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会计年度亏损弥补计算题
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 风雨兼程 发表的提问:
季度盈利可以弥补以前年度亏损吗,以前年度亏损50万,这个季度盈利20万,弥补以前年度亏损数是不是填20万
您好 季度盈利可以弥补以前年度亏损 这个季度盈利20万,弥补以前年度亏损数是填20万
106楼
2023-03-21 19:05:53
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ valiant^O^ 发表的提问:
企业所得税季报弥补亏损是弥补以前年度的吗?如果上个季度是亏损,是不是本年累计数就已经自动弥补了?
您好 企业所得税季报弥补亏损是弥补以前年度的 上个季度是亏损,是本年累计数就已经自动弥补了
107楼
2023-03-21 19:35:23
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valiant^O^:回复bamboo老师 那季报的时候弥补了,是不是年报的时候就不能弥补了
2023-03-21 19:54:48
bamboo老师:回复valiant^O^年报的时候根据调整后的利润弥补
2023-03-21 20:15:05
valiant^O^:回复bamboo老师 不好意思,不太明白,可不可以再解释的详细一点。
2023-03-21 20:32:48
bamboo老师:回复valiant^O^就是您现在弥补了亏损 但是汇算清缴的时候有的费用您可能还要调整 最终要根据调整后的金额弥补
2023-03-21 20:42:56
valiant^O^:回复bamboo老师 那就是这一年季报的时候弥补过的以前年度亏损,在年报的时候调整后还是可以继续弥补?
2023-03-21 21:10:49
bamboo老师:回复valiant^O^是的 如果您后面是纳税调减的话 还可以继续弥补 以年终汇算清缴的数据确定
2023-03-21 21:32:36
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一路阳光 发表的提问:
#提问#下面这些数据是如何计算弥补亏损的?我一直不会推算弥补亏损表
同学你好,你这些数据恩,我不能够告诉你,他这个弥补亏损是怎么计算的。弥补亏损的计算是五年之内可以弥补,比如说你在2018年亏损呢,那么从2019年开始计算,五年五个年度之内可以弥补之前亏损的。
108楼
2023-03-21 20:02:22
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一路阳光:回复陈诗晗老师 老师,你能举例教我算弥补亏损表吗?
2023-03-21 20:27:02
陈诗晗老师:回复一路阳光比如2018年亏损100万 从2019年开始一直到2023年,可以弥补,超过时间就不可以弥补了 比如2018年亏损100万,2019年亏损20万,2020年盈利20万,2021年盈利80万,首先2022年盈利50万,2020年盈利首先弥补18年的,2021年同样先弥补2018年,2022弥补19年的
2023-03-21 20:38:39
一路阳光:回复陈诗晗老师 2022年50万弥补19年20万,剩下的30万要交所得税吗?
2023-03-21 21:08:00
陈诗晗老师:回复一路阳光是的,余下的就要缴纳了
2023-03-21 21:23:16
一路阳光:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-03-21 21:34:40
陈诗晗老师:回复一路阳光祝您工作愉快,新年快乐。
2023-03-21 21:50:43
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
所得税申报弥补以前年度亏损是如何计算的?
你好! 亏损金额,是截止到上年累计亏损金额
109楼
2023-03-21 20:29:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 昏睡的冷风 发表的提问:
第8行弥补以前年度亏损数字填不进去?
填不进去的应该是你当地税局锁定不让填写
110楼
2023-03-22 19:21:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???? 发表的提问:
每个季末的盈利都可以弥补以前年度亏损后计算所得额嘛。
你好,我这边是季度可以弥补之前年度亏损,然后再计算缴纳企业所得税的
111楼
2023-03-22 19:42:12
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????:回复邹老师 每个地方不一样哈
2023-03-22 19:56:55
邹老师:回复????你好,不同地方针对这方面的政策可能是不同的(有的地方季度申报可以弥补亏损,有的地方不可以)
2023-03-22 20:19:18
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 甜的太单纯 发表的提问:
老师,怎么弥补以前年度亏损?
所得税汇算清缴申报表有弥补以前年度亏损附表的。
112楼
2023-03-22 20:08:53
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甜的太单纯:回复赵老师 需要提前去税务局备案吗?
2023-03-22 20:21:49
赵老师:回复甜的太单纯不用备案,可以直接用来弥补。
2023-03-22 20:34:26
甜的太单纯:回复赵老师 如果我14年之前实际是亏损的,但是还交了企业所得税,15年是亏损的,那我16年盈利,可以弥补14年之前的亏损吗?
2023-03-22 20:55:33
赵老师:回复甜的太单纯5年内的亏损都可以弥补的,14年的亏损可以用来弥补16年的亏损
2023-03-22 21:25:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计小白_ph915216 发表的提问:
老师,这个弥补以前年度亏损怎么算的
你好,这个是之前年度汇算清缴明细表的弥补亏损明细表的结转以后弥补亏损的金额数据获取的
113楼
2023-03-22 20:26:59
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 彩云之晴 发表的提问:
弥补以前年度亏损5年吗
您好,现在是弥补以前年度亏损8年
114楼
2023-03-27 19:40:44
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羊老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 发表的提问:
我得表咋不能了弥补以前年度亏损
你好 看一下汇算清缴报了没
115楼
2023-03-27 19:58:37
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 话里人 发表的提问:
老师,季报时可以弥补以前年度亏损吗?
你好,季度可以弥补以前亏损的
116楼
2023-03-27 20:25:36
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话里人:回复小惑老师 那第一季度没有弥补是什么原因呢?弥补的金额是系统自动带出来的吗?
2023-03-27 20:51:57
小惑老师:回复话里人系统自动带出,因为你没做完汇算清缴所以带不出来
2023-03-27 21:16:42
话里人:回复小惑老师 老师的意思是只有做了汇算清缴才可以弥补以前年度亏损?为什么第二季度可以自动带出来呢
2023-03-27 21:31:22
小惑老师:回复话里人对,只有做了才能带出来,你看看你第二季度是以前年度还是上个季度的
2023-03-27 21:55:02
话里人:回复小惑老师 老师我没看懂你的意思,我2017年亏损了两万多,2018第一季度时盈利一百多系统没有自动带出来,但是第二季度盈利时自动带出来了,这个是什么原因?
2023-03-27 22:09:51
小惑老师:回复话里人对,就是你没做完汇算清缴亏损数带不出来
2023-03-27 22:30:44
话里人:回复小惑老师 那意思是只有第一季度的带不出来,第二三四季度都可以?除非汇算清缴在第一季度前做了才可以带出来?
2023-03-27 22:56:18
小惑老师:回复话里人只要你做完汇算就可以带出来了
2023-03-27 23:16:47
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
请教老师弥补以前年度亏损具体填哪张表?怎么填
您好 符合条件 主表自动带入弥补亏损数据
117楼
2023-03-27 20:50:59
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左右逢源:回复bamboo老师 老师都是审计完我的意思怎么填
2023-03-27 21:18:35
左右逢源:回复bamboo老师 老师在这表里填吗?
2023-03-27 21:30:11
bamboo老师:回复左右逢源这个不需要您填写 是系统自动带入的
2023-03-27 21:57:45
左右逢源:回复bamboo老师 季报盈利怎么填
2023-03-27 22:09:11
左右逢源:回复bamboo老师 2020年一季度盈利弥补2019年的
2023-03-27 22:28:30
bamboo老师:回复左右逢源请问汇算清缴做了么
2023-03-27 22:56:12
左右逢源:回复bamboo老师 还没有
2023-03-27 23:25:32
左右逢源:回复bamboo老师 先汇算清缴申报完了再季报吗
2023-03-27 23:36:38
bamboo老师:回复左右逢源汇算清缴后才能弥补亏损
2023-03-27 23:59:55
左右逢源:回复bamboo老师 老师先汇算清缴申报完事,弥补亏损在季报弥补吗
2023-03-28 00:22:04
bamboo老师:回复左右逢源先汇算清缴申报完事,弥补亏损在季报弥补 是的
2023-03-28 00:49:47
左右逢源:回复bamboo老师 非常感谢老师耐心回答
2023-03-28 01:16:24
bamboo老师:回复左右逢源不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-28 01:37:10
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
什么是弥补以前年度亏损
你好,比如18年亏10万,19年盈利20万,那么19年只要以20-10=10万缴纳企业所得税
118楼
2023-03-28 19:08:57
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幽兰:回复汪晨老师 小规模物业公司建筑五年后是不是要所得清零老师
2023-03-28 19:35:48
汪晨老师:回复幽兰你好,是的,理解正确
2023-03-28 19:58:37
幽兰:回复汪晨老师 所得清零是什么意思老师,怎样清零,财务需要做什么老师
2023-03-28 20:25:13
汪晨老师:回复幽兰你好,不需要做什么就是不能弥补亏损了。
2023-03-28 20:38:32
幽兰:回复汪晨老师 就是12月31号今年的亏损还是不需要交所得税,明年一月开始就不能你不亏损了要按当月的利润交所得税是吗老师
2023-03-28 21:07:10
汪晨老师:回复幽兰你好,季度预缴按利润交,年终汇算清缴再多退少补的。
2023-03-28 21:23:49
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,是不是只有高企可以季度弥补以前年度亏损,
你好,不是的,所有企业都可以弥补亏损
119楼
2023-03-28 19:27:24
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行っている:回复小惑老师 我是说季度申报时,
2023-03-28 19:37:49
行っている:回复小惑老师 不是汇算清缴时
2023-03-28 19:49:31
小惑老师:回复行っている所有企业都可以弥补亏损的
2023-03-28 20:08:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 钟敏 发表的提问:
第一年亏了27225,第二年第一季度亏了18993,第二季度赚了999,第二季度季报表弥补以前年度亏损是不是应该填999
你好,是的
120楼
2023-03-28 19:35:15
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