您好 比入借入的长期借款 今年需要还款 这个就是一年内到期的非流动负债 填表的时候调整填写就好了 不做账务处理的

我把公司的代扣代缴个人社保部分计入了其他应付款 我想调整到其他应收怎么调整，从去年就用这其他应付的科目 求老师指导

调整为借：其他应收款 贷：其他应付款

你好 其他债权投资重分类为债权投资时，应当将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值，即视同该金融资产一直以摊余成本计量。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。 借：债权投资——成本 ——利息调整 ——应计利息 贷：其他债权投资——成本 ——利息调整 ——应计利息 借：其他综合收益——其他债权投资公允价值变动 贷：其他债权投资——公允价值变动（或相反分录） 借：其他综合收益——信用减值准备 贷：债权投资减值准备

你这个凭证没有问题。 一般的软件都可以在贷方发生

你好！ 看一下，是不是未分配利润科目