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业务出差费报销会计分录
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小帅老师
职称：高级会计师
4.80
解题: 0.11w
引用 @ 负责任的大地 发表的提问：
10月8日采购员丁一凡出差预借差旅费7000元，现金付讫，写出会计分录会计分录。
亲您好，分录为： 借：其他应收款 7000 贷：库存现金 7000
226楼
2023-05-07 20:08:59
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.71w
引用 @ 米粒 发表的提问：
请教 技术部出差处理客户问题所报销的交通费、住宿费等，会计分录是做在销售费用还是管理费用
同学，你好 管理费用
227楼
2023-05-08 16:56:40
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 颖 发表的提问：
事业单位执行政府事业会计制度 收回2015年度多报销的差旅费 怎么做分录
金额小可以直接冲减当年的费用支出。借：单位管理费用 （负数） 借：现金。预算会计借：事业支出（负数） 借：资金结存
228楼
2023-05-08 17:04:17
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颖：回复姜老师 直接列其他收入行不
2023-05-08 17:47:11
姜老师：回复颖原则上是不对的。退回以前年度的差旅费最正确的做法是调整财政补助结转结余年初数，因为金额小所以才冲减今年的费用支出。
2023-05-08 18:02:34
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 嘟嘟马 发表的提问：
这个差旅费报销单的财务审核是会计还是出纳
这里就一个财务审核，需要出纳和会计都签字
229楼
2023-05-08 17:21:33
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嘟嘟马：回复小黎老师 也是其他人全部签完字后出纳才签字付款哈？
2023-05-08 17:42:33
小黎老师：回复嘟嘟马看你们单位制度，有的单位需要出纳先过一遍报销单，最后付款的时候签字
2023-05-08 17:55:24
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 黎 发表的提问：
出差归来报销2500，财务补给500，出差预借2000，分录怎么做
您好，借：管理费用-差旅费等科目，2500，贷：其他应收款，2000，现金，500。
230楼
2023-05-08 17:37:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 太阳 发表的提问：
计提备用金用于出差，出差回来报销了，分录怎么做
你好，借；管理费用——差旅费，贷；其他应收款，库存现金（或借方）
231楼
2023-05-08 17:56:58
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小米粒 发表的提问：
员工报销会务费64000，提供的报销依据是64025元的专票，实际报销给员工的金额也是64000，这种会计分录怎么做呢
您好！你外账上面按640025报销，差额计入现金
232楼
2023-05-09 16:38:38
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小米粒：回复宋生老师 还有其他办法吗老师 还可以做成其他分录吗
2023-05-09 16:54:42
宋生老师：回复小米粒您好！这个是最好的。你按64000做的话跟发票对不上，又有其他问题
2023-05-09 17:11:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小可爱 发表的提问：
业务员出差过程中招待客户的会计分录怎么做
借；销售费用——业务招待费 贷；库存现金等科目
233楼
2023-05-09 17:02:13
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老马识途
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 曾经的洋葱 发表的提问：
吴明出差回来，报销差旅费2800元，但是没有说交回现金200元，会计分录要怎么写啊，需要写上库存现金200吗
学员你好，按你说的请款他是借款3000 ，做账 借款时，借：其他应收款3000 贷：现金 报销时：借：管理费用-差旅费2800 贷：其他应收款2800 余下200挂在个人应收款上 实际收到200时 借：现金 贷：其他应收款 你不要没收到钱就做现金，这样盘点的话会短缺现金，任何时候现金都是按实际做。
234楼
2023-05-09 17:12:12
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员李强出差回来,报销差旅费1350元,剩余款项退回财务部门分录
借：管理费用--差费1350 借：现金150 贷：其他应收款--李强1500
235楼
2023-05-09 17:37:02
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问：
老会计分录 直接记录 借：差旅费 还是借：销售费用_差旅费呢
同学你好！不能用差旅费的呀    这个不是一级科目的 应当是管理费用-差旅费或者销售费用-差旅费的
236楼
2023-05-09 17:53:59
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婉约·奶茶：回复许老师 好的呢，老师。那么一堆发票申请日期一样的，差旅费单子怎么填?日期，从哪天到哪天
2023-05-09 18:15:59
许老师：回复婉约·奶茶这个的话 一次问一个问题的 其他问题 要重新提问的
2023-05-09 18:36:12
刘娜娜老师
职称：中级会计师
4.00
解题: 0w
引用 @ 可爱的白羊 发表的提问：
王会计处理销售部某成员差旅费报销业务，某成员应报销金额2680元，出差前借款2000元入账，出纳已支付张敏680元现金，请问该项报销业务应取得那些原始凭证
你好，要有业务部该成员的差旅费凭证（包括住宿费、交通费发票等），另外要有相关领导的批准签字。
237楼
2023-05-10 16:58:32
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 娇 发表的提问：
出差停车费怎么做会计分录
直接计入差旅费。借管理费用差旅费。贷银行存款。
238楼
2023-05-10 17:27:06
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 柚子味的 发表的提问：
公司采购员小李出差回来报销前期预借的差旅费2500元，实际报销差旅费2300元，余额归还财务。分录怎么写呢？
借其他应收款贷银行存款2500， 回来报销，借销售费用差旅费2300 银行存款或者是库存现金200， 贷其他应收款2500
239楼
2023-05-10 17:53:59
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思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 无辜的航空 发表的提问：
李平出差回来，报销差旅费12100元，超值100元用现付讫。其中：飞机票5210元；住宿费3632.80元，增值税税额217.92元；市内出租车费1240元；出差1800元。会计分录
您好 借：管理费用—差旅费 借：应交税费增值税217.92 贷：银行存款 贷：库存现金
240楼
2023-05-21 18:55:28
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