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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 甜美的哈密瓜 发表的提问：
请问在金蝶系统里面登记采购实际税票，发票日期是填写当天登记的时间，还是填写发票上面的日期。（这张进项发票是六月份开的）
填写发票上面的日期
121楼
2023-03-07 19:41:04
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 雪云微 发表的提问：
当年的费用在下年5月31日汇算清缴前开了下年日期的发票，还能在汇算清缴时计入费用吗
可以可以的。汇算清缴前回来发票就可以汇算清缴前回来发票就可以扣除。
122楼
2023-03-07 20:02:59
全部回复
雪云微：回复玲老师 次年5月的开票也可以在汇算清缴时计入上年的费用？
2023-03-07 20:21:08
雪云微：回复玲老师 那怎么做账？在5月份的账里写分录吗？怎么写？
2023-03-07 20:44:05
玲老师：回复雪云微是的，在五月份写分录。先把无票的红冲再按发票入账。
2023-03-07 21:11:20
雪云微：回复玲老师 例如：202212月，借：预付账款2000；贷：银行存款2000； 202305月收到发票，借：？贷：？
2023-03-07 21:41:09
玲老师：回复雪云微。借以前年度损益调整贷预付账款。
2023-03-07 22:06:06
雪云微：回复玲老师 那如果本身是销售费用在5月开票的就只能计入以前年度损益调整？那在税表中它不在销售费用那项里？
2023-03-07 22:22:17
玲老师：回复雪云微跨年了，所以不用销售费用。
2023-03-07 22:38:01
雪云微：回复玲老师 那计入以前年度损益调整里还能抵减利润吗
2023-03-07 23:03:23
玲老师：回复雪云微可以在上年的所得税前扣除。
2023-03-07 23:20:50
雪云微：回复玲老师 那在报税表里填在哪里？
2023-03-07 23:31:33
玲老师：回复雪云微不需要纳税，调整了就正常填写成本费用类。
2023-03-07 23:57:23
雪云微：回复玲老师 在汇算上年的税表里填在哪儿？5月的当月税表里不填吗？
2023-03-08 00:26:46
玲老师：回复雪云微。汇算清缴就是填写你具体成本费用那张表。
2023-03-08 00:48:03
雪云微：回复玲老师 那以前年度损益调整的金额也填在汇算清缴成本费用那张表里吗
2023-03-08 01:03:13
玲老师：回复雪云微这个科目没有余额，期末转到未分配利润了。这个科目没有余额，期末转到未分配利润了。
2023-03-08 01:21:51
雪云微：回复玲老师 汇算清缴时以前年度损益调整是怎么抵减的应纳税所得额？填哪里了？
2023-03-08 01:35:33
玲老师：回复雪云微填写上当年的 成本费用里了  
2023-03-08 01:56:02
玲老师：回复雪云微填写22年当年的 成本费用里了  
2023-03-08 02:18:56
雪云微：回复玲老师 是以前年度损益调整把5月份的成本费用增加了吗
2023-03-08 02:39:53
玲老师：回复雪云微不是增加的五月，是增加的上年的 用以前年度损益调整没有记在当年。是属于记在上年了。
2023-03-08 02:59:46
玲老师：回复雪云微。要是记在五月份的当年，那不是直接计入，比如管理费用，
2023-03-08 03:15:17
玲老师：回复雪云微现在咱不是计入以前年度损益调整整的吗？
2023-03-08 03:31:35
雪云微：回复玲老师 是汇算清缴的成本费用表里有1项是填写以前年度损益调整的项吗
2023-03-08 03:55:08
玲老师：回复雪云微。你这张发票是汇算清缴，之前回来的。可以扣除可以扣除。直接填入当年的成本费用。
2023-03-08 04:07:39
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ Zz 发表的提问：
2月初有职工离职，在个人所得税申报人员信息采集里做了离职登记，3月份申报当期收入为0，之前每个月申报金额为5000，现在累计金额是10000，税款计算提示应补退税款150
您好，累计扣除是10000吗
123楼
2023-03-08 19:36:38
全部回复
Zz：回复路老师 累计扣除是5000.现在要补缴税款150.可我每个月报的工资都是5000这个要怎么弄
2023-03-08 20:03:34
路老师：回复Zz你离职登记的日期应该是2月底，累计扣除才能变成10000
2023-03-08 20:17:14
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ LL 发表的提问：
小型企业，会计凭证的日期写当月最后日，包括日记帐，这样合规吗？
凭证可以这样处理，日记账需要按照业务发生日期如实反映的。
124楼
2023-03-08 19:53:19
全部回复
LL：回复张艳老师 日记帐是按凭证登记吧？
2023-03-08 20:16:15
张艳老师：回复LL是要按业务发生时间登记的。
2023-03-08 20:36:48
LL：回复张艳老师 凭证这样处理，日记帐不也这样登吗？
2023-03-08 20:56:09
张艳老师：回复LL您会计凭证和日记账规范的是，根据经济业务具体发生的时间来做账和登记了。 但是由于月末做会计凭证的话，您日记账最好是要按业务发生时间来登记的，不然都是按最后一天登记日记账的话，就失去日记账的作用了。
2023-03-08 21:15:25
LL：回复张艳老师 如果，出纳月底才支付各种费用，平时都是负责人垫付，是不是就可以这样做？！
2023-03-08 21:37:51
张艳老师：回复LL这样的话，就只能按您说的那样做了。
2023-03-08 21:53:09
伊伊老师
职称：税务师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 追寻的树叶 发表的提问：
7月10日，700万美元短期借款到期，并同时支付利息50万美元，当日即期汇率为6.8。请问会计分录怎么写？短期借款到期了不应该也要计入分录里面吗？
您好， 借：短期借款 应付利息 贷：银行存款
125楼
2023-03-08 20:05:59
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.66w
引用 @ 邵 发表的提问：
请问，会计分录上的日期写实际发生日期，还是月终日期比较好。
你好，写实际发生日期比较好
126楼
2023-03-13 19:14:00
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 是大正正啊 发表的提问：
出纳的存款账和银行账都是依据会计做出的凭证登记的对吧？这二本账是必须把当日发生的现金业务和银行业务当日登记上么？如果当日发生业务了当日会计没有做出凭证来怎办？是等会计啥时候做出来凭证出纳啥时候登记那二本账么？
你好，出纳的存款账和银行账都是依据会计做出的凭证登记的，必须把当日发生的现金业务和银行业务当日登记上，可以协商，一起登账的
127楼
2023-03-13 19:28:32
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是大正正啊：回复紫藤老师 日常实操工作中是不是会计都必须把当日发生的业务全部做出记账凭证呀？
2023-03-13 19:56:50
紫藤老师：回复是大正正啊你好，对的，你的理解是正确的 
2023-03-13 20:11:05
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 寂寞的黑裤 发表的提问：
在结帐到09年6月后，输入凭证时，凭证日期为6月30日，但发生“2009年6月（第5期）已结帐，不能输入凭证”，但当前期间为6月，之后凭证日期为7月1日，凭证就能输入，但凭证过帐后，在凭证查询中选择“会计期间为6月”，里面就会显示凭证日期为7月1日的凭证，但最后一张结转损益的凭证日期却是为6月30日的，请问这是什么问题？该怎么解
你是结账后30日又做了一张结转，看看这张是否做重，还是没汇到6月份
128楼
2023-03-13 19:56:58
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 芝麻开门 发表的提问：
个人所得税，是当月计提的，这个有什么没，之前会计做工资、当月的工资当月计提发放，所以所得税都是当月计提，可以吗
你好，正确的作法是当月的工资要当月计提的。
129楼
2023-03-14 18:57:36
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 受伤的羽毛 发表的提问：
我是新手，单位前出纳移交给我的现金日记账本，她登记是从2019年12月起至2021年9月止，我接着从10月登记，中间领导交接，日期登记错误后，由于不懂更正方法，用黑笔划线后，把账页纸不小心弄破了，现在有什么好的办法处理？重新购买新账本，能重新把前出纳登记的帐重新记录，保留旧账本吗？会出现什么问题吗？现在让前出纳重新抄她之前记录的帐也不可能了
不行了，这个账本通常是一年更换一次，不能因为错误或者是划破就重新换一个账本。当然如果说你把前面的重新登记，然后旧的商业保留作为一个备查，这种也是。
130楼
2023-03-14 19:24:50
全部回复
陈诗晗老师：回复受伤的羽毛这种方法也是可以的。
2023-03-14 19:53:46
受伤的羽毛：回复陈诗晗老师 新的一年可以换一次吗
2023-03-14 20:12:02
受伤的羽毛：回复陈诗晗老师 我以为要一直接着记
2023-03-14 20:24:44
陈诗晗老师：回复受伤的羽毛不用，每年换一本的，同学
2023-03-14 20:48:46
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，请问印花税按次申报缴纳，做税源登记时我能不能把所属期填为6月1日-6月30日呢？以前按次申报时显示的所属期是申报的时间
您好 按次申报缴纳只能是固定某日 不好选期间
131楼
2023-03-14 19:35:26
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11876948484884：回复bamboo老师 老师，现在印花税做税源登记时显示的是期间，我刚刚试了
2023-03-14 20:04:04
bamboo老师：回复11876948484884我这边只好选择固定的某天
2023-03-14 20:16:55
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 能干的往事 发表的提问：
老师,公司以前的会计走了,我看他留下的以前的地税资产负债表和利润表每月都有,并且所属期都是从1号到30号或31号,我在报10月税的时候,那个所属期没法改,比如11月2日填的表,所属期就是11月2日至11月2日,而不是10月1日至10月31日,这种情况是怎么回事?
如果是11月2至11月2日，这个是交印花税；其他的期间是：11月1日至11月30日
132楼
2023-03-14 19:50:59
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能干的往事：回复李爱文老师 填资产负债表时出现的，如果小规模纳税人的财报是季报，那么又如何解释前会计留下的月报呢？
2023-03-14 20:12:24
李爱文老师：回复能干的往事小规模纳税人并不是所有的都是季报，也有月报的。如个税就是月报
2023-03-14 20:25:36
能干的往事：回复李爱文老师 小规模纳税人资产负债表和利润表是月报还是季报呢？看前会计留下的报表每月都有
2023-03-14 20:49:07
李爱文老师：回复能干的往事肯定是每个月都有资产负债表及利润表，按税务的要求申报税表，报送财务报表
2023-03-14 21:01:06
能干的往事：回复李爱文老师 我11月2日在报10月的表时就出现了前面的问题，所属期不是10月1日至10月31日，而是11月2日至11月2日
2023-03-14 21:20:03
能干的往事：回复李爱文老师 这个所属期应该是系统自定义的吧
2023-03-14 21:35:58
李爱文老师：回复能干的往事这个属于系统自定义的，就是交税时系统自动带出来的日期
2023-03-14 21:46:23
能干的往事：回复李爱文老师 那是什么地方不对，导致所属期不是10月1日至10月31日，而是11月2日至11月2日？
2023-03-14 21:57:39
李爱文老师：回复能干的往事交印花税，就是同样一个时间点。不然无法保存
2023-03-14 22:22:39
能干的往事：回复李爱文老师 11月的税也马上要申报了，如果还是那样的话，再请教老师吧，非常感谢老师的回答！
2023-03-14 22:33:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 左岸 发表的提问：
一般纳税人怎样写会计分录什么情况需要计提盈余公积工资可以当月计提当月发放吗 费用票开票日期1月29日做账可以坐到2月份吗，外帐
你好，有净利润的情况下需要计提盈余公积 工资通常是当月计提，次月发放的 最好是在1月份入账
133楼
2023-03-15 19:09:37
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.2w
引用 @ F airy " ???? 发表的提问：
日记账需要逐比登记，那当日有数位人员来报销数笔费用，那在登记的时候该怎么处理？是按明细都登记还是按日期登记总金额？
应当按明细都登记日记账
134楼
2023-03-15 19:24:05
全部回复
F airy " ????：回复文文老师 明细有一百多条那也一条条登记？比如，购买材料，应该名称，价格不一样，报销时分开登记的，那日记账也需要一笔笔登记？
2023-03-15 19:39:20
文文老师：回复F airy " ????可按某某人报销多少钱来登记
2023-03-15 19:56:34
F airy " ????：回复文文老师 好的，谢谢
2023-03-15 20:25:59
文文老师：回复F airy " ????不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
2023-03-15 20:48:37
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.42w
引用 @ 余华 发表的提问：
公司之前做账日期是上月的26日到下月的25日 现在调整成当月的一号到31号 可以吗？
可以的，这种结账日期是企业根据实际规定的
135楼
2023-03-15 19:32:24
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