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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 喧潸 发表的提问：
股东增资，印花税应按工商登记当月计算，还是增资额实际到企业账户日期的月份计算
你好，实际增资的次月申报纳税
136楼
2023-03-15 19:47:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.42w
引用 @ 价值观 发表的提问：
老师，税务局机子上的扫描进项认证，税款所属期是认证当月如11月，还是只要在15日未报税前的都可以算是上个月10月税款所属期?
您好！扫描认证的发票几月份扫描的税额就属于几月的，在增值税勾选系统里勾选的下月15号前的才属于上月的
137楼
2023-03-20 19:50:39
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价值观：回复暖暖老师 老师，这个回退税款所属期，4个条件是都必须满足，还是满足1项就可以点击
2023-03-20 20:14:42
暖暖老师：回复价值观要区分对待，看认证还是勾选认证
2023-03-20 20:33:03
价值观：回复暖暖老师 用税盘勾选认证非扫描认证的
2023-03-20 20:52:59
暖暖老师：回复价值观那就是到次月15号的，比如10月份的进项在勾选系统11.10号前还可以勾选，这些进项是10月份的
2023-03-20 21:19:23
价值观：回复暖暖老师 老师，我的问题是11月申报时所属不记得是勾选10还得11。但是确定时申报选项是已完成申报，所以进项变成11月，现在想补认证一些发票税款期属于10月，当时确认勾选时选已申报完成，实际没有申报，现在所属期还能选10月吗
2023-03-20 21:47:02
价值观：回复暖暖老师 税盘不在身边所以无法确认
2023-03-20 22:06:02
暖暖老师：回复价值观现在不可以选了，已经申报完毕
2023-03-20 22:23:31
价值观：回复暖暖老师 不是今天15号申报截止吗
2023-03-20 22:46:23
价值观：回复暖暖老师 今天应该还可以
2023-03-20 23:07:34
暖暖老师：回复价值观那你试试吧，因为申报后系统自动默认勾选的是11月份的
2023-03-20 23:18:15
价值观：回复暖暖老师 老师，我税没有申报。只是认证了一批发票当时选成11月还是误选了已完成申报，使得进项变成11月。现在想重新勾选认证新进项，但是税盘不在身边，不确定是否可以
2023-03-20 23:46:10
暖暖老师：回复价值观如果没有申报，应该是可以的，那要抓紧了，今天15号
2023-03-21 00:00:23
Excel刘老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.23w
引用 @ 雪＆缘 发表的提问：
我想求所有日期中的当月和当日合计，也是按公式套的，以前看老师都是这样写的，可是答案却为零，这是哪出错了吗？
你好。根据你的思路，公式是这样写的。你写错了。请仔细看图呢
138楼
2023-03-20 20:12:24
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Excel刘老师：回复雪＆缘计算当月，简单的思路是这样的。没必要写那么长的公式
2023-03-20 21:07:34
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 傲娇的翅膀 发表的提问：
当月15日前，会计已经申报后，企业进行勾选认证算当月的还是上月的？
您好 当月15日前会计已经申报后，企业进行勾选认证算当月的
139楼
2023-03-20 20:17:58
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小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 开朗的中心 发表的提问：
9 月 30 日，盘点当月库存尚余 50 万元。 会计分录
您好，一般情况下，要根据盘盈和盘亏来做分录的，如果这个尚余50万元是盘盈的话，则首先借：库存商品，贷：待处理财产损溢，等查明原因，借：待处理财产损溢，贷：其他应付款，应付账款，营业外收入等科目。
140楼
2023-03-21 18:38:35
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 学堂用户aw97jk 发表的提问：
由于我在5月23日发现发票未抵扣，于是回退税款所属期限到4月，完成4月发票抵扣后，现在平台还是显示当前税款所属期是4月，如何调转到5月
你好！认证平台确定上传了吗？报税了吧
141楼
2023-03-21 18:45:24
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Helen老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
企业新项目筹建过程中，攒了5个月的业务凭证，现在刚建账套要入账，凭证日期选当前的就可以吗？问题2: 入账前我可以根据会计业务分类后一次性录入几个月的总额吗？
同学好 凭证日期选当前的就可以，最好分笔录入。
142楼
2023-03-21 19:10:20
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
老师，我们10月13日给员工做完的社保增员，是在11月15日之前登录电子税务局直接扣缴吗？
你好，如果10月份的已经扣缴完的话，就是这样的。
143楼
2023-03-21 19:24:17
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xijunkokhjhk：回复答疑苏老师 什么叫10月份的已经扣缴完的话？
2023-03-21 19:51:24
答疑苏老师：回复xijunkokhjhk你好，就是10月份你们单位原来的职工都扣缴完了。
2023-03-21 20:06:33
xijunkokhjhk：回复答疑苏老师 我们是新公司，从来没给员工交过社保，10月13日首次为几位员工做的增员
2023-03-21 20:29:15
答疑苏老师：回复xijunkokhjhk你好，那就是等11月来扣缴的。
2023-03-21 20:45:21
答疑苏老师：回复xijunkokhjhk你好，那就是等11月来扣缴的。
2023-03-21 20:56:54
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 含蓄的发夹 发表的提问：
发票勾选平台上显示：当前税款所属期：2019年9月（当期可进行勾选操作的截止日期为：2019年10月24日） 没有10月的进项票信息，正常吗？
是的，是正常的。只能勾选到开票日期为9月30日之前的，仍在发票有效期内的专票。
144楼
2023-03-21 19:38:59
全部回复
含蓄的发夹：回复张艳老师 请问是不是24号以后就可以查到当月的票了？
2023-03-21 19:54:44
张艳老师：回复含蓄的发夹是的，申报期结束后，就可以勾选认证税款所属期为10月的进项税额了。
2023-03-21 20:08:48
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 奋斗的黄豆 发表的提问：
2020年3月有10万元，存期一年，存入日利率3.75%，活期存款利率0.35%，该年6月20日提前取5万，活期存款利率为0.45% 提前支取部分会计分录怎么做
提前支取你正常取现金处理就可以了 借，定期存款5 应付利息5×0.45%/2 贷，银行存款
145楼
2023-03-22 18:18:26
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 善于倾听的仙人掌 发表的提问：
P公司于2014年12月1日借入长期借款400万，利率为6%,两年后还本付息，款项已收到存入银行。该借款用于购建厂房,2015年1月1日动工,建设期1年。 要求编制:(1)2014年12月1日的会计分录;2)2014年12月 31日的会计分录; (32015年1月31日的会计分录;(4)2016年1月31日的会计 分录; (5)2016年11月30日的会计分录。
你好，分录的数据，麻烦自行带入一下 (1)2014年12月1日的会计分录; 借：银行存款，贷：长期借款—本金 2)2014年12月 31日的会计分录; 借：财务费用，贷：长期借款—应计利息  (3)2015年1月31日的会计分录; 借：在建工程，贷：长期借款—应计利息 (4)2016年1月31日的会计 分录;  借：财务费用，贷：长期借款—应计利息 (5)2016年11月30日的会计分录 借：长期借款—本金，长期借款—应计利息，贷：银行存款 
146楼
2023-03-22 18:30:20
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问：
老师 我登记记账凭证 日期是写登记当天 还是款项发生当天呢
你好！记账凭证上的时间
147楼
2023-03-22 18:55:00
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无语的白昼：回复QQ老师 老师 我说的是手工登记记账凭证 不是电脑上面 应该写哪个日期
2023-03-22 19:16:41
QQ老师：回复无语的白昼你好，一样的按你记账凭证上的时间填写。
2023-03-22 19:45:33
无语的白昼：回复QQ老师 老师。你有没有听懂我说的啊 我说我手工登记记账凭证账本 账本上面的日期我是填我登记当天的日期 还是款项发生那一天的日期
2023-03-22 19:58:25
QQ老师：回复无语的白昼你好！你是手工帐，根据记账凭证登记，记账凭证有时间是吧？就按时间登记
2023-03-22 20:08:37
无语的白昼：回复QQ老师 老师。你说的是根据原始凭证的日期吧
2023-03-22 20:25:37
QQ老师：回复无语的白昼明细账日记账是根据记账凭证日期登记。
2023-03-22 20:42:26
QQ老师：回复无语的白昼明细账日记账是根据记账凭证日期登记。
2023-03-22 21:04:29
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 花小小 发表的提问：
之前金蝶登账是一个日期的凭证做一张记账凭证，现在我是按支付笔数来登记凭证。对账务会有影响吗？
你好 在当月的做账里面来做 是可以的
148楼
2023-03-22 19:15:13
全部回复
花小小：回复meizi老师 前几个月是按日期来汇总做记账凭证的。这个月按笔数来记账，前面的凭证需要更改吗？
2023-03-22 19:35:08
meizi老师：回复花小小你好 不需要修改的 你把当月的业务都计入软件凭证就行
2023-03-22 19:50:27
王娟老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 00 发表的提问：
请问我的手机上为什么为能登记会计学堂的课件呢？我是苹果手机 在电脑上可以登录。 以前是可以在手机在登录的，以前是OPPL手机。 这是什么原因呢？
同学你好！你说的是不能登录课件嘛？那是不是不支持苹果手机，现在好多软件不支持苹果手机
149楼
2023-03-22 19:35:59
全部回复
00：回复王娟老师 是的，我的就是苹果手机。
2023-03-22 20:13:15
王娟老师：回复00同学你好！那就用电脑登录
2023-03-22 20:27:35
答疑吕老师
职称：中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 菜地里的云 发表的提问：
老师，我今年初级及格，然后我现在登录继续教育中心，显示当前会计职称级别为无，是什么意思
你好，会计职称可以在个人资料里面填写的，你可以看下
150楼
2023-03-27 19:02:32
全部回复
菜地里的云：回复答疑吕老师 那我如果要考中级，需要4年工作经验，那我的证书需要和公司挂钩吗，还是要去财政局登记一下
2023-03-27 19:19:13
答疑吕老师：回复菜地里的云你好同学，中级职称在报考的时候，信息表是需要单位盖章的，拿着这个信息表进行现场审核，审核通过才能缴费报名成功，需要有单位的。
2023-03-27 19:35:41
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