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美橙老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 勤恳的金针菇 发表的提问：
客户甲02月06日交来现金5000元，在此之前客户已经预付5600元，公司于22日当天开出发票一张10600，会计分录怎么做啊
借：银行存款 5600 贷：预收账款 5600 借：预收账款5600 银行存款5000 贷：主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税
106楼
2023-02-27 20:07:41
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 沐言 发表的提问：
(1)登记库存现金和银行存款日记账的期初余额怎么写 (2)根据上述经济业务编制会计分录，并说明记账凭证类型: (3)根据会计分录(记账凭证)，登记三栏式库存现金日记账和银行存款日记账; (4)月末结出库存现金日记账和银行存款日记账的本月发生额和期末余额。
同学，你好，你这个应该有题了吧，
107楼
2023-02-27 20:29:59
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答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ T 发表的提问：
当会计主体是记账公司时，在登记资金日报表时，需要注意些什么？
1、收入:具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的,或者次日上班后整理申报) 2、支出:具体支付去向、金额、当日合计支出 3、余额及可用余额,包括存款、现金
108楼
2023-02-28 19:26:57
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.7w
引用 @ 珍惜 发表的提问：
老师 我现在开始记12月份的账 登录用友日期那里直接写12月1日就可以吗 还是必须写10月也就是开始建账的日期
您好！你做12月的账，直接12月1日就可以
109楼
2023-02-28 19:49:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 冷静 发表的提问：
从2016年12月1日开始接手会计工作，交接时前会计打印出来的明细账1-11月那我现在接着登账可以接着明细账手写下来吗？就12月可不可以手写登账？
你好，接着之前的明细账登记就是了
110楼
2023-02-28 20:17:59
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冷静：回复邹老师 问题是我手写可以吗？邹老师
2023-02-28 20:40:52
邹老师：回复冷静你好，可以用手工做账登记的
2023-02-28 21:10:35
冷静：回复邹老师 问题是一张纸下来1-11月都是打印出来的，突然间12月份又用手写，税局来查账会不会说什么呀
2023-02-28 21:21:05
邹老师：回复冷静你好，你可以说从软件做账改成了 手工做账了
2023-02-28 21:45:05
冷静：回复邹老师 哦，这样也可以是吧，谢谢
2023-02-28 21:55:57
邹老师：回复冷静不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-02-28 22:10:04
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.72w
引用 @ 清恬 发表的提问：
会计凭证日期按发票的日期，还是说5月发生的6月初做，哪一天写凭证就写当天日期。
你好 如果你做6月份的凭证 原始凭证五月份的 记账凭证日期写六月份
111楼
2023-03-01 19:08:17
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清恬：回复郭老师 我以为当月发生就做当月的日期
2023-03-01 19:23:09
郭老师：回复清恬正常的是这样的 但是他有些发票当月不做账的 下个月认证再做的 或者他有上月漏掉或者没来得及做的 当月自己开的都是当月做的
2023-03-01 19:33:45
糖果老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 天真的大山 发表的提问：
出口日期19年6月 11月15号以后才准备提交退税申请， 请问所属期应该写到201912 还是201911。 我之前登录过一个201908 里面没有填写内容，是不是可以放弃，重新写所属期？
您好，所属期写201911，可以重新写。
112楼
2023-03-01 19:23:31
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ A@vivienne 发表的提问：
9月30日，盘点当月库存尚余50万元。会计分录
同学你好，9月30日，盘点当月库存尚余50万元——这个是现金还是存货？是盘盈？
113楼
2023-03-01 19:31:38
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A@vivienne：回复立红老师 两种情况都说一下吧，老师
2023-03-01 19:45:14
立红老师：回复A@vivienne同学你好 如果是现金盘盈 借，库存现金 贷，待处理财产损溢 如果是存货盘盈 借，原材料等 贷，待处理财产损溢；
2023-03-01 19:58:08
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 晴 发表的提问：
老师，出纳登记的日记账，前面三年出纳未登日记账，现我接手前出纳的工作，老总要求登账，账簿不是该连续登记么，我现在该如何座，登账从接手日期开始登么
你可以从你接收时，期初有多少，然后接着往下登记就可以
114楼
2023-03-01 19:53:30
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晴：回复辜老师 前面的就不用管，对吧，做账是总公司做账，我是分公司出纳，要登账的话凭证号和科目这一块儿肯定不全，但老总又要求登记
2023-03-01 20:10:30
辜老师：回复晴你是分公司的，应该只要登记分公司的
2023-03-01 20:28:53
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户wy64we 发表的提问：
3.[判断题]在登录系统时，登录117的日期只能用2017年的时间登录，这是进行了逻辑校验。
同学您好，这是什么项目的考试内容?
115楼
2023-03-01 20:15:00
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.66w
引用 @ 蜘蛛侠566 发表的提问：
注会（会计）：为啥递延所得税负债期初在贷方，由于递延所得税负债＝应纳税暂时性差异×税率，当税率上升时，递延所得税负债就会调增，在贷方登记。
你好，这个要看是确认递延所得税负债，还是冲回，负债本身就是贷方科目的
116楼
2023-03-06 19:51:18
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 就是这么任性 发表的提问：
不是说2020年1月1日前自然人扣缴系统要进行实名登录吗？但是我今天在申报个人所得税的时候使用的申报密码登录怎么也可以啊？
你好，今年暂时实名和密码同时使用的
117楼
2023-03-06 20:05:56
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 还单身的刺猬 发表的提问：
你好，老师，购买二手车，之前使用者登记日期是2015年10月16日，给我公司开票日期为2018年4月3日，2019年11月入帐，入账时间距离之前使用者刚好四年，怎么计提折旧
那你要根据开票日期入账的哦，折旧的话用以前年度损益调整来做
118楼
2023-03-06 20:26:59
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还单身的刺猬：回复朴老师 还需要减去残值率5%吗，具体的分录怎么做啊
2023-03-06 20:42:17
朴老师：回复还单身的刺猬你可以不设残值率的哦
2023-03-06 21:08:37
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 横折竖 发表的提问：
如果会计期间设置在2017年2月16日-2018年2月15日，那结账日都是在15日？那银行、现金、工资都是在15日的余额？15日就得核算当月的工资，计提工资？
是的
119楼
2023-03-07 19:15:37
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胡芳芳老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 义气的飞机 发表的提问：
2017年1月1日，前进公司发行5年期、面值100万元、发行价110万元、票面利率6%、到期一次还本付息的债券，筹集的资金用于厂房建设建设期为2017年1月1日至2018年6月30日:每年年末计息并采用直线法摊销溢价，不考虑其他因素。 )要求:作出前进公司发行债券、年末计息和摊销溢价的下列会计处理:1.编制前进公司2017年1月1日的会计分录;(4分)2编制前进公司2017年12月31日溢价摊销的会计分录;(4分)3编制前进公司2018年12月31日的会 分录;
同学，你好。 （1）前进公司2017年1月1日的会计分录为： 借：银行存款 110 贷：应付债券--面值 100 --利息调整 10 （2）前进公司2017年12月31日 溢价摊销金额为：10/5=2 借：在建工程 4 应付债券--利息调整 2 贷：应付债券--应计利息 6 （3）前进公司2018年12月31日 溢价摊销金额为：10/5=2 借：在建工程 2 财务费用 2 应付债券--利息调整 2 贷：应付债券--应计利息 6
120楼
2023-03-07 19:35:34
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