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会计年度亏损弥补计算题
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
弥补以前年度亏损表,数据不能填写时怎么回事呢
你好,一般都是自动生成的
121楼
2023-03-28 19:59:04
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Luck Fairy:回复徐阿富老师 我知道数据是自动生成的,但是生成的数据不对,不能保存
2023-03-28 20:25:49
徐阿富老师:回复Luck Fairy你好,你能说说哪个地方不对吗?我好为你看看怎么调整。
2023-03-28 20:47:02
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 溪溪 发表的提问:
老师,季度盈利可以弥补以前年度亏损吗
你好,可以是可以,但是一般都是用年度来弥补
122楼
2023-03-28 20:20:59
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溪溪:回复小洪老师 但是二季度申报时,弥补以前年度亏损是灰色,填不了数
2023-03-28 20:41:49
小洪老师:回复溪溪你好灰色啥意思,你还是不要用季度来弥补,
2023-03-28 21:02:47
溪溪:回复小洪老师 就是填季度申报表时弥补以前年度亏损是灰色的 打12366,说可以弥补
2023-03-28 21:15:04
小洪老师:回复溪溪你好,确实可以弥补,但是我不建议你采用季度来填,因为以后无法正确做出年度财务报告和财务分析,这些会受到一定的影响,
2023-03-28 21:35:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 在求知路上 发表的提问:
老师:您好!本单位连续5年亏损,本季盈利,可以弥补以前年度亏损吗?
您好,本年盈利可以弥补以前年度的亏损
123楼
2023-03-29 20:08:10
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在求知路上:回复玲老师 谢谢老师!
2023-03-29 20:36:33
玲老师:回复在求知路上您好,不客气,祝您工作学习愉快
2023-03-29 20:48:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ justin8856 发表的提问:
弥补以前年度亏损那里,填不上数据
你好,是不是你当地季度申报不允许弥补以前年度亏损
124楼
2023-03-29 20:22:14
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justin8856:回复邹老师 那我是不是需要和税务局联系一下,或者是不是在附表里填写呢?
2023-03-29 20:35:04
邹老师:回复justin8856你好,最好咨询一下你当地税局是什么情况造成的
2023-03-29 21:04:19
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 花姐姐 发表的提问:
小黎老师好!为什么弥补以前年度亏损表,本年度的数据填不上去呢
你好,这个是自动生成的,你先保存下,然后主表再保存,再又回到弥补亏损表,就有数据了
125楼
2023-03-29 20:29:43
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,为什么2020年第一季度不可以弥补以前年度亏损
你好 是不是没有做企业汇算呢
126楼
2023-03-29 20:57:36
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Christine:回复玲老师 我做完年报第一季度就可以了吗?
2023-03-29 21:12:44
玲老师:回复Christine一般是第一季度,如果你汇算清缴了,申报时就可以弥补亏损
2023-03-29 21:40:03
Christine:回复玲老师 那我们18年有多预交的企业所得税,我刚看见预交栏咋没余额
2023-03-29 22:08:49
玲老师:回复Christine如果报表显示有错误,联系一下你的税务局
2023-03-29 22:38:28
Christine:回复玲老师 一般18年预交的多交余额会移到19年的吗
2023-03-29 23:01:01
玲老师:回复Christine汇算清缴结束就会多退少补的
2023-03-29 23:30:57
Christine:回复玲老师 好的,感谢!
2023-03-29 23:56:11
玲老师:回复Christine不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-03-30 00:24:53
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 可末先生 发表的提问:
弥补以前年度亏损,是指去年的总亏损额度吗?
五年前内所有亏损都可以弥补
127楼
2023-03-29 21:17:59
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可末先生:回复吴少琴老师 填企业所得税表,这个以前年度亏损金额是系统自己生成的吗?
2023-03-29 21:50:58
吴少琴老师:回复可末先生填企业所得税表,这个以前年度亏损金额是系统自己生成的吗? 自己填
2023-03-29 22:19:33
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
弥补以前年度亏损的话,是要查账核实才能弥补的吗?
你好,是的,只有查账征收才可以。
128楼
2023-04-09 21:07:56
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ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复徐阿富老师 如果要季度弥补可以吗?我17年年度所得税已申报是亏损的。但是我现在申报18年第一季度的所得税,申报表没有带出可弥补的亏损
2023-04-09 21:34:19
徐阿富老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好你做过17年的所得税汇算清缴才可以弥补亏损。
2023-04-09 22:00:26
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_m9HHqoZ2A2qH 发表的提问:
这个是弥补以前年度亏损的数据?
这个是会计上和税法上确认所得税差异。 有可能是补亏导致也可能是其他。
129楼
2023-04-09 21:19:06
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 完美的秀发 发表的提问:
本企业年末亏损可以填弥补以前年度亏损吗?
你好;     你本年亏损 可以   往后5年来弥补的  
130楼
2023-04-09 21:39:46
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Chen老师
职称:注册会计师,经济师
4.98
解题: 0.31w
引用 @ 爱群 发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损,这个5年是怎么算,16年成立公司,16,17,18年度亏损,19,20,21盈利,但是截至目前还没弥补完,这个5年是怎么计算?
您好,比如16度亏损,则17、18、19、20、21可继续补,待 2022年时,16年的5年时效已过,不得再补。17也是同理,18 19 20 21 22可补,待23年时,5年时效已过,不得再补。以此类推。
131楼
2023-04-09 21:53:59
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爱群:回复Chen老师 哦哦,明白了。就是说按单个年度亏损往后5个年度来弥补。不是算几年的亏损总额,往后推5年
2023-04-09 22:25:03
Chen老师:回复爱群是的,如无问题,请给个好评,谢谢。
2023-04-09 22:53:11
爱群:回复Chen老师 好的,谢谢老师
2023-04-09 23:19:46
Chen老师:回复爱群如无问题,请给个好评,谢谢。
2023-04-09 23:44:43
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ kaylee 发表的提问:
老师,季度盈利是不是可以弥补以前年度亏损?
您好,是的,可以弥补的。但是申报一、二季度企业所得税预缴时,是暂时不可以弥补的。
132楼
2023-04-10 18:32:49
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kaylee:回复张艳老师 不可以弥补是要缴纳企业所得税吗?
2023-04-10 18:46:03
kaylee:回复张艳老师 那如果第二季度盈利了,直接扣钱吗?
2023-04-10 19:11:37
张艳老师:回复kaylee不可以弥补是要缴纳企业所得税吗?==是的,但您可以通过暂估一些费用,达到少预缴的。
2023-04-10 19:23:01
张艳老师:回复kaylee那如果第二季度盈利了,直接扣钱吗?--暂估一些费用,是利润总额数字降下来就会少预缴税款了。
2023-04-10 19:40:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 自由的唇膏 发表的提问:
你好 !我看了你的季报中弥补以前年度亏损,理论上我知道了,实际操作中,季报到底可不可以填写?
你好,实际中需要看你当地税局对这方面的管理的
133楼
2023-04-10 19:00:35
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问:
弥补以前年度亏损这样填写对吗?
你好,是对的
134楼
2023-04-10 19:29:54
全部回复
娇气的啤酒:回复邹老师 @邹老师:谢谢邹老师
2023-04-10 19:50:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损是弥补五年之内的吗?
是,一般是五年 你好,自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。
135楼
2023-04-10 19:45:09
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つ:回复玲老师  老师 那我现在报2020年的 是不是弥补的是2015年的 对不对?老师
2023-04-10 20:00:32
玲老师:回复是的 往来数5年是15年的 
2023-04-10 20:28:07
つ:回复玲老师 谢谢老师
2023-04-10 20:57:01
玲老师:回复 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-04-10 21:19:56

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