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会计往来账目核对的例题
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
往来款可以借贷同样的科目吗？就是以前欠姓王的现在改成欠姓张的
你好，如果是之前明细科目错误，现在调整是可以的
271楼
2023-05-31 16:51:54
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青春侠：回复邹老师 不是调整，是改成欠另一个人的
2023-05-31 17:10:53
邹老师：回复青春侠你好，是可以的 比如之前 借；银行存款，贷；其他应付款——王五 应当是张三，那就这样做调整分录 借；其他应付款——王五，贷；其他应付款——张三
2023-05-31 17:39:24
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 发表的提问：
往来款的明细只能是人，可以是项目吗？
可以的，二级明细科目是企业自行制定的。
272楼
2023-05-31 17:08:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
老师，想问下，收到对方公司的往来款，入什么科目呀
你好 ，是借款吗 ？借 银行存款贷其他应付款
273楼
2023-06-05 16:31:16
全部回复
o(*￣▽￣*)o：回复玲老师 不知道是什么性质的款项，摘要写的是其他，应该不是货款
2023-06-05 17:03:36
o(*￣▽￣*)o：回复玲老师 如果单纯的是往来款项，不是货款的话，要记入什么科目啊
2023-06-05 17:26:27
玲老师：回复o(*￣▽￣*)o单纯的往来记其他应付款科目
2023-06-05 17:41:56
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 轻剪一地繁华 发表的提问：
个人的往来款，计入哪里
个人和公司的往来吗？还是啥
274楼
2023-06-05 16:43:09
全部回复
轻剪一地繁华：回复maize老师 是的
2023-06-05 16:55:44
轻剪一地繁华：回复maize老师 公户的，做借款吗？还是？
2023-06-05 17:13:59
maize老师：回复轻剪一地繁华实际这个个人和你们是啥关系
2023-06-05 17:40:21
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 浅唱、若＂相依灬 发表的提问：
我们公司16年建立，只是做简单的往来账，工资核算，现在老板说今天要把整套账做起来，我该怎么建账！
之前每个月怎么申报的
275楼
2023-06-05 16:52:05
全部回复
浅唱、若＂相依灬：回复郭老师 之前是事务所做的外账
2023-06-05 17:19:29
郭老师：回复浅唱、若＂相依灬现在补内帐的吗
2023-06-05 17:35:16
浅唱、若＂相依灬：回复郭老师 对的，今年要把内账建全
2023-06-05 18:01:20
浅唱、若＂相依灬：回复郭老师 要怎么操作呢
2023-06-05 18:13:54
郭老师：回复浅唱、若＂相依灬盘点现有的余额做期初
2023-06-05 18:24:50
浅唱、若＂相依灬：回复郭老师 固定资产怎么弄，17年就开始用了，以哪个金额入账
2023-06-05 18:49:43
郭老师：回复浅唱、若＂相依灬当时购买的价格 折旧补上 或者按现在的暂估价格
2023-06-05 19:00:39
浅唱、若＂相依灬：回复郭老师 好的，那资产负债表不平衡的金额计入哪个科目
2023-06-05 19:23:29
郭老师：回复浅唱、若＂相依灬利润分配就可以的
2023-06-05 19:45:06
浅唱、若＂相依灬：回复郭老师 那我们注册资本500万，实际认缴才150万，实收资本应该入多少
2023-06-05 19:57:20
郭老师：回复浅唱、若＂相依灬你好，填写150的，
2023-06-05 20:21:42
浅唱、若＂相依灬：回复郭老师 那利润表怎么弄
2023-06-05 20:44:12
郭老师：回复浅唱、若＂相依灬利润表可以不用填写的
2023-06-05 21:05:15
浅唱、若＂相依灬：回复郭老师 利润表不用填，那就做账的当月开始核算利润表吗？没有年初数了
2023-06-05 21:23:24
郭老师：回复浅唱、若＂相依灬你好 是的，利润表都是当年的
2023-06-05 21:45:34
浅唱、若＂相依灬：回复郭老师 那利润表里面的净利润跟资产负债表中的未分配利润是什么关系
2023-06-05 22:01:51
郭老师：回复浅唱、若＂相依灬未分配利润期末-期初=净利润
2023-06-05 22:14:36
浅唱、若＂相依灬：回复郭老师 那利润表不做，到时候跟资产负债表的未分配利润对得上吗？
2023-06-05 22:29:46
郭老师：回复浅唱、若＂相依灬怎么对不上 期初做了 然后你从一月份开始做账会有利润表的
2023-06-05 22:47:54
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 遇见 发表的提问：
公司的长期投资一级科目，之前的会计做了二个公司都是直接挂的一级科目，现在长期投资往来比较多，可以在原基础上设置子科目吗
已经使用了的科目，应该不能增加二级科目
276楼
2023-06-05 16:59:59
全部回复
遇见：回复文老师 就是说我只能挂一级科目吗？这样的话我以后查账好麻烦
2023-06-05 17:26:20
文老师：回复遇见那你今年新建的年度帐把起初余额先删除，然后增加二级科目，然后根据新的二级科目录入期初余额
2023-06-05 17:56:00
遇见：回复文老师 这样的话之前的投资会不会没有了呢
2023-06-05 18:21:14
遇见：回复文老师 我用的是畅捷通标准版的，如果要删在哪里删
2023-06-05 18:45:51
文老师：回复遇见不会有影响的，起初余额里面删除
2023-06-05 19:08:51
遇见：回复文老师 好的，谢谢
2023-06-05 19:20:42
文老师：回复遇见不客气，这是我们的职责所在
2023-06-05 19:36:10
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ Double No 发表的提问：
老师，请问，接手之前会计做的帐，我要怎么样看那个4个往来科目？我开票出去要怎么样查的到是先收款后开票，或者是先开票未收款呢？
你好，可以查询科目明细账
277楼
2023-06-06 16:07:52
全部回复
Double No：回复彩丽老师 老师,我是对这4个往来科目一点都不懂的，要怎么弄啊？
2023-06-06 16:33:45
彩丽老师：回复Double No所以科目明细账的查询方法都是一样的
2023-06-06 16:57:39
彩丽老师：回复Double No所有科目明细账的查询方法都是一样的，查询科目明细账看起来也很直观，如果你不知道怎么使用软件查询，可以联系你公司软件售后远程给你演示一下
2023-06-06 17:23:43
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 嗯 发表的提问：
辅助核算是根据什么来选择不同的类型的核算，比如哪些会计科目是选择客户往来，哪些会计科目可以选择部门核算，本人会计新手，希望可以详细解答一下
您好，一般的话费用类选择部门核算，往来帐选择供应商或者是客商服辅助核算。
278楼
2023-06-06 16:33:55
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 蘭子 发表的提问：
收到公司往来款应该放哪个科目呀
你好，收到公司往来款，走其他应付款
279楼
2023-06-06 16:59:59
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 洋洋 发表的提问：
给别人转的钱往来款，记入那个科目
你好！ 记入其他应收款科目
280楼
2023-06-07 16:22:08
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ NAMANANA 发表的提问：
老师，往来款记账怎么记？
你好，具体是关于往来款发生的什么经济业务？ 
281楼
2023-06-07 16:33:26
全部回复
NAMANANA：回复邹老师 没发生具体业务，就是转款的时候写的往来
2023-06-07 16:43:38
邹老师：回复NAMANANA你好，是单位借款给其他单位或者个人，还是借入款项呢？ 
2023-06-07 17:08:05
NAMANANA：回复邹老师 直接转给法人了
2023-06-07 17:32:22
邹老师：回复NAMANANA你好，借：其他应收款，贷：银行存款 
2023-06-07 17:59:19
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陆向东 发表的提问：
往来款怎么做账
具体什么往来业务 借款吗 借其他应收款 贷银行存款
282楼
2023-06-07 16:59:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ yao 发表的提问：
老师，往来款（公司和个人的）一般能挂账多长时间
您好！这个没有规定。
283楼
2023-06-19 15:28:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ K14622246005102 发表的提问：
你好，老师，往来款如何做账
你好，具体是针对往来款的什么经济业务？ 
284楼
2023-06-19 15:53:35
全部回复
K14622246005102：回复邹老师 控股公司转入的
2023-06-19 16:04:05
邹老师：回复K14622246005102你好，借：银行存款，贷：其他应付款 
2023-06-19 16:24:25
K14622246005102：回复邹老师 不是做实收资本吗
2023-06-19 16:53:57
邹老师：回复K14622246005102你好，你之前最开始说的是往来款，没有提到是投资款啊 
2023-06-19 17:05:06
K14622246005102：回复邹老师 那个流水账是标着往来
2023-06-19 17:20:18
邹老师：回复K14622246005102你好，既然不是投资款，就不能通过实收资本核算的  
2023-06-19 17:30:46
K14622246005102：回复邹老师 好的，谢谢
2023-06-19 17:54:46
邹老师：回复K14622246005102不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
2023-06-19 18:21:36
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 燕 发表的提问：
老师，我公司是A公司，B公司买车由我公司代付，是做往来款款吗？还有，车落户由B公司的人处理，钱由我公司转给他可以吗。账务怎么处理。谢谢
这个代付的话，通过其他应收款核算，就可以啦
285楼
2023-06-19 16:14:30
全部回复
燕：回复许老师 主要那个车落户，要转给个人11万元。那人还不是我公司的。能转吗？
2023-06-19 16:33:45
燕：回复许老师 转给他是由他办理过户的事。
2023-06-19 16:51:07
许老师：回复燕这个的话 就是 其他应收款-个人 做是可以做，不过呢，这个其他应收款，是挂账哦 迟早的话，也是要消掉的
2023-06-19 17:17:31
燕：回复许老师 问题1，超过10万转个人，问题2那个钱收不回来，都办理落户了，票开的也是B公司的
2023-06-19 17:32:06
许老师：回复燕转个人可以，还是那句话，是挂账的呀
2023-06-19 17:57:48
燕：回复许老师 不是一个公司的也可以转吗？
2023-06-19 18:18:05
许老师：回复燕说了呀，记入其他应收款。表明那个个人，欠你们公司钱的
2023-06-19 18:28:44
燕：回复许老师 好的，谢谢
2023-06-19 18:40:19
许老师：回复燕不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢
2023-06-19 18:59:06
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