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报销费的会计分录怎么写
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 王豆豆9028 发表的提问：
上月末同事报销的油费、招待费一起报销，被出纳付款账户打错，本月初银行收到退款，并重新支付，会计分录怎么写
上月借其他应收款贷银存 这月收到借银存贷其他应收款 重新打款借其他应付款贷银存
181楼
2023-04-25 19:03:15
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 感动的香氛 发表的提问：
法人报销费用用银行存款支付怎么写分录，公司其他人员马姐报销费用银行存款支付怎么写分录
您好 都是一样的写分录 借：管理费用等 贷：银行存款
182楼
2023-04-25 19:08:59
全部回复
感动的香氛：回复bamboo老师 不是呀，我们会计写的是法人报销是借：其他应付款-张 贷银行 其他公司人员是借：其他应收款-马 贷银行
2023-04-25 19:26:42
bamboo老师：回复感动的香氛报销的时候没有发票么
2023-04-25 19:40:28
感动的香氛：回复bamboo老师 没有，只有银行回单，和经费支出报销单
2023-04-25 19:53:51
bamboo老师：回复感动的香氛后期后取得发票吗
2023-04-25 20:07:45
感动的香氛：回复bamboo老师 不会呀就是报销费用
2023-04-25 20:22:57
bamboo老师：回复感动的香氛报销费用  报销的时候没有发票  那后期也不会取得发票 现在就要直接做费用支出啊 不然一直挂账往来吗
2023-04-25 20:47:18
感动的香氛：回复bamboo老师 我就奇怪为啥要挂，其他应付款，贷银行存款，然后员工报销的时候为啥要借，其他应收款，贷银行存款
2023-04-25 20:57:36
bamboo老师：回复感动的香氛中间都没有费用发票 也不叫报销啊 只能是借款还款
2023-04-25 21:17:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
行政部孔映出差回来，报销差旅费5000元，交回现金1000元，怎么写会计分录
借；管理费用等科目5000 库存现金1000 贷；其他应收款6000
183楼
2023-04-26 18:27:26
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 五月的雪 发表的提问：
公司购买空调一台6500元，会计分录怎么做，报销单怎么填写？
你好 借；固定资产 贷；银行存款等科目 可以就是写购买空调支出 6500
184楼
2023-04-26 18:43:53
全部回复
五月的雪：回复邹老师 不计入固写资产科目行不，列入其它费用报销行吗？
2023-04-26 19:04:04
邹老师：回复五月的雪你好，超过5000的是需要计入固定资产核算，不可以一次性计入费用核算的
2023-04-26 19:32:05
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 孝顺的衬衫 发表的提问：
请问，采购员出差回来，报销差旅费3000元，并交回现金1000元，会计分录怎么写
您好： 借：库存现金 1000 管理费用 3000 贷：其他应收款 4000
185楼
2023-04-26 19:05:59
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Yve 发表的提问：
员工报销餐费怎么写分录
你好，这个是什么用途的餐费呢？
186楼
2023-05-03 19:28:31
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Yve：回复东老师 日常的伙食费
2023-05-03 19:54:41
东老师：回复Yve借管理费用福利费贷应付职工薪酬。
2023-05-03 20:23:14
Yve：回复东老师 那开工利是呢？
2023-05-03 20:47:08
东老师：回复Yve要么和公司星期一起做账报税，要么计入营业外支出。
2023-05-03 21:00:11
Yve：回复东老师 好的 谢谢
2023-05-03 21:13:34
东老师：回复Yve不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。
2023-05-03 21:36:55
dizzy老师
职称：注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ ～ 、 发表的提问：
结转销项税额的会计分录怎么写？
借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
187楼
2023-05-03 19:41:10
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～ 、：回复dizzy老师 老师，现在是应交税费-应交增值税-销项税额有贷方余额
2023-05-03 20:09:41
～ 、：回复dizzy老师 为什么要写成转出未交增值税呢？
2023-05-03 20:27:54
～ 、：回复dizzy老师 不是借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税呢
2023-05-03 20:50:14
dizzy老师：回复～ 、你转出的余额不是销项和进项的差额吗，光转销项有什么意义
2023-05-03 21:19:40
～ 、：回复dizzy老师 进项还没有认证呢？
2023-05-03 21:43:19
～ 、：回复dizzy老师 进项有借方余额
2023-05-03 21:56:41
～ 、：回复dizzy老师 这个月就是销项税额有25万
2023-05-03 22:10:28
dizzy老师：回复～ 、为啥不认证啊，先认证月底再做结转要不然你要多垫付资金
2023-05-03 22:21:25
～ 、：回复dizzy老师 进项税额有18万
2023-05-03 22:40:53
～ 、：回复dizzy老师 因为这个月特殊，不能认证呢
2023-05-03 23:00:59
dizzy老师：回复～ 、那你就月底把销项和进项的差额结转就行
2023-05-03 23:27:43
～ 、：回复dizzy老师 老师，我报税时增值税表上的应纳增值税税额是291855.48，但是账上是291855.10，账上要多0.38，但是这个月有进项可以抵扣，又没有交到税，这种应该怎么处理呢？
2023-05-03 23:40:32
dizzy老师：回复～ 、你申报表上的数据要和账实一致才行啊
2023-05-04 00:10:12
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 丽 发表的提问：
购买购物卡的时候开出来的预付卡发票能够报销吗？如果能报销，怎么写会计分录？
借预付账款贷现金 等实际消费时开发票冲减预付账款
188楼
2023-05-03 20:09:38
全部回复
丽：回复方老师 实际消费的时候还要去开发票？@方老师:
2023-05-03 20:28:28
方老师：回复丽是的。
2023-05-03 20:44:46
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 可乐king 发表的提问：
误餐费报销用法人提取的备用金如何写会计分录？
你好，这个备用金在哪个科目里面？其他应收款吗？
189楼
2023-05-03 20:27:43
全部回复
郭老师：回复可乐king如果是的话，借管理费用误餐费贷其他应收款。
2023-05-03 20:52:46
可乐king：回复郭老师 备用金放在其他应付款—法人
2023-05-03 21:09:43
郭老师：回复可乐king借管理费用误餐费 贷，其他应付款，法人。
2023-05-03 21:26:02
可乐king：回复郭老师 我写借：应付福利费 贷：其他应付款一法人，在资产负债表中显示应付福利费为负数，如何处理?
2023-05-03 21:49:35
郭老师：回复可乐king你好，你这个分录删除了，他不需要通过应付职工薪酬，我上面给你写的分录就是啊，人家是直接做管理费用。
2023-05-03 22:13:51
可乐king：回复郭老师 已经跨月跨年了怎么处理
2023-05-03 22:33:56
郭老师：回复可乐king你好，借其他应付款贷应付福利费，这个是红冲的。
2023-05-03 23:00:53
可乐king：回复郭老师 红冲之后再把你正确的分录放后面可以吗？
2023-05-03 23:29:04
郭老师：回复可乐king可以的，可以这么做的。
2023-05-03 23:54:22
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 漂亮的野狼 发表的提问：
如果摘要写着报销 公司转账到法人账户的会计分录怎么做还有因为稿费、演出费用等劳务收入 公司转账到法人帐户 会计分录又该怎么做呢
您好 请问是法人来报销么
190楼
2023-05-03 20:39:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 百 发表的提问：
结转出口销售的会计分录怎么写
你好，是出口转内销？
191楼
2023-05-04 18:07:23
全部回复
百：回复邹老师 是的 老师
2023-05-04 18:43:53
邹老师：回复百借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2023-05-04 19:07:15
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ amir~ 发表的提问：
房地产会计，项目部水费报销怎么做会计分录，开的专票
你好 记入开发成本-间接费用-电费
192楼
2023-05-04 18:23:56
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amir~：回复meizi老师 你们说全部分录嘛，这是水费
2023-05-04 18:46:51
amir~：回复meizi老师 专票，有进项税额，这个整体分录呢老师
2023-05-04 19:03:30
meizi老师：回复amir~你好 借开发成本-间接费用-电费 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款或者库存现金
2023-05-04 19:32:19
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 复杂的过客 发表的提问：
陈军报销差旅费800，退回现金200，出差是为了购买烘箱 会计分录怎么做，金额怎么写
借管理费用差旅费800贷，其他应收款800， 借库存现金贷，其他应收款200
193楼
2023-05-04 18:42:48
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 双子花 发表的提问：
员工报销医疗费怎么做会计分录呢？
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
194楼
2023-05-04 18:53:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 苗条的乌龟 发表的提问：
以现金支付销售产品的广告费10000元 怎么写会计分录
借销售费用 广告费 贷库存现金
195楼
2023-05-07 19:10:57
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