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去分工明确的公司做会计
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 赵文军 发表的提问：
我们公司主要是卖建材的，偶尔接清包工项目，都是分包给劳务公司的人去做的，比如清包工含税价100万，我分包给劳务公司20万，这个会计分录我怎么写
你们是建筑工程行业 ？
286楼
2023-07-10 16:13:55
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赵文军：回复朴老师 我们应该是属于商贸类的，主要的业务就是卖水泥砖，砌块等，但也能开具建筑服务类的发票，如清包工
2023-07-10 17:06:04
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 晓路 发表的提问：
你好，做汇算时把暂估算进去，那会计分录该怎么做，票确定是开不回来的
A105000 30行其他调整这个金额，不做分录
287楼
2023-07-10 16:29:50
全部回复
晓路：回复吴少琴老师 我是第一次接触暂估这个。那到下一年这笔暂估怎么处理
2023-07-10 16:47:47
吴少琴老师：回复晓路票不开，不需要处理，汇算调整就可以了
2023-07-10 17:12:22
晓路：回复吴少琴老师 下一年怎么成本需要冲吗？以前年度损益的那个分录
2023-07-10 17:27:34
吴少琴老师：回复晓路有实际发生就不需要冲减
2023-07-10 17:38:17
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 李宛曼 发表的提问：
请问一下，建筑公司本月开票过后，月末确认收入怎么做会计分录
您好，按照开票确认收入 可以 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税（销项 ）同时结转 借主营业务成本 贷 工程施工-结转成本
288楼
2023-07-10 16:36:47
全部回复
李宛曼：回复小黎老师 老师，我把你说的贷方主收用了工程结算这个科目可以吗？
2023-07-10 16:56:26
小黎老师：回复李宛曼您好，你们按照完工百分比确认收入 可以的
2023-07-10 17:09:04
小黎老师：回复李宛曼你好，但是就不需要做结转分录了
2023-07-10 17:31:58
李宛曼：回复小黎老师 意思是我如果在结转就相当于重复了是吧
2023-07-10 18:01:56
小黎老师：回复李宛曼您好，是的，不需要做了
2023-07-10 18:14:12
李宛曼：回复小黎老师 那我本月没有成本票，我这个月需要暂估成本，那我这个暂估的分录是不是借:工程施工 贷:预付账款，等下个月票回来就冲回，此是就是借:预付账款 贷:银行存款
2023-07-10 18:37:25
小黎老师：回复李宛曼您好，冲回是做借:工程施工 贷:预付账款 的红字分录
2023-07-10 19:04:40
李宛曼：回复小黎老师 好的
2023-07-10 19:17:16
李宛曼：回复小黎老师 我把这笔红字冲了，是不是需要在做一笔分录
2023-07-10 19:31:34
李宛曼：回复小黎老师 是不是借:工程施工 贷:银行存款
2023-07-10 19:51:25
小黎老师：回复李宛曼您好，是的，再做一笔对应发票的正确分录
2023-07-10 20:19:25
李宛曼：回复小黎老师 好的，谢谢老师
2023-07-10 20:44:11
小黎老师：回复李宛曼不用谢，祝您生活愉快
2023-07-10 20:54:36
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 梦 发表的提问：
公司送资料支付的uu跑腿费怎么做会计分录明细科目
你好，计入管理费用-交通费即可
289楼
2023-07-10 16:45:13
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ?? 发表的提问：
公司为了避免企业所得税，拿了些工资和票据做成本，请问怎样正确做这个会计分录呢？
借：主营业务成本贷：应付工资
290楼
2023-07-10 17:05:59
全部回复
??：回复袁老师 但是应付工资就会这块累积量了，倒时候也需要现金走账啊，税务来查也说不过啊。
2023-07-10 17:48:11
袁老师：回复??要真实工资才行啊，不能作假啊
2023-07-10 18:04:13
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 。 发表的提问：
出纳跳槽是找会计工作好还是去代理记账公司做会计比较好？哪个容易进去
代理记账公司基本上没什么门槛 有会计证就行 会计有行业的要求
291楼
2023-07-11 16:06:24
全部回复
。：回复轶尘老师 从代理记账出来能找到会计工作？
2023-07-11 16:36:35
。：回复轶尘老师 容易进公司当会计？
2023-07-11 16:53:18
轶尘老师：回复。小公司还行 一般大一点的公司代理记账直接pass
2023-07-11 17:20:47
。：回复轶尘老师 那出纳怎么选择工作好一些
2023-07-11 17:45:52
轶尘老师：回复。找个正规核算的企业
2023-07-11 18:06:38
。：回复轶尘老师 正规的会问啊，有没有做过会计
2023-07-11 18:20:09
。：回复轶尘老师 一听说出纳还会用？
2023-07-11 18:30:28
。：回复轶尘老师 出纳好找会计工作？
2023-07-11 18:42:55
轶尘老师：回复。正规的企业做出纳 内部往会计转
2023-07-11 18:58:44
。：回复轶尘老师 谢谢老师
2023-07-11 19:09:01
轶尘老师：回复。不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-07-11 19:33:38
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 朱小茱 发表的提问：
计提工资，具体金额不确定，如何做会计分录
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
292楼
2023-07-11 16:18:37
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Vtr 发表的提问：
公司员工去交了企业管理服务费，拿回发票前和拿回发票后的会计分录怎么做
1.拿回发票前 借预付账款 贷银行存款 2.拿回发票后 借管理费用…服务费 贷预付账款
293楼
2023-07-11 16:45:27
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 敏 发表的提问：
老师公司成立了工会，计提工会经费的分录怎样做
计提时： 借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬-工会经费 缴纳时： 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：银行存款
294楼
2023-07-11 16:51:45
全部回复
敏：回复紫藤老师 我这样做的可以吗？借：管理费用-工会经费；贷其他应付款-本单位工会，其他应付款-上级工会
2023-07-11 17:08:24
紫藤老师：回复敏你好，也可以这么做的
2023-07-11 17:33:40
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 义气的眼神 发表的提问：
公司购买脚手架，电线等装修材料怎么做会计分录？砸墙工，电工的工资会计分录如何做？
你好 借 周转材料 贷 银行存款 砸墙工和电工都属于你们单位的员工吗？
295楼
2023-07-11 17:05:59
全部回复
刘茜老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 小香香 发表的提问：
老师，我想问一下。公司先预支给员工，让员工去购买货物，这个过程会计分录怎么做？
你好做借支，后期再报销 借 其他应收款 贷 银行存款/库存现金 报销： 借 管理费用/销售费用/原材料等 应交税费-应交增值税（进项税额） 银行存款（若借出有多） 贷 其他应收款 银行存款（如果还需付钱）
296楼
2023-07-12 15:41:27
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小香香：回复刘茜老师 好的
2023-07-12 16:08:43
刘茜老师：回复小香香祝你工作学习愉快，希望可以对我的回复及时作出评价，谢谢！
2023-07-12 16:21:39
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 原来的我 发表的提问：
公司在省外找了几个临时工，每月社保转去那家公司，这个会计分录做借其他应付款吗
如果是您企业给发工资的话，资料需要您这边按照应付职工薪酬缴纳社会保险
297楼
2023-07-12 16:00:58
全部回复
原来的我：回复靖曦老师 工资在对方公司发，每月我们把社保的钱工资一起打过去的
2023-07-12 16:25:58
原来的我：回复靖曦老师 我们项目都在省外，很远的，社保他们在当地交了
2023-07-12 16:49:32
靖曦老师：回复原来的我可以走往来账户，其他应付款
2023-07-12 17:18:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 芳 发表的提问：
建安业，预交税款，会计分录咋做？还有就是收到工程款确认收入，那后来开票又怎么做分录呢？
预交税款 借；应交税费 贷；银行存款 收到工程款借；银行存款 贷；工程结算 开具发票确认收入借；工程结算 贷；主营业务收入 应交税费
298楼
2023-07-12 16:29:01
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芳：回复邹老师 老师不是说收到货款就要确认收入吗？而不是开票确认收入
2023-07-12 17:05:57
邹老师：回复芳你好，说到款项做预收款处理，开具发票确认收入
2023-07-12 17:18:14
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 珍惜生活 发表的提问：
物业公司代收的水电费要确认收入缴税吗？会计分录怎么做
你好！这个要看发票是开给谁
299楼
2023-07-12 16:46:13
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珍惜生活：回复宋生老师 供电是开票给了物业公司
2023-07-12 17:09:26
宋生老师：回复珍惜生活你好！那就要确认收入交税了。 借：应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
2023-07-12 17:27:15
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 夏日香气 发表的提问：
为了测试公司金店的pos机好用吗？员工自己刷了1元钱进去，这个会计分录怎么做？
您好 请问1元钱会退给员工么
300楼
2023-07-12 17:14:58
全部回复
夏日香气：回复bamboo老师 不回了，就在里面了
2023-07-12 17:40:05
bamboo老师：回复夏日香气借：其他货币资金——POS机 贷：营业外收入 或者也可以冲减财务费用
2023-07-12 17:53:36
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