现代的金鱼：回复张壹老师 分录怎写

现代的金鱼：回复张壹老师 都是普票 也可以留低么

张壹老师：回复现代的金鱼你好,增值税留抵税额不用做分录,在应交税费-应交增值税的期末借方余额就是你增值税报表上的增值税留抵税额.

现代的金鱼：回复张壹老师 成本票中的普票有些税率是0%、1%、3%、6%，这个要怎么计算

现代的金鱼：回复张壹老师 是到月底统一收入价税合计数减成本价税合计的差额后在计算销售额么

张壹老师：回复现代的金鱼你好,普票的不算进项税,按票面总金额 直接入成本.只有专票才算进项税的.

现代的金鱼：回复张壹老师 差额计税，成本大于收入

张壹老师：回复现代的金鱼你好,正常按以下分录入账. 1.取得旅游服务收入时的会计处理：   借：银行存款    贷：主营业务收入    应交税费——应交增值税   2.支付别的公司旅游服务分包款时的会计处理：   借：主营业务成本    应交税费——应交增值税    贷：银行存款   3.住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理：   借：主营业务成本    应交税费——应交增值税    贷：银行存款 你的进项多了就留在账上的,下期继续抵扣就可以的.

阿枚：回复QQ老师 不含税加价？ 那是含税还是不含税 还是价税合计

QQ老师：回复阿枚不含税价，，，，，，，，

时尚的雪糕：回复陈诗晗老师 老师我想问关于这个分录应该怎么写呢

时尚的雪糕：回复陈诗晗老师 我主要是不太会写分录

陈诗晗老师：回复时尚的雪糕借，主营业务成本 贷，银行存款等

时尚的雪糕：回复陈诗晗老师 那不是这个分录 老师我们做的是这种

时尚的雪糕：回复陈诗晗老师 我们做的是这种分录

陈诗晗老师：回复时尚的雪糕也就是说，你上面给的这个图，里面相关的费用还没有支付，没有支付的话就是借主营业务成本贷应付账款了。

陈诗晗老师：回复时尚的雪糕这里这个肯定是要计入主营业务成本，贷方是什么科目要看你这个钱有没有付。

时尚的雪糕：回复陈诗晗老师 懂了懂了 谢谢老师

陈诗晗老师：回复时尚的雪糕不客气，祝你工作愉快

内向的帆布鞋：回复王雁鸣老师 5月营改增时税局人员说是要通过差额征收功能开具可这次另一位工作人员又说小规模普票需全额开具普票报税时扣除差额 我也不知该怎么开票了

王雁鸣老师：回复内向的帆布鞋您好，那您还是再找当地税局落实清楚吧，有把握的办法还是少开一点，试一下，否则全额开具发票，最终不能扣除差额，那麻烦可就大了。

漫漫人生路：回复maize老师 那就是说发票开多少就按多少为基数计算税金

maize老师：回复漫漫人生路你差额之前收入多少就申报多少，

机灵的鞋子：回复小锁老师 喔喔，那实收资本是陆续投入的，怎么交印花税呢，老师

小锁老师：回复机灵的鞋子按照合同金额一次性缴纳2

机灵的鞋子：回复小锁老师 不是股东出资的

机灵的鞋子：回复小锁老师 股东出资，比如去年给了几十万，今年一个月给几万，怎么交印花税？

小锁老师：回复机灵的鞋子直接按照合同金额一次性交

机灵的鞋子：回复小锁老师 股东投资哪来的合同

小锁老师：回复机灵的鞋子出资没有合同规定？出资多少？啥时候出资？没有规定吗

机灵的鞋子：回复小锁老师 没有，股东看心情，没钱了就想起出几万

小锁老师：回复机灵的鞋子那就啥时候出资啥时候申报

机灵的鞋子：回复小锁老师 比如分次出资，我就安每次出资多少交？

小锁老师：回复机灵的鞋子嗯对，是这个意思的

机灵的鞋子：回复小锁老师 好的谢谢老师

小锁老师：回复机灵的鞋子不客气的，祝您开心

妮妮：回复meizi老师 是员工报销公司发生的费用，用旅游发票来报销的

meizi老师：回复妮妮你好 公司组织员工旅游 做福利费 借方管理费用福利费贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行

妮妮：回复meizi老师 老师，不是组织员工旅游的旅游发票，是员工报销其他费用用旅游发票来报销的，怎么做会计分录？

meizi老师：回复妮妮你好 如果是报销其他费用的话 应该是拿相关费用的发票来报销 如果拿旅游发票来报只能做福利费