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会计费用怎么做会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 半請调 发表的提问:
计提的会计费和审计费用,怎么做分录呢
借管理费用~审计费会计 贷预提费用
16楼
2022-12-19 11:19:59
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半請调:回复暖暖老师 预提费用,现在不是已经取消了这个科目了吗,还可以用吗
2022-12-19 11:41:35
暖暖老师:回复半請调计提的话暂时只可以这样做实际中
2022-12-19 11:55:41
半請调:回复暖暖老师 那除了计提工资,是贷应付职工薪酬,其他计提的费用是不是都是贷预提费用呢
2022-12-19 12:21:10
暖暖老师:回复半請调不是,借管理费用,销售费用 贷应付职工薪酬
2022-12-19 12:41:04
半請调:回复暖暖老师 那都是计提那些费用时,贷的是预提费用呢
2022-12-19 13:04:06
暖暖老师:回复半請调工资不一样,这单独的
2022-12-19 13:21:39
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ?晓韵? 发表的提问:
暂做费用的会计分录怎么做
你好,借:管理费用等——暂估 贷:应付账款——暂估
17楼
2022-12-19 12:36:06
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Karma°C 发表的提问:
研发费用会计分录怎么做?
借研发支出 贷银行存款 是费用化支出的,月末借管理费用-研发费用 贷研发支出
18楼
2022-12-19 13:57:03
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Karma°C:回复徐阿富老师 研发费用里的资本化支出是什么意思
2022-12-19 14:17:37
Karma°C:回复徐阿富老师 费用化支出结转制造费用研发费用可以吗
2022-12-19 14:46:50
徐阿富老师:回复Karma°C你好,不可以转制造费用,资本化支出就是研发会形成无形资产的
2022-12-19 15:00:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 春春 发表的提问:
研发费用会计分录怎么做
你好,是资本化还是费用化的研发支出? 
19楼
2022-12-19 14:50:59
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春春:回复邹老师 两个都有怎么做
2022-12-19 15:08:42
邹老师:回复春春你好 借:研发支出—资本化支出,研发支出—费用化支出 贷:银行存款等科目 借:无形资产,管理费用 贷:研发支出—资本化支出,研发支出—费用化支出
2022-12-19 15:24:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ kj_5zWV97VfzdtV 发表的提问:
老师,工会经费的会计分录怎么做?用计提吗?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
20楼
2022-12-19 16:09:39
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kj_5zWV97VfzdtV:回复邹老师 我记入其他应交款可以吧?
2022-12-19 16:29:29
邹老师:回复kj_5zWV97VfzdtV不可以的
2022-12-19 16:44:29
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,印花税会计分录怎么做?残疾人保证金会计分录怎么做,需要计提吗?工会经费会计分录怎么做,需要计提吗?
印花税不用计提,缴纳时候借税金及附加 贷银行存款 ; 残疾人保证金 其实也不用计提,一年交一次,缴纳时候借管理费用-残保金 贷银行存款; 工会经费的计提会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
21楼
2023-01-02 14:30:22
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张文华:回复宇飞老师 工会经费是不是一季度交一次
2023-01-02 14:54:00
宇飞老师:回复张文华对的,工会经费基本都是一个季度一次
2023-01-02 15:18:30
职称:
解题: 
引用 @ 危机的金鱼 发表的提问:
计提所得税费用会计分录怎么做
企业需要在季度末,根据企业的利润情况计提所得税。计提所得税费用会计分录为:借所得税费用 贷:应交税费-应交所得税。
22楼
2023-01-02 14:57:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 林儿 发表的提问:
2018年的费用在2019年10月做账,会计分录该怎么做?
你好具有是什么业务 涉及损益科目没
23楼
2023-01-02 15:06:00
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林儿:回复meizi老师 是餐费跟住宿费,该怎么做?
2023-01-02 15:16:38
meizi老师:回复林儿你好 借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-01-02 15:28:07
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 香雪 发表的提问:
公司小厨房做饭给十来个员工吃,买菜的费用怎么做账,会计分录怎么做,每天差不多百十块
您好,借:管理费用-福利费 贷:现金
24楼
2023-01-09 20:24:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 雅俗共赏 发表的提问:
去年的费用 今年做账会计分录怎么做
去年汇算清交的时候没有抵扣所得税,是吗。
25楼
2023-01-09 20:54:09
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雅俗共赏:回复郭老师 有张18年专票 和19年的餐饮发票
2023-01-09 21:12:13
郭老师:回复雅俗共赏具体的什么业务的
2023-01-09 21:37:27
雅俗共赏:回复郭老师 专票是汽车的维修费用
2023-01-09 21:55:13
郭老师:回复雅俗共赏单位的车的吗 借管理费用进项贷应付 借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应付 如果审计要求调增 不能抵扣所得税
2023-01-09 22:10:50
雅俗共赏:回复郭老师 这张18年的这张票 现在还能抵扣吗
2023-01-09 22:24:10
郭老师:回复雅俗共赏你好 增值税可以抵扣的
2023-01-09 22:40:43
雅俗共赏:回复郭老师 18年2月专票 超过360天了可以抵不 另外 这些餐饮票要做以前年度调整吗
2023-01-09 23:06:51
郭老师:回复雅俗共赏你好,可以抵扣的,如果你做以前年度损益调整,你去修改之前的汇算清交。
2023-01-09 23:29:32
雅俗共赏:回复郭老师 喔 谢谢 如果不去修改汇算清缴 这些餐饮票可以现在正常入账 不做损益调整也可以吗
2023-01-09 23:51:05
郭老师:回复雅俗共赏你好是的,但是审计严格的,不允许当年抵扣。
2023-01-10 00:08:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 巷子里的猫。 发表的提问:
工会费计提时怎么做分录,用的时候怎么做分录
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 使用 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
26楼
2023-01-09 21:21:35
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 柳莺花燕 发表的提问:
老师您好,想问一个工作上的问题。就是:实际支付的费用2019.63,但对方开来的专票是2019元,请问做账怎么做会计分录?
你只能按2019入账,另外的0.63的是没办法进入到你的费用里面。
27楼
2023-01-09 21:48:43
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柳莺花燕:回复陈诗晗老师 那0.63怎么做分录处理?
2023-01-09 22:20:08
陈诗晗老师:回复柳莺花燕借,X费用2019 财务费用0.63 贷,存款
2023-01-09 22:34:11
柳莺花燕:回复陈诗晗老师 借财务费用?那不是一直亏了0.63?
2023-01-09 22:56:51
陈诗晗老师:回复柳莺花燕你支付了钱本身就是理亏了。
2023-01-09 23:17:54
陈诗晗老师:回复柳莺花燕原则上他开多少发票你就付多少钱,那么你现在多付了钱就是亏了呀。
2023-01-09 23:33:12
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 朴素的鞋垫 发表的提问:
高新企业加计费用怎么做会计分录
同学你好 加计扣除只是所得税申报表上填数据,不用做分录,不用做账
28楼
2023-01-09 21:56:59
全部回复
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
代垫费用会计分录怎么做?
借;其他应收款   贷;银行存款   
29楼
2023-01-10 21:01:51
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 123456 发表的提问:
预提费用怎么做会计分录
您好!借管理费用 贷预提费用等。
30楼
2023-01-10 21:27:43
全部回复
123456:回复宋生老师 老师物业公司全是收据应该怎么做账呢?
2023-01-10 21:50:35
宋生老师:回复123456您好!也是一样入账。
2023-01-10 22:15:19
123456:回复宋生老师 借:550314贷2181是吗?
2023-01-10 22:39:25
宋生老师:回复123456您好!金额我不确定啊,你都没说。
2023-01-10 23:08:57

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