分录，借：现金，贷：银行存款吗