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去分工明确的公司做会计
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
老师帮忙解答一下，公司会计为什么是做这样的会计分录，明明是我们公司收到退款，为什么借方不是银行存款，是会计记账凭证的分录做错了吗？
以下为问题2 的原始凭证跟记账凭证
76楼
2023-03-08 20:33:23
全部回复
邹老师：回复仰望星空你好，你确定是收到退款？
2023-03-08 20:52:02
仰望星空：回复邹老师 是的
2023-03-08 21:02:16
邹老师：回复仰望星空那应当是银行存款增加才对啊
2023-03-08 21:20:41
仰望星空：回复邹老师 邹老师能帮忙写一下两个问题的正确分录吗？谢谢
2023-03-08 21:45:39
邹老师：回复仰望星空借；银行存款 贷；应付账款 一般是这样处理
2023-03-08 21:56:45
zinc老师
职称：注册会计师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 风中的石头 发表的提问：
请问浩安公司怎么做的账，正确的会计分录该怎么写？
可以理解为浩安公司的账务处理完全按照计划成本入账即 假设 计划成本为 100元 实际成本为150元 借 原材料--xx 100 贷 应付账款 100 正确的会计分录为 借 原材料--xx 100 原材料--材料成本差异 50 贷 应付账款 150 当采购的原材料或者商品结转至主营业务成本时他的结转金额按照错误金额结转 会影响公司总体利润
77楼
2023-03-08 20:54:15
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ peach 发表的提问：
老师，分公司还给总公司的钱，会计分录怎么写，摘要哪里又要写什么
您好，摘要，归还总公司往来款，借：其他应付款等科目，贷；现金或者银行存款。
78楼
2023-03-08 21:02:59
全部回复
peach：回复王雁鸣老师 谢谢老师@王老师:
2023-03-08 21:21:32
王雁鸣老师：回复peach您好，不客气。
2023-03-08 21:43:00
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 哆哆麻麻呀 发表的提问：
老师您好 我想咨询下 出售分公司 作为总公司 应该如何做会计分录
作为股权处置，同学。 你之前对分公司核算是否通过长投核算的？
79楼
2023-03-13 19:31:47
全部回复
哆哆麻麻呀：回复陈诗晗老师 老师您好 处置的是分公司 并不是子公司
2023-03-13 20:23:59
陈诗晗老师：回复哆哆麻麻呀分公司是否独立核算的呢
2023-03-13 20:45:40
哆哆麻麻呀：回复陈诗晗老师 是独立核算
2023-03-13 21:06:20
陈诗晗老师：回复哆哆麻麻呀作为其中一部分处理就可以了。 借：银行存款，收取的对价 贷：分公司资产等
2023-03-13 21:32:45
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 槑 宝 发表的提问：
老师，我们单位是分公司，7月有个人的工资假如是5000元，但他的社保是总公司交的，这样连带个税也是总公司申报，那5000元工资是我们分公司发的，个税是总公司申报的，我们分公司就不申报了，总公司不发工资，那我们分公司的这个工资的会计分录怎么做？
按正常工资分录做就可以了，借：管理费用 贷：应付职工薪酬 发放时，借：应付职工薪酬 贷：现金或银行存款
80楼
2023-03-13 20:00:06
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ tina 发表的提问：
公司长期股权投资 现在又转让出去了 而且是亏钱转出去的 要怎么做会计分录 ，要是不在今年确认亏损 要怎么做帐
借；银行存款 投资收益 贷；长期股权投资
81楼
2023-03-13 20:12:11
全部回复
tina：回复邹老师 全部股权都转让出去了？而且是亏钱转出去的 也是这样做会计分录吗？
2023-03-13 20:28:18
邹老师：回复tina你好，是的
2023-03-13 20:50:41
tina：回复邹老师 那我亏损的钱怎么办 要怎么做帐呢 难道来管了吗？
2023-03-13 21:17:11
邹老师：回复tina你好，体现在投资收益 的借方了
2023-03-13 21:41:06
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 85603874 发表的提问：
房地产公司会计代替下面的施工单位做账，所有主材料和零星材料都统一做在“工程施工―合同成本―材料费”里面的，没有单独把材料分类做材料明细账，现在要去工地仓库盘底怎么做？
你好，盘点数量和仓库的名字帐对应
82楼
2023-03-13 20:38:53
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ NAN 发表的提问：
总公司打款给分公司的工资怎么做会计分录？
借；其他应收款 贷；银行存款
83楼
2023-03-13 20:53:58
全部回复
NAN：回复邹老师 分公司是非独立核算的
2023-03-13 21:21:23
邹老师：回复NAN你好，这个与独立还是非独立没有关系的
2023-03-13 21:35:34
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小闻子 发表的提问：
我公司有买地新建厂房成立一个分公司，总公司往新建公司打款，而我是新建公司的会计，收到的进账我怎么做会计分录。老师请帮我解答一下
你好同学 借：银行存款 贷：其它应付款-总公司。 先这样记账
84楼
2023-03-14 19:31:22
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚拟的大船 发表的提问：
总公司替分公司换个人的钱，怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
85楼
2023-03-14 19:52:20
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 果子 发表的提问：
老师，培训机构分公司汇给学费总公司的怎么做会计分录啊？
借；其他应付款 贷；银行存款
86楼
2023-03-14 20:09:40
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ €比烟花©还寂寞€ 发表的提问：
总公司给分公司支付周转资金的会计分录
你好，是站在总公司角度还是分公司角度做分录？
87楼
2023-03-14 20:27:35
全部回复
€比烟花©还寂寞€：回复邹老师 总公司和分公司的都要
2023-03-14 20:47:53
邹老师：回复€比烟花©还寂寞€你好 总公司，借；其他应收款，贷；银行存款 分公司，借；银行存款，贷；其他应付款
2023-03-14 21:04:34
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 哎哟喂~ 发表的提问：
分公司当初直接交的会费，没有经过总公司，现在退回总公司，总公司不退给分公司了，会计分录如何写
你好 借银行存款 贷管理费用-会费
88楼
2023-03-14 20:47:59
全部回复
哎哟喂~：回复冉老师 写营业外收入行吗
2023-03-14 21:06:09
冉老师：回复哎哟喂~你好，营业外收入的话，也是可以的
2023-03-14 21:31:29
哎哟喂~：回复冉老师 好的谢谢
2023-03-14 21:50:44
冉老师：回复哎哟喂~不客气，祝你工作顺利
2023-03-14 22:15:34
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 凡凡 发表的提问：
总公司把钱打到分公司的账户，分公司怎样做会计分录？
你好，此问题已回答哦
89楼
2023-03-15 20:01:43
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鲤鱼跳跳糖 发表的提问：
分公司与总公司并账，怎样做会计分录
你好，同学。 就是两公司作为一体处理就可以的。 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类 被并方 借 负债类 所有者权益类 贷 资产类
90楼
2023-03-15 20:20:36
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