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去分工明确的公司做会计
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 不炎 发表的提问：
进“会计学堂”——“手工真账”——“明细账”——“多栏式明细账”研究了很久都不知道多栏式明细账怎样做？正确答案是什么？怎样做才是正确的
多栏式明细账，只有三个，就是财务费用、管理费用、销售费用，按二级科目进行登记
121楼
2023-04-11 19:28:07
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不炎：回复李爱文老师 @李爱文老师:是阿，问题是怎样登记，我看了好久都不会
2023-04-11 19:54:53
李爱文老师：回复不炎举个很简单的例子 如登记财务费用，财务费用下面有：银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益这些二级科目 这些二级科目 在多栏式明细账上方的长方形的格中， 按一笔一笔的业务进行登记，登记借方发生额，这样者逐笔登记
2023-04-11 20:09:05
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
总公司工资分公司在发，年底一次性汇总会计分录怎么做
你们是一块核算的还是独立核算的
122楼
2023-04-11 19:46:18
全部回复
肖潇：回复朴老师 独立核算的
2023-04-11 20:08:46
朴老师：回复肖潇独立核算的需要自己的员工自己发
2023-04-11 20:19:10
肖潇：回复朴老师 我是总公司工资年底一次汇总，之前都是分公司代发
2023-04-11 20:36:51
朴老师：回复肖潇那就做其他应收款，然后直接一次性还款
2023-04-11 20:53:28
肖潇：回复朴老师 分公司怎么做分录，借方其他应收账款贷方呢
2023-04-11 21:15:22
肖潇：回复朴老师 总公司的分录是借应付工资贷其他应付帐款
2023-04-11 21:26:48
肖潇：回复朴老师 对吗
2023-04-11 21:39:12
朴老师：回复肖潇总公司先计提工资，然后发放工资分录先别做 分公司借其他应收贷银行或者现金
2023-04-11 22:04:32
肖潇：回复朴老师 怎么是贷现金或银行呢！这个工资早就分公司发了一月至12月的晕
2023-04-11 22:16:03
肖潇：回复朴老师 啥乱七八糟的我去
2023-04-11 22:32:06
朴老师：回复肖潇你当时 发工资的时候要这样做分录的
2023-04-11 23:01:03
朴老师：回复肖潇我说的是分公司代发工资的分录
2023-04-11 23:23:07
肖潇：回复朴老师 那我年底一次调怎么调呢
2023-04-11 23:44:12
朴老师：回复肖潇你直接总公司还分公司的钱，因为你是独立核算的，需要还款的 分公司收到钱借银行贷其他应收款就可以了
2023-04-12 00:08:01
肖潇：回复朴老师 总公司跟分公司一直有往来的，就是分公司账户钱没了总公司就转过去！发工资是分公司账户发的，现在汇总一年总公司的工资分公司怎么做
2023-04-12 00:22:59
肖潇：回复朴老师 不会涉及到银行存款和现金
2023-04-12 00:40:24
肖潇：回复朴老师 哎
2023-04-12 01:00:22
肖潇：回复朴老师 这样沟通太复杂
2023-04-12 01:14:33
朴老师：回复肖潇代发的工资汇总出来就可以了，不是你们的员工代发的都有记录的，分公司借总公司的钱就做成借款，然后代发工资的时候可以冲销借款
2023-04-12 01:42:08
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 腼腆的月饼 发表的提问：
公司奖励给分公司2000元，对于总公司，分公司。双方如何做会计分录
借：管理费用2000贷：银行存款2000，借：银行存款2000贷：营业外收入2000
123楼
2023-04-11 19:56:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
总公司开税票总公司收到款后拨到分公司，分公司会计分录怎么做
借；银行存款 贷；其他应付款等科目
124楼
2023-04-12 19:18:01
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
冲减去年计提的工资，然后重新计提去年的工资怎么做会计分录
借：应付职工薪酬贷：以前年度损益调整；借：管理费用贷：应付职工薪酬
125楼
2023-04-12 19:27:58
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 学徒 发表的提问：
影视传媒公司的会计好不好做，去了没有人带我。会计专业的应届毕业生，之前学的是工业企业的会计，去了没人带，要不要去做？
没人带，应届毕业生建议不要去
126楼
2023-04-12 19:53:58
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 孟小丹63 发表的提问：
公司是建筑业分公司，接了一个工程，是不是要请两个会计？，分公司请一个会计做帐，工地上请个会计做帐。
你好，不用，一个会计就可以了
127楼
2023-04-16 20:30:10
全部回复
孟小丹63：回复吴月柳 如果我分公司接了两个工程项目呢，还是一个会计？如果是分公司你说的只要一个会计，是需要他待在工地做帐，还是公司做帐？如果是在工地做帐，那分公司的成本发票是不是都需要拿给工地会计做？？
2023-04-16 20:52:31
吴月柳：回复孟小丹63如果是在外地的工程可以在工地再配置一个会计，这个都是看你公司具体安排吧，一个会计的话在公司里做就可以了，让工地把单据寄给你。
2023-04-16 21:10:39
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 爱撒娇的灯泡 发表的提问：
公司生产工人工资没有计入应付工资，直接计的是生产成本，在年底去代开劳务票后会计分录怎么做
你好，之前分录是借生产成本贷应付账款的吗，金额和你做的金额一致？
128楼
2023-04-16 20:50:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学习 发表的提问：
我们公司是总公司，但是刚刚开的分公司钱打过来了，这个要做往来吗？会计分录怎么做？
你好，需要做往来的 借；银行存款 贷；其他应付款
129楼
2023-04-16 21:10:58
全部回复
学习：回复邹老师 那他们的钱跟我们进一个账户，他们的钱踢出来做这个分录，是吗
2023-04-16 21:24:22
邹老师：回复学习你好，是的，挂账其他应付款核算就是了
2023-04-16 21:45:27
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 爱绿·风铃 发表的提问：
总公司打款给分公司（分公司刚成立）会计分录怎么弄
挂往来 借方其他应收款贷方银行
130楼
2023-04-16 21:32:55
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 碎碎念 发表的提问：
请问一下，总公司打个分公司的款怎么做会计分录啊
你好，是总公司还是分公司的账务处理？
131楼
2023-04-16 21:56:59
全部回复
碎碎念：回复邹老师 分公司的账务处理，有好多的没有发票直接打款的
2023-04-16 22:26:57
邹老师：回复碎碎念你好，借；银行存款，贷；其他应付款
2023-04-16 22:44:14
碎碎念：回复邹老师 这个钱后期需要还吗
2023-04-16 22:57:11
邹老师：回复碎碎念你好，后期是需要偿还给总公司的
2023-04-16 23:21:48
碎碎念：回复邹老师 还有现在的会计工作每一笔账都需要做分录吗
2023-04-16 23:48:34
邹老师：回复碎碎念你好，每发生一笔经济业务，就需要做一笔分录的
2023-04-17 00:05:01
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 做最好的me 发表的提问：
老师好！我公司原材料，拉出去让人家加工，对方赚加工费，怎么做会计分录
借委托加工物资贷原材料支付加工费，借委托加工物资贷银行存款
132楼
2023-04-17 19:09:19
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做最好的me：回复玲老师 老师好！请教老师委托加工物资都在借方，对不
2023-04-17 19:23:27
玲老师：回复做最好的me只有收回时在贷方 其他时都要借方
2023-04-17 19:53:24
做最好的me：回复玲老师 老师好！拉回具体分录是
2023-04-17 20:04:04
玲老师：回复做最好的me借库存商品贷委托加工物资
2023-04-17 20:23:49
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 归零 发表的提问：
会计法明确规定，公司会计不能兼任出纳，如果现任公司只有会计没有出纳怎么办？
规定是规定，实务是实务了。实务中都是老板说了算嘛
133楼
2023-04-17 19:14:27
全部回复
归零：回复张艳老师 那税务要来查，怎么解释呢
2023-04-17 19:46:36
张艳老师：回复归零税务不管这个的，请放心。
2023-04-17 20:09:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李昀溪 发表的提问：
去年会计少做应收和主营业务收入了，税做正确，这个应该怎么调整做会计分录
你好，这样做调整分录 借；应收账款，贷；以前年度损益调整——主营业务收入
134楼
2023-04-17 19:43:41
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李昀溪：回复邹老师 还需做借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润吗
2023-04-17 20:07:20
邹老师：回复李昀溪你好，需要做这个结转分录的
2023-04-17 20:25:48
李昀溪：回复邹老师 你好再想问一下，去年公司收入多做了，怎么处理，是上面分录是红字就行吗？
2023-04-17 20:46:27
邹老师：回复李昀溪你好，借；以前年度损益调整——主营业务收入，贷；应收账款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整——主营业务收入
2023-04-17 20:59:26
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
公司每天要发2台车，每车付司机运费16000，现付6000，然后余款是回单结算，我怎样做分录才能在明细表里显示那台车还有多少钱未付的物流公司
您好！借XX费用-运费 16000 贷银行存款6000 应付账款-XX 10000
135楼
2023-04-17 19:52:29
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微信用户：回复宋生老师 这个是不是借 主营业务成本-大车费-张三 16000，贷 库存现金6000，应付账款-大车费-张三10000
2023-04-17 20:06:37
宋生老师：回复微信用户您好！是的。
2023-04-17 20:22:00
微信用户：回复宋生老师 那我是不是在应付账款里就可以看有哪些车还有多少未付的
2023-04-17 20:47:46
宋生老师：回复微信用户您好！可以的。
2023-04-17 21:07:15
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