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会计年度亏损弥补计算题
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 友好的黄蜂 发表的提问：
老师您好，请问三季度亏损了，就是截止到三季度为止，今年是亏损的，但二季度盈利了，二季度用了弥补以前年度亏损，这个还可以再调回来吗？
已经弥补亏损的不能调回来了，
91楼
2023-03-14 19:12:10
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 钟敏 发表的提问：
季报表弥补以前年度亏损怎么填
补亏多少，有专门栏填写弥补亏损的，注意看申报表
92楼
2023-03-14 19:32:11
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 华凤 发表的提问：
老师你好，我们老板不想要退企税，我可以放弃弥补以前年度亏损吗，有没有风险
你好，可以的，没有风险。
93楼
2023-03-14 19:59:19
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华凤：回复郭老师 好的谢谢老师
2023-03-14 20:14:47
华凤：回复郭老师 我们老板不敢要税务局的钱
2023-03-14 20:29:13
郭老师：回复华凤一般退税很难退的，他需要查账
2023-03-14 20:55:09
华凤：回复郭老师 哦，这样的，幸亏老板说不要，不然就完了，不需要弥补亏损的话，就不勾选弥补亏损表是吗
2023-03-14 21:16:41
华凤：回复郭老师 老师，再请问下A000000表上的资产总额数字怎么改不了呢
2023-03-14 21:29:34
郭老师：回复华凤你好，不是的，你得把你得把这个弥补亏损调整弥补亏损明细表，这个是必须填写的，不填写拟申报不了。
2023-03-14 21:46:09
华凤：回复郭老师 那怎么弄呢，弥补亏损一填上去就要退税了呢
2023-03-14 22:10:07
华凤：回复郭老师 那我做调整吗，可是几十万呢，调增也有点困难
2023-03-14 22:24:55
郭老师：回复华凤你好，调增纳税，调增纳税调整明细表30栏，填写账本金额。
2023-03-14 22:42:33
华凤：回复郭老师 老师这个数字没有啥依据，会不会被查
2023-03-14 23:08:22
郭老师：回复华凤你好，不会的，这个不影响。
2023-03-14 23:37:48
华凤：回复郭老师 老师，我所有的副表都填了也保存了，为啥主表上就是没有营业利润和利润总额呢
2023-03-14 23:52:42
郭老师：回复华凤你好，截图你的主表看一下。
2023-03-15 00:12:19
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小会计 发表的提问：
我单位去年亏损，在今年季报里弥补以前年度亏损要填去年的数吗？
看你一季度的盈利数据填列，对比填列，如果盈利数小，就是填弥补亏损是盈利数，如果盈利数大，就是全部填去年的亏损数据，这个多的盈利就交税处理
94楼
2023-03-14 20:14:46
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小会计：回复江老师 一季度亏损
2023-03-14 20:33:21
江老师：回复小会计一季度亏损，不用填去年的数据，因为不用交企业所得税
2023-03-14 21:01:48
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
深圳第一季度的企税，弥补以前年度亏损为什么取不到数据
你好，因为汇算清缴时间还没过，所以不能取数
95楼
2023-03-14 20:41:59
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奔奔：回复吴月柳 那我应该怎么办
2023-03-14 21:04:16
吴月柳：回复奔奔你这个季度要预缴很多税吗？
2023-03-14 21:16:42
奔奔：回复吴月柳 是的
2023-03-14 21:28:37
吴月柳：回复奔奔那你可以不用按利润表申报，把利润报成亏损的，等下季度再按正确的申报
2023-03-14 21:39:39
奔奔：回复吴月柳 这样可以吗？
2023-03-14 21:51:29
吴月柳：回复奔奔可以，因为季度只是预缴
2023-03-14 22:16:06
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 勤恳的雨 发表的提问：
弥补以前年度亏损在哪儿手动填写已经报了年报
同学。年报里有一张专门的除表，是弥补以前年夜损益，你要在那个附表里面填写
96楼
2023-03-15 19:26:46
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勤恳的雨：回复陈诗晗老师 这个表我有填但是今年1-3月份的季报盈利第8行弥补以前年度亏损没有带出来肿么办
2023-03-15 19:58:02
陈诗晗老师：回复勤恳的雨同学，季度预缴不能补亏，年度汇算才可以
2023-03-15 20:22:17
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 曉曉 发表的提问：
问下，这个他怎么自动跳成弥补以前年度亏损了呀，以前不会的，第一季度的时候也没有
您好 季度预交时候是可以弥补以前年度亏损的
97楼
2023-03-15 19:46:58
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曉曉：回复李老师 我没有季度预交啊，就一季度的时候交过两百多所得税，然后这个季度我填这个表格他自动跳到弥补以前年度亏损了，那我分录上要不要做什么处理的啊
2023-03-15 20:27:04
李老师：回复曉曉分录不要特殊处理 我说的季度预缴 就是季度报
2023-03-15 20:43:16
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 慢半拍 发表的提问：
这个弥补以前年度亏损，上个季度已经弥补完了，怎么这个季度又有的？
你好，这个数据是本年累计数，所以会在本年一直体现的呢
98楼
2023-03-15 20:00:39
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慢半拍：回复蒋老师 老师，因为之前会计做账比较乱，所以上个月补申报了个税，之前的员工工资也在补计提在上个月，这就导致这个季度费用高，收入30多万，季度费用高，而且这个弥补以前年度亏损也继续出现，这样就导致本季度不用交企业所得税了，这该怎么处理？
2023-03-15 20:21:29
蒋老师：回复慢半拍你好，按你的实际情况处理就行了，只要本年累计数据和你现在账上的本年累计数据能对上就没问题的
2023-03-15 20:47:56
慢半拍：回复蒋老师 老师，弥补以前年度亏损要不要做分录的
2023-03-15 21:14:24
蒋老师：回复慢半拍要做分录的，你们去年亏损的时候去年就该做一笔 借：递延所得税资产 （亏损额*所得税税率 贷：所得税费用 今年弥补了亏损的话就注销对应的分录 借：所得税费用 贷：递延所得税资产
2023-03-15 21:42:32
慢半拍：回复蒋老师 老师，但是去年会计没有做分录，现在应该怎么办？是不是到年末的时候才做的？
2023-03-15 22:10:49
蒋老师：回复慢半拍是的，就是去年年末应该做的。你现在也只能今年补一笔了，下次记得就行了
2023-03-15 22:39:02
慢半拍：回复蒋老师 老师，请问一下，我今年应该什么时候补去年的那笔分录？然后今年弥补亏损又是什么时候补，年末吗、因为每个季度一直显示出来？
2023-03-15 23:02:24
蒋老师：回复慢半拍在本年你弥补亏损的那个月把两笔分录一起补了就行了，主要是方便查询你们弥补亏损的记录
2023-03-15 23:28:17
慢半拍：回复蒋老师 老师，季度所得税申报表，也是填本年累计的数据，不是这一季度的吗？
2023-03-15 23:57:40
蒋老师：回复慢半拍你好，因为时间限制的原因，新的问题可以重新对老师提问呢
2023-03-16 00:26:06
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 绿水青山 发表的提问：
能详细教填怎么弥补以前年度亏损
您好，请参考以下图片处理，谢谢。
99楼
2023-03-15 20:15:18
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绿水青山：回复王雁鸣老师 弥补后如何做会计分
2023-03-15 21:06:24
王雁鸣老师：回复绿水青山您好，直接借：本年利润，贷：利润分配-未分配利润，即可。
2023-03-15 21:20:53
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 带眼镜的波斯猫. 发表的提问：
这个我们可以弥补以前年度亏损吗？
你好，从2014年往后的可以弥补之前的不可以了。
100楼
2023-03-15 20:38:59
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带眼镜的波斯猫.：回复QQ老师 第11行第九列，那个11万多的数据，是自动带出来的，我要怎么处理呢？我前面的表都保存好了，这个数是自动带出来的
2023-03-15 21:03:27
QQ老师：回复 带眼镜的波斯猫.你好，直接保存这张表，打开主表如果可以抵扣的话会自动带到你主边儿里去的。
2023-03-15 21:23:10
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 靓丽的小蝴蝶 发表的提问：
公司从新疆霍尔果斯迁址到北京西城，所的税是否可弥补以前年度亏损
你好，公司没有变，是可以弥补以前年度亏损的。
101楼
2023-03-20 20:11:46
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问：
季报的时候弥补以前年度亏损，怎么自动带不出呢？
你好，你当地季度预交申报能弥补之前年度亏损吗？
102楼
2023-03-20 20:36:31
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 含蓄的皮带 发表的提问：
弥补以前年度亏损，前2年亏损共45万，今年盈利25万左右，25万弥补前二年亏损（25-45）=－20，是这样吗？
你好 不是 是25-25 这样算的，  
103楼
2023-03-20 20:55:46
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 土豆 发表的提问：
老师，弥补以前年度亏损是这样填的吗？先弥补前面年度的？
是的，聪前面的开始往后弥补
104楼
2023-03-20 21:08:58
全部回复
朴老师：回复土豆是的，从前面的开始往后弥补
2023-03-20 21:50:39
土豆：回复朴老师 现在好像，系统自动弥补了，不用我们填了，我填错列了，后面发现不需要我们填，系统自动带出数据弥补了
2023-03-20 22:15:10
朴老师：回复土豆现在就是自动弥补的
2023-03-20 22:44:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光的红酒 发表的提问：
老师，我去年亏损10000，今年1季度盈利5000，弥补以前年度亏损填啥数
你好，你当地季度预缴申报的时候，可以弥补之前年度亏损？ 
105楼
2023-03-21 18:42:47
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阳光的红酒：回复邹老师 我就问问
2023-03-21 18:57:06
邹老师：回复阳光的红酒你好 1，如果不能弥补，不用填写数据 2，如果可以弥补，弥补以前年度亏损填 5000
2023-03-21 19:14:50
阳光的红酒：回复邹老师 正常的时候弥补以前年度亏损要在啥时候做
2023-03-21 19:30:53
邹老师：回复阳光的红酒你好，弥补以前年度亏损，是年度汇算清缴的时候做
2023-03-21 19:41:14
阳光的红酒：回复邹老师 老师，那我今年申报季度所得税如果有利润就要预缴所得税，和往年亏损没关系呗，年度汇算申报时再做弥补以前年度亏损，
2023-03-21 19:57:05
邹老师：回复阳光的红酒你好，是的，是这样处理的 
2023-03-21 20:11:25
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