请问你是甲还是乙

写退回预支差旅费余款。。。。。。。。。

您好，分别记入培训费和会议费，填写明确是参加培训和参加会议的，分开计入，不明确的都计入差旅费。

您好，是的，报销差旅费，销售人员出差记录销售费用，管理人员出差，记录管理费用。

借；管理费用3500 库存现金 1500 贷；其他应收款 5000

借管理费用差旅费 库存现金 贷其他应收款

借销售费用差旅费5080加上1433.96加1886.79加410加720 应交税费应交增值税进项86.04加113.21 贷其他应收款。

你好，生产车间出差报销差旅费，计入管理费用——差旅费科目核算 

您好：增值税专票需要价税分离，普票就不用了。

同学您好，本题实际开销780，退回单位220，合计1000，不应该是借5000元吧？我先按1000元来做，有问题您再追问， 预借差旅费时， 借：其他应收款   1000    贷：银行存款   1000 回单位报销时， 借：单位管理费用   780        库存现金   220    贷：其他应收款   1000 借：事业单位   780    贷：资金结存—货币资金   780

同学你好，借：销售费用-汽油费，贷：现金或者银行存款等科目。