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同业往来专用的会计科目
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计 发表的提问：
内部往来这个科目应该设在什么科目下面
你好！你可以设置在应收应付下面
46楼
2023-01-11 20:43:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问：
冲暂估出现这玩意我是不是一定做错了，往来科目赤字啥意思
你截图给我看下可以么
47楼
2023-01-11 21:07:51
全部回复
1+1=3的小幸福：回复maize老师 就是这样的
2023-01-11 21:34:10
maize老师：回复1+1=3的小幸福你冲回暂估做啥，你之前暂估做啥分录
2023-01-11 21:57:38
1+1=3的小幸福：回复maize老师 之前三月他们票货到了做了借库存贷应付暂估，然后现在我进项抵扣了我就做借应交进项应付暂估贷应付供应商
2023-01-11 22:12:52
maize老师：回复1+1=3的小幸福你现在应该是做借库存商品负数 贷应付账款 暂估款 负数之后按发票做就可以额
2023-01-11 22:36:11
1+1=3的小幸福：回复maize老师 和我那样做有啥区别
2023-01-11 22:51:48
maize老师：回复1+1=3的小幸福那你这个是虚增往来科目，贷方累计数多了，还有就是没见过你这分录
2023-01-11 23:19:32
1+1=3的小幸福：回复maize老师 换种方式你那样做就不会出现这问题是吗，虽然合并分录是一样的，是吗
2023-01-11 23:36:54
1+1=3的小幸福：回复maize老师 那我发你的赤字是什么意思老师，我不懂意思
2023-01-11 23:55:57
maize老师：回复1+1=3的小幸福你这个应付账款这个科目是借方余额了，会提示赤字，你去看下明细账
2023-01-12 00:22:14
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 瓶子 发表的提问：
请问，年结后，有的不用的科目和往来单位可以删除吗？
年结后，在新的账套里，有的不用的科目和往来单位可以删除
48楼
2023-01-11 21:13:33
全部回复
瓶子：回复紫藤老师 老师，我不明白，如果删除了，我跨年查账的话，查一个科目，会不会出来的账就乱了？
2023-01-11 21:33:19
紫藤老师：回复瓶子如果你今年用了的，不可以删除
2023-01-11 21:50:50
瓶子：回复紫藤老师 比如，本来要查其他应收款—张三的账，把科目改了以后变成李四了
2023-01-11 22:01:51
紫藤老师：回复瓶子如果你今年用了的，就不要改
2023-01-11 22:18:52
瓶子：回复紫藤老师 用了辅助核算的，也可以删除，对吗？
2023-01-11 22:43:45
紫藤老师：回复瓶子如果你今年用了的，不可以删除
2023-01-11 23:03:50
瓶子：回复紫藤老师 老师，如果年结后，上年不用了，删除了，今年年中又需要，今年加上了。去年科目设置编码跟今年不一样，这样能行吗？
2023-01-11 23:17:08
紫藤老师：回复瓶子不影响你做账就可以
2023-01-11 23:29:27
瓶子：回复紫藤老师 老师，现在打印明细账之后要装订，辅助账里有的客户编码本年没有账，是空白，这一户需要打印吗？
2023-01-11 23:51:51
紫藤老师：回复瓶子辅助账里有的客户编码本年没有账，是空白，这一户不需要打印
2023-01-12 00:01:58
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 宁静致远 发表的提问：
客户往来科目不能 为空怎么办
因为你把这个科目设置成客户往来了
49楼
2023-01-11 21:38:59
全部回复
宁静致远：回复老刘 用的是T3软件
2023-01-11 22:03:05
宁静致远：回复老刘 这个需要设置成客户往来吗？
2023-01-11 22:19:52
老刘：回复宁静致远应收应付预收预付其他应收其他应付设往来
2023-01-11 22:40:42
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 水怪 发表的提问：
请问，如何简化往来科目
这个简化不了，同一个单位或者个人用一个往来科目就可以了，只能这样操作，其他的无法简化
50楼
2023-01-28 19:55:11
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水怪：回复朴老师 不同的人操作的，倒至一个单位同时挂了多个科目，借贷方均有发生额，应该如何简化
2023-01-28 20:08:15
朴老师：回复水怪你看下用一个往来就可以了自己调整到一个往来下面
2023-01-28 20:26:18
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Flower 发表的提问：
怎么把往来科目冲掉？
您好 什么原因要冲掉往来科目
51楼
2023-01-28 20:08:54
全部回复
Flower：回复bamboo老师 比如没有发票，挂的往来。对方不给开票
2023-01-28 20:35:57
bamboo老师：回复Flower请问是购入材料之类的么
2023-01-28 21:05:16
Flower：回复bamboo老师 对，比如，装修费，挂的往来科目。对方不给开票，
2023-01-28 21:30:56
Flower：回复bamboo老师 怎么把往来科目冲掉
2023-01-28 21:53:05
bamboo老师：回复Flower装修支出大概多少金额？
2023-01-28 22:05:45
Flower：回复bamboo老师 30万
2023-01-28 22:23:48
bamboo老师：回复Flower借：长期待摊费用 贷：应付账款（预付账款） 然后分期摊销 摊销的金额不能所得税前扣除 纳税调整
2023-01-28 22:36:04
Flower：回复bamboo老师 好的。
2023-01-28 22:53:18
Flower：回复bamboo老师 但是我又发现一个问题，以前会计做了一笔装修费35万 做了管理费用，没有发票，怎么办？
2023-01-28 23:21:25
bamboo老师：回复Flower这笔支出有没有实际发生？
2023-01-28 23:43:03
Flower：回复bamboo老师 有实际业务发生
2023-01-29 00:07:22
Flower：回复bamboo老师 应该做往来科目的，她做了费用，没有发票
2023-01-29 00:28:19
bamboo老师：回复Flower实际发生了 没有取得发票 那不能所得税前扣除 汇算请假的时候也要纳税调整
2023-01-29 00:42:57
Flower：回复bamboo老师 管理费用怎么调整呢，按什么比例呢
2023-01-29 00:54:43
bamboo老师：回复Flower您35都没有收到发票的话 要全额调整
2023-01-29 01:12:05
Flower：回复bamboo老师 我天，全额。那可不可以，把它红冲掉，然后挂往来科目，可以吗
2023-01-29 01:39:52
bamboo老师：回复Flower那您红冲了减少了管理费用 跟调整是一个道理啊 没有发票 您早晚要这么操作的啊
2023-01-29 01:58:25
Flower：回复bamboo老师 呃呃，明白了。
2023-01-29 02:26:38
bamboo老师：回复Flower嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
2023-01-29 02:38:33
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 干净的雪糕 发表的提问：
往来科目能否直接对冲
您好，这个是不嫩给的
52楼
2023-01-28 20:37:46
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ E 发表的提问：
内部往来科目在什么情况下使用？
您好，内部往来科目在发生内部销售、内部采购、内部拆借资金的时候使用。
53楼
2023-01-28 21:05:58
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E：回复王雁鸣老师 总公司和子公司之间呢，用其他应收，其他应付——内部往来吗？
2023-01-28 21:30:07
王雁鸣老师：回复E您好，总公司和子公司之间，用其他应收款，其他应付款，进行内部往来核算。
2023-01-28 21:53:07
E：回复王雁鸣老师 其他应收款用来核算总公司与分公司之间的内部往来，内部往来用来核算公司内部，部门之间的资金使用是吧？？
2023-01-28 22:10:34
王雁鸣老师：回复E您好，是的。
2023-01-28 22:37:00
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ ? 发表的提问：
老师，什么是往来科目
同学你好 就是 应收应付，预收预付，其他应收、其他应付
54楼
2023-01-29 20:03:06
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 左岸 发表的提问：
内部往来这个科目应该设在什么科目下面
你好，计入其他应收款或其他应付款
55楼
2023-01-29 20:27:18
全部回复
江桐老师
职称：初级会计师
4.91
解题: 0.05w
引用 @ ID 发表的提问：
往来科目有无串户情况，是什么意思？
同学，你好，串户就是科目反了。比如应该计入现金科目,错计入银行存款科目,就叫串户。
56楼
2023-01-29 20:41:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 凡 发表的提问：
往来科目有哪些··？
你好，比如应收，应付，预付，预付，其他应收，其他应付款
57楼
2023-01-29 21:02:59
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 白木鱼 发表的提问：
哪些科目是属于挂往来科目？
你好！应收应付，其他应收其他应付预收预付都是往来类科目。
58楼
2023-01-30 19:49:14
全部回复
白木鱼：回复QQ老师 好的，谢谢老师
2023-01-30 20:03:55
QQ老师：回复白木鱼不客气，欢迎下次提问。
2023-01-30 20:29:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
往来款可以借贷同样的科目吗？就是以前欠姓王的现在改成欠姓张的
你好，如果是之前明细科目错误，现在调整是可以的
59楼
2023-01-30 20:00:34
全部回复
青春侠：回复邹老师 不是调整，是改成欠另一个人的
2023-01-30 20:21:06
邹老师：回复青春侠你好，是可以的 比如之前 借；银行存款，贷；其他应付款——王五 应当是张三，那就这样做调整分录 借；其他应付款——王五，贷；其他应付款——张三
2023-01-30 20:33:24
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
老师，想问下，收到对方公司的往来款，入什么科目呀
你好 ，是借款吗 ？借 银行存款贷其他应付款
60楼
2023-01-30 20:30:33
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o(*￣▽￣*)o：回复玲老师 不知道是什么性质的款项，摘要写的是其他，应该不是货款
2023-01-30 20:47:30
o(*￣▽￣*)o：回复玲老师 如果单纯的是往来款项，不是货款的话，要记入什么科目啊
2023-01-30 21:11:42
玲老师：回复o(*￣▽￣*)o单纯的往来记其他应付款科目
2023-01-30 21:37:06
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