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原来的会计账没了怎么办
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 兔子达达 发表的提问：
新年度单位更换财务软件，期初数据录入没有原来的会计科目怎么办？如应交税金/营业税/失业保险，以前年度有余额怎么办？
失业保险应付职工薪酬下面的
136楼
2023-04-16 21:06:23
全部回复
兔子达达：回复文老师 交纳时科目挂错记入应交税金/失业保险，要怎么调帐
2023-04-16 21:35:13
兔子达达：回复文老师 那个应交税金/营业税，以前年度多计提了，要怎么调帐？这两笔都是以前年度的
2023-04-16 22:04:22
文老师：回复兔子达达那应交未交的，可以调整到以前年度未分配利润里面去
2023-04-16 22:28:46
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 娟 发表的提问：
原来销售到医院的医疗器械，应收账款挂了好长时间，后来业务员垫付现金走平了，现在医院又把货款汇到对公账户上了，请问怎么办？会计分录怎么做？上班之后请解答一下
既然是业务员垫钱的，你收到这个业务员的钱应该借银行存款 贷其他应付款 然后现在收到银行的钱借银行存款 贷应收账款。然后银行存款支付其应付款，借其他应付款 贷银行存款。
137楼
2023-04-16 21:34:31
全部回复
娟：回复宋生老师 关键问题是原来业务员垫钱时，会计分录是，借，现金，贷，应收账款，账上显示应收账款余额为零了，现在公司基本账户上那个医院又汇款过来了，本来这个钱应该给业务员的
2023-04-16 21:54:13
宋生老师：回复娟只能说明你之前的错了。因为你收的这个钱你还是要给业务员的。 你可以先红字冲减错误的凭证，然后做正确的。
2023-04-16 22:23:35
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 。 发表的提问：
刚来一家房地产公司一周，应聘的财务助理来了以后转成销售会计了，但是自己不会干怎么办？问没人带，怎么办啊，各种软件各种表，还得上报给各个领导，怎么办啊？？？
你好，你可以学习书本理论，然后可以学习实操，平时也可以百度看看房地产行业的会计处理。
138楼
2023-04-16 21:50:59
全部回复
。：回复紫藤老师 现在不用我们会计处理成天都是网签合同，下线合同，草签合同，各种提供给领导的表我都不知道怎么算出来的，没有让我做账报税，成天就是各种买房子合同
2023-04-16 22:09:00
紫藤老师：回复。那你可以学习审合同
2023-04-16 22:32:13
紫藤老师：回复。这些都是基础工作的
2023-04-16 23:00:08
。：回复紫藤老师 我们是做合同，不是审合同，做买房子人的合同
2023-04-16 23:24:09
紫藤老师：回复。这个过程你也在学习，房地产合同很重要
2023-04-16 23:42:25
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Angelababy 发表的提问：
老师，三月份买的东西，本来是另一家公司的，结果会计入到这个公司了。今卖东西的对账才发现，这俩公司都老板一人的，原来一个会计，估计混淆了。我该怎么弄。是吧这张票取走，给了那边公司会计，然后改账，还是咋办。
您好 请问发票抬头是哪个公司的
139楼
2023-04-17 19:13:20
全部回复
Angelababy：回复bamboo老师 不是发票，是买东西五金店自己写的单子，
2023-04-17 19:42:02
Angelababy：回复bamboo老师 要么我就把这张反正改一下改成我们这边公司的。这样就不用改账了。
2023-04-17 20:10:22
bamboo老师：回复Angelababy那可以把单子给另外单位 然后调账
2023-04-17 20:27:46
Angelababy：回复bamboo老师 怎么调账，直接从原来凭证上改吗。把数直接去掉。
2023-04-17 20:45:30
bamboo老师：回复Angelababy不是的 把三月份的分录红冲就好了
2023-04-17 21:12:43
Angelababy：回复bamboo老师 好的老师，这样没有凭证背了。可以也？？
2023-04-17 21:41:07
bamboo老师：回复Angelababy您调整的时候分录里面写明 然后把单子复印一份放在3月凭证后
2023-04-17 22:04:33
Angelababy：回复bamboo老师 好的感谢老师。
2023-04-17 22:33:17
bamboo老师：回复Angelababy不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-04-17 22:53:51
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
新公司的开办费怎么做会计分录？银行开户貌似没有发票啊，原始凭证以什么入账呢？
你是银行的开户费吗，以银行回单先入账，后期银行会补发票的，
140楼
2023-04-17 19:37:04
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问：
请问老师，工作交接，原来的会计公司成立一年，都只做了资产负债表和利润表，没有做现金流量表，怎么办？T3系统还能补导出现金流量表吗？我需要把原来的补做出来吗？
同学。现金流量表不是必须的。 你根据实际有的报表交接就是了。 你后面需要，你自己根据后面数据做你的现金流量表
141楼
2023-04-17 19:56:59
全部回复
天使爱美丽：回复陈诗晗老师 如果单位有向银行贷款的打算，需要报表的话，需要补做这个年度的吗？
2023-04-17 20:16:48
陈诗晗老师：回复天使爱美丽这个要看对方 需求，如果需要，那么是需要补做的。
2023-04-17 20:28:19
天使爱美丽：回复陈诗晗老师 t3能导出原来的现金流量表吗？
2023-04-17 20:50:29
陈诗晗老师：回复天使爱美丽可以的，你在报表里面去导出
2023-04-17 21:03:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 健忘的小蜜蜂 发表的提问：
我应聘了一家房屋中介公司的外账会计，发现公司有些发票像是虚开的，有的还没有原始凭证，该怎么办
你好，虚开的你需要提示对方虚开发票的风险 没有原始凭证的需要告知对方需要按规定取得发票入账核算
142楼
2023-04-18 18:55:43
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英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ x涵 发表的提问：
有一个药店，原来是个体，现在升级成为公司，税号也更新了，因为原来没有正式的会计账，我这个新公司是不是应该重新建账记账？我想问一下，原来的库存我应该怎么记？算作是投资者的投资吗？
同学您好，公司改变性质，之前的会计帐需要继续延续下去，不需要重新建帐，库存还是算库存！！
143楼
2023-04-18 19:12:15
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x涵：回复英老师 但是，原来是流水账，没有正式的会计账，这个怎么算？
2023-04-18 19:30:57
英老师：回复x涵要重新建立会计帐！！
2023-04-18 19:54:40
x涵：回复英老师 可不可以算作是新公司？接手其他的公司，人家有库存一起卖给我们了
2023-04-18 20:12:53
x涵：回复英老师 那就是重新建立会计账，那原有的库存，怎么做账呢？ 借：库存商品 贷：哪个科目呢？
2023-04-18 20:25:02
英老师：回复x涵贷：往来或银行存款等 科目
2023-04-18 20:45:13
x涵：回复英老师 好的谢谢
2023-04-18 21:04:55
英老师：回复x涵不客气，请给予5星评级，谢谢同学！！
2023-04-18 21:29:38
x涵：回复英老师 好的老师，我还想再问一下，就是，如果现有库存前期已经付完款了，这个重新建账，那就不存在往来了吧？
2023-04-18 21:48:13
x涵：回复英老师 也不属于银行存款或者现金
2023-04-18 22:08:08
英老师：回复x涵也要重新过渡记帐
2023-04-18 22:33:12
x涵：回复英老师 老师，我不太明白过渡记账，不好意思麻烦您，我这个理论有，实际经验不足
2023-04-18 22:43:26
英老师：回复x涵也就是你要重新计帐，已经付完了的，也要重新计帐
2023-04-18 22:57:45
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 22.9.9--零--开始 发表的提问：
老师，如果原来帐务里原始凭证没有没有银行回单怎么办，没有银行回单可以做账吗
那银行流水有么，需要有回单才可以，补上，
144楼
2023-04-18 19:30:24
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22.9.9--零--开始：回复maize老师 老师，银行流水是月对账单吧，这个有，就是没有回单，已经隔年了，还能补吗？
2023-04-18 20:00:12
maize老师：回复22.9.9--零--开始这需要问下银行那边，是不是可以补打这个，一般不超过1年，我之前问银行是可以，超过一年是要额外收费，银行那边说，
2023-04-18 20:19:31
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ﹌+柠檬色的&秋千 发表的提问：
原本应该是借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税金；但是会计没看清楚做成了6月份，借：现金 贷：主营业务收入 贷：应交税金。还做好账了，改不了。7月对方把钱汇入公司公户了~~怎么办？要怎么冲回来！！
您好，现在做账时，全额红冲，借：现金，负数，贷：主营业务收入，负数， 贷：应交税金，负数。然后收到款时，根据收款单，再做，借：银行存款， 贷：主营业务收入 贷：应交税金。 或者直接，说明情况，借：银行存款，借：现金，负数。
145楼
2023-04-18 19:41:59
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 犹豫的美女 发表的提问：
你好，我收购了一家认缴注册的空闲公司，话费了5万元，转让手续办理完后，原来的账务包括资产和负债我现在怎么处理？会计分录应该怎么写。
如果实收资本那边没有数字，是认缴的，你直接把他的资产负债表和明细账拿过来 借：对于的资产负债表里面资产部分，要把明细抄过来 贷：负债部分，同样也是要明细
146楼
2023-04-19 18:52:45
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犹豫的美女：回复王超老师 你好，实收资本无数据，认缴的，拿到明细账了 也抄了明细数据了，现金、银行存款、应收、应付、其他应收、其他应付、未分配利润都有余额，应该怎么做？
2023-04-19 19:04:50
犹豫的美女：回复王超老师 库存商品上年结转的也有余额 我看了下之前的凭证，他入库的是销售的仪器。
2023-04-19 19:31:57
王超老师：回复犹豫的美女借：对应的资产----现金、银行存款、应收、应付、其他应收 贷：对应的负债---其他应付 对应的所有者权益---未分配利润 把整张资产负债表按照这个框架做一个分录 之前入的固定资产把净额抄过来就可以了，接着根据剩余的折旧年限，放在固定资产卡片里面
2023-04-19 19:59:37
犹豫的美女：回复王超老师 好的，老师没有固定资产 库存商品的余额是这个公司之前主营货物的库存余额
2023-04-19 20:29:16
王超老师：回复犹豫的美女那这个余额有没有体现在资产负债表上面？
2023-04-19 20:57:13
犹豫的美女：回复王超老师 体现了，存货那里。
2023-04-19 21:25:21
王超老师：回复犹豫的美女那就需要做到调整的分录里面去，要不然你的资产负债表是做不平的
2023-04-19 21:54:24
犹豫的美女：回复王超老师 具体分录应该怎么写呢？没有欠的货物
2023-04-19 22:11:12
王超老师：回复犹豫的美女借：对应的资产----现金、银行存款、应收、应付、其他应收 贷：对应的负债---其他应付 对应的所有者权益---未分配利润 不需要考虑有没有欠货物的
2023-04-19 22:30:23
犹豫的美女：回复王超老师 是不是根据现在的明细余额 借方的就做贷 贷方的就做借 做平就行了？
2023-04-19 22:45:49
王超老师：回复犹豫的美女不是的，是借方计入借方，贷方计入贷方
2023-04-19 23:01:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问：
老师问你个问题公司购买原材料货已收到且材料也销售出去了，但是购买原材料的发票没有开来这怎么做账呢？款已经付清，但是没有开发票来，会计分录怎么做呢
你好 借；预付账款 贷；银行存款 材料到了，发票没有到，可以做暂估入库处理 借；原材料 贷；应付账款——暂估
147楼
2023-04-19 19:06:40
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 懒得想 发表的提问：
以前会计只留下原始凭证！都几年了我该怎么办？我该怎么整理？一张凭证都没有
要补的话就只能自己根据原始凭证全部慢慢补上
148楼
2023-04-19 19:35:59
全部回复
懒得想：回复小云老师 但是之前的数据都已经报上去了，我该怎么补！如果凭证上面和国税上面报的数据不一样怎么办 新手
2023-04-19 20:13:47
小云老师：回复懒得想那你要按之前的数据去补
2023-04-19 20:33:23
懒得想：回复小云老师 关键是之前的数据查不到！
2023-04-19 21:02:16
小云老师：回复懒得想那就没办法，因为你补账肯定要有数据的
2023-04-19 21:23:16
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
10月份接过来的，以前是会计公司做账，银行帐不平，说是报9月税前调账，可到现在了也没报税，又不调账，这怎么办呢？
你好，你需要补报相关税款，然后根据正确的数据对账务予以调整。
149楼
2023-04-24 18:14:13
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 繁荣的丝袜 发表的提问：
新到一个装修公司做会计，营业两年了，之前没有会计，没有账，之前的账不管了，我刚来都需要统计哪些数据？怎么做
你好，现在要统计欠款，还有你们应收款，还有银行存款，现金，库存
150楼
2023-04-24 18:20:42
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