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原来的会计账没了怎么办
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ z流年笑掷,未来可期z 发表的提问:
从前会计手里接过来外账,固定资产没有明细,只有每月计提的分录,没有计提依据,怎么办?
您好 可以看账上固定资产明细帐 然后自己收集整理数据 做折旧明细表
121楼
2023-04-09 21:31:47
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z流年笑掷,未来可期z:回复bamboo老师 如果收集的数据计提的折旧额和做账的折旧额不一样怎么办?
2023-04-09 21:53:51
bamboo老师:回复z流年笑掷,未来可期z那就只好调整固定资产原值跟折旧金额了 可以比对每期收集的固定资产原值跟账上是否一致
2023-04-09 22:22:17
z流年笑掷,未来可期z:回复bamboo老师 外账固定资产必须有固定资产明细,是吗?老师
2023-04-09 22:39:02
bamboo老师:回复z流年笑掷,未来可期z对的 不然您计提的根据是啥啊?啥时候计提完啊
2023-04-09 22:54:05
z流年笑掷,未来可期z:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-04-09 23:04:55
bamboo老师:回复z流年笑掷,未来可期z不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-09 23:33:53
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 开心每一天 发表的提问:
老师,我今天应聘一个工作会计,这个公司是磨具厂,没有账,原来没有会计,这个怎么从头开始做账呢
这个的话 以前的账 能理 就理出来 一步一步做 实在理不出来的 只好不管它了。。。 可以的话 从现在开始 建立资产负债表 然后 接着做账的。。。
122楼
2023-04-09 21:56:59
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开心每一天:回复许老师 老师,这个也没有财务软件,老板还要算成本,我感觉无从下手
2023-04-09 22:09:37
许老师:回复开心每一天额,这个,你只能在现在的基础上 建立资产负债表 以后的话 做好生产成本等科目的核算 完善会计制度 这样 才可以的 不过 就算真做好了,有的老板,是否能看懂,还是个问题,哎。。。
2023-04-09 22:26:11
开心每一天:回复许老师 好,我试试
2023-04-09 22:42:57
许老师:回复开心每一天嗯嗯,加油哦。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-04-09 23:09:25
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 精明的舞蹈 发表的提问:
库房没有账,之前的会计也没有留下库存商品账,怎么办?会计要怎么做呢?
那你要先盘点库存,然后做库存账
123楼
2023-04-10 19:02:25
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ べ妆 发表的提问:
办公室房租付款了没有发票怎么入账?怎么写会计分录
先计入预付账款
124楼
2023-04-10 19:16:13
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 撞撞撞撞撞 发表的提问:
刚接了一个小公司的内账会计,前一个会计连账都没做,还特别乱应该怎么办。
盘点做期初,不平调利润分配-未分配利润。
125楼
2023-04-10 19:25:22
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撞撞撞撞撞:回复maize老师 就是点现在的东西做期初数,从新开始记账对么?
2023-04-10 19:49:28
撞撞撞撞撞:回复maize老师 用总的资产数减去负债剩下的都记入利润分配未分配利润么?
2023-04-10 20:18:56
maize老师:回复撞撞撞撞撞是的,看你们公司现在资产负债有多少不平就调利润分配未分配利润。
2023-04-10 20:29:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 莫嫣 发表的提问:
换新工作,原单位没有人接会计工作怎么办
允许你离职了,可以的。 不懂的他们在打电话问
126楼
2023-04-10 19:53:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 没有爬不上的山,加油 发表的提问:
已经接了园林的兼职会计,他拿过来一堆乱七八糟的东西,没有一个手工帐的记账凭证什么的,也没有一个账簿,应该怎么办,怎么捋顺这些问题,
你好!按业务时间、和业务类型先把单据分离在做凭证
127楼
2023-04-11 19:04:09
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小笨猪♂小幸福 发表的提问:
应付账款是供原材料商,现在好多人几年了都没来结账,应该不会来结了,那应付账款挂的这些账应该怎么处理
如果确系不用支付该款项的话,可以结转至营业外收入。
128楼
2023-04-11 19:33:41
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 漠然 发表的提问:
公司原来的会计辞职了,她留下了账务的明细表,那么中途新建账该怎么做分录呢,
您好,原来的会计没有留下账套吗?如果没有的话,使用其留下的明细表,作为期初数据,录入新建的账套里去就行了,不需要做分录的。
129楼
2023-04-11 19:51:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 李四 发表的提问:
去年没会计,同事把票收起来就没管了,我在保险柜才找出来的 应该怎么入账?分录怎么做?
你好 具体是什么时候 什么业务 这样才好判断怎么补做账
130楼
2023-04-12 18:48:59
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李四:回复meizi老师 前期产生过一些费用 办理营业执照之前 就是租房子呀 刻章子 办营业执照的等等 不过前期的现金到最后是实收资本还是入什么科目 新办企业公司成立以后 现金或是银行存款 都应该是股东投资的实收资本吧 ? 新办企业 库存现金直接建账的时候就有期初数字 那这个库存现金算什么?
2023-04-12 19:09:32
李四:回复meizi老师 上面发错了,,就是招待费,买 的酒
2023-04-12 19:23:10
meizi老师:回复李四你好 补做账 :借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整 是跨年的费用就得这样来做   
2023-04-12 19:41:26
李四:回复meizi老师 没有收入没营业,去年也没调增调减的,也要这样处理吗?那这样跟其他应收款也没关系啊? 去年没入费用的,挂其他就付款里面的,我今年直接把其他应付款转到了其他应收款,
2023-04-12 19:51:37
meizi老师:回复李四你好  是的  也得做账处理的。      是的  
2023-04-12 20:05:32
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
纸质汇票,原来没有存档,现在换会计了,原来的能否查到汇票的来往去处
如果没有存档的话,就查不到了。建议您去办理汇票的银行咨询一个,看能否打印出相关流水明细。
131楼
2023-04-12 18:56:48
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ °C 发表的提问:
老师:您好! 原办厂时发生的开办费,还没有开始摊销,又搬新厂址了。原发生的开办费摊销计入什么会计科目呀?
你好,企业搬迁不影响开办费的摊销,现在新的规定筹建期发生的费用支出直接寄管理费用,开办费不用摊销
132楼
2023-04-12 19:09:47
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°C:回复玲老师 合计发生了100万,一次性计入管理费用吗?这样对当月利润影响很大呀
2023-04-12 19:26:05
玲老师:回复°C您好,是的,新的规定是直接就当即损益,不用摊销
2023-04-12 19:36:20
°C:回复玲老师 会计上一定要这样做吗?每月销售才200万,开办费有100万,这样核算感觉不太合理。
2023-04-12 20:02:02
玲老师:回复°C您好,筹建期才计入管理费,开办费,既然你有销售了,那您的筹建期就已经结束了,也不用记入管理费用开办费了,正常计入期间费用
2023-04-12 20:17:38
°C:回复玲老师 好吧,这个课题,还得深入学习。
2023-04-12 20:35:37
玲老师:回复°C您好,不客气的,祝您工作学习愉快,如果您还有不清楚的地方,可以继续追问
2023-04-12 20:56:55
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
,比如某一个原材料之前的会计做错了,现在没库存了,可是还销售这个材料,怎么办呢
借:原材料贷:以前年度损益调整
133楼
2023-04-12 19:23:23
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玲:回复袁老师 就是今年的8月份开始不对的,我该怎么做分录,需要附什么原件呢
2023-04-12 19:45:38
袁老师:回复借:原材料贷:管理费用(相对应的做错分录);调整那个做错凭证,然后注明凭证号即可
2023-04-12 20:00:12
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 细心的蜗牛 发表的提问:
我改了开票人,然后重新登陆,用原来的账号密码就不行了,怎么办
你好,你是什么系统不行了
134楼
2023-04-12 19:47:58
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
我们公司是做商品房维修的 我刚来这里不久,前面的账都没人做,以前的会计只是报了税都没做报表,我怎么办?
如果你们单位是定期定额征收的可以不用做账,如果是查账征收的必须做账,没有账需要补账。
135楼
2023-04-16 20:39:40
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琴琴:回复方亮老师 老师,什么叫定期定额征收?怎么看我们企业是不是这类?
2023-04-16 21:09:21
琴琴:回复方亮老师 二三季度我们开票都有十几万的。都按开票额缴纳增值税呀。
2023-04-16 21:31:00
方亮老师:回复琴琴1、定期定额指每月缴纳固定的税额。 2、定额定额不用在网上申报, 每月直接缴纳税款即可, 其他的方式需要在网上申报。 3、如果按照开票金额缴纳税款应该是查账征收方式。
2023-04-16 21:48:33

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