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发票拿回怎么做会计分录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ wendy 发表的提问：
请问研发公司，法人自己购买研发工具，研发材料，然后拿发票回公司报销！这个要如果做会计分录呢？
你好          借  研发支出 -资本化支出 贷  其他应付款。 借其他应付款贷银行存款   
136楼
2023-04-12 19:53:58
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wendy：回复meizi老师 那请问研发支出—资本化支出，期末要结转吗？结转到哪里呢？
2023-04-12 20:13:22
meizi老师：回复wendy你好 研发成功了在转    转库存商品 转无形资产 就可以。 。 看你研发的用途是干嘛的 
2023-04-12 20:24:14
wendy：回复meizi老师 是库存商品， 借：库存商品，贷：研发支出 -资本化支出 吗？
2023-04-12 20:35:30
meizi老师：回复wendy你好      是的。  先发生的 做 研发支出-资本化。 后转 库存商品去  
2023-04-12 21:00:26
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冬 天 发表的提问：
老师：公司给员工买的意外保险，发票还没有拿到，要下个月拿到，钱已经付了，怎么做会计分录？
您好，借预付账款贷银行存款， 下个月拿到发票时，借管理费用等福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷预付账款
137楼
2023-04-16 21:15:28
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
老师，外地旅游回来，开具的是旅游发票，会计分录怎么做？
你好 是员工旅游还是什么情况发生的旅游发票
138楼
2023-04-16 21:30:44
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妮妮：回复meizi老师 是员工报销公司发生的费用，用旅游发票来报销的
2023-04-16 21:54:59
meizi老师：回复妮妮你好 公司组织员工旅游 做福利费 借方管理费用福利费贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行
2023-04-16 22:21:22
妮妮：回复meizi老师 老师，不是组织员工旅游的旅游发票，是员工报销其他费用用旅游发票来报销的，怎么做会计分录？
2023-04-16 22:48:08
meizi老师：回复妮妮你好 如果是报销其他费用的话 应该是拿相关费用的发票来报销 如果拿旅游发票来报只能做福利费
2023-04-16 23:10:25
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 豆爷 发表的提问：
投标保证金会计分录怎么做？退回来的分录又怎么做，退不回来的怎么做？
你好， 借：其他应收款—保证金 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应收款—保证金 要发票的，可以计入 借：管理费用—业务费 贷：其他应收款
139楼
2023-04-16 21:56:59
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ softbutbrave 发表的提问：
拿部分净利润分配销售人员怎么做计提的会计分录
利润分配科目的减少啊，同学
140楼
2023-04-17 19:44:53
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softbutbrave：回复武老师 老师，那你说怎么做会计分录呢？
2023-04-17 20:08:41
武老师：回复softbutbrave利润分配 销售费用
2023-04-17 20:29:29
softbutbrave：回复武老师 这样销售费用不是减少了？
2023-04-17 20:56:12
武老师：回复softbutbrave是，但是，你为什么要给销售人员用税后净利润
2023-04-17 21:23:02
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 不仙 发表的提问：
员工拿单据报销生育险怎么做会计分录
你好，这个是社保局先给了你们，然后你们打款给个人吗？
141楼
2023-04-17 19:50:23
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不仙：回复郭老师 是的，
2023-04-17 20:18:02
郭老师：回复不仙你们单位收到借银行存款贷，其他应付款 报销的时候做，相反分录。
2023-04-17 20:37:01
不仙：回复郭老师 社保局已经打款进公司对公，然后公司也转账给员工了
2023-04-17 20:48:02
郭老师：回复不仙你们单位收到借银行存款贷，其他应付款 报销的时候做，相反分录。
2023-04-17 21:10:40
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 石头剪刀布 发表的提问：
2020年的费用票现在才拿来报销，能报吗？会计分录怎么做呢？
你好 可以 借以前年度损益 调整 贷银行 
142楼
2023-04-17 20:02:59
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石头剪刀布：回复玲老师 月底，这个以前年度损益怎么结转呢？
2023-04-17 20:18:17
石头剪刀布：回复玲老师 以前年度损益是企业会计准则采用？还是小企业？
2023-04-17 20:41:58
石头剪刀布：回复玲老师 老师怎么不回答我呢
2023-04-17 21:00:51
玲老师：回复石头剪刀布你好 转到未分配利润  以前年度损益是企业会计准则采用
2023-04-17 21:12:26
石头剪刀布：回复玲老师 要借:本年利润 贷:以前年度损益   借利润分配未分利润  贷:本年利润？
2023-04-17 21:32:52
石头剪刀布：回复玲老师 老师是这样吗？
2023-04-17 21:44:02
玲老师：回复石头剪刀布。借未分配利润贷以前年度损益调整。
2023-04-17 22:07:57
石头剪刀布：回复玲老师 不经过本年利润？
2023-04-17 22:35:51
石头剪刀布：回复玲老师 老师怎么又不说话了
2023-04-17 22:48:31
玲老师：回复石头剪刀布是的，这是正确分录 
2023-04-17 23:18:31
石头剪刀布：回复玲老师 好的老师谢谢
2023-04-17 23:37:28
玲老师：回复石头剪刀布 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2023-04-18 00:00:56
石头剪刀布：回复玲老师 以前年度损益在资产负债表怎么填？
2023-04-18 00:27:38
玲老师：回复石头剪刀布没有余额的 看后面发你分录 
2023-04-18 00:43:25
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ softbutbrave 发表的提问：
拿部分净利润分享给销售人员怎么做会计分录
你好，借，销售费用-佣金，贷，银行存款
143楼
2023-04-18 19:09:02
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softbutbrave：回复小洪老师 老师，那计提的会计分录呢，涉及到利润分配这个科目吧
2023-04-18 19:21:30
小洪老师：回复softbutbrave你好，不会涉及到这个科目的。将提成计入销售费用 借:销售费用 贷:应付职工薪酬
2023-04-18 19:37:34
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ luciaying 发表的提问：
2019年4月1日后员工拿来报销的火车票怎么做会计分录
借：管理费用-差旅费 进项税额 贷银行存款
144楼
2023-04-18 19:20:12
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luciaying：回复小惑老师 进项税额怎么计算的？怎么认证抵扣呢
2023-04-18 19:44:39
小惑老师：回复luciaying无需认证，金额除以1.09*9%计算进项税额
2023-04-18 20:09:59
luciaying：回复小惑老师 填在哪个表里
2023-04-18 20:36:20
小惑老师：回复luciaying填写在附表二里8B栏次
2023-04-18 20:58:30
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Sweety 发表的提问：
收到退回的即征即退增值税税款，将此笔税款用于研发的会计分录怎么做？需要拿什么作为原始凭证呢？
借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷: 营业外收入
145楼
2023-04-18 19:44:59
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Sweety：回复朴老师 这是将收到的税款用于研发支出的分录？
2023-04-18 20:11:19
朴老师：回复Sweety不是，你这个是营业外收入要交所得税，你收到的钱用在哪里你帐上直接做就行了
2023-04-18 20:31:19
Sweety：回复朴老师 我刚刚问了会计学堂税务老师，他说收到退回的税款又将它用于研发的不用缴纳企业所得税哒
2023-04-18 20:56:17
Sweety：回复朴老师
2023-04-18 21:22:09
朴老师：回复Sweety你这个可以问问你们税局，各地要求不一样的
2023-04-18 21:34:35
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 张好好 发表的提问：
老师 比如 六月份走的一笔分录 只有银行回单 做的借 应付账款 贷银行存款 发票没拿回来 进项税额先认证了 12月专用发票拿回来了 发票的日期开具的也是6月 请问老师这个月我怎么处理 怎么做分录
货物的吗？如果是的话，借库存商品应交税费，应交增值税进项贷应付账款。
146楼
2023-04-19 18:15:15
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一冉老师
职称：中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ 愿做菩萨那朵莲 发表的提问：
每个月初，和月底，需要到银行，拿什么原始单据，还有，利息的票，是特殊分录么？需要拿回单么，都是那几个月？到税务局拿什么票据，？到社保局拿。还是送？什么单据？？需要拿回单么，拿来要会计做账账的？
银行拿回单，包括利息的票。一般一月那一次，现在都是12366电子税务局申报 ，界面可以打印电子完税凭证
147楼
2023-04-19 18:22:57
全部回复
愿做菩萨那朵莲：回复一冉老师 哦
2023-04-19 18:59:02
一冉老师：回复愿做菩萨那朵莲满意请好评 谢谢支持
2023-04-19 19:16:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冰雨 发表的提问：
公司让员工拿发票抵要交的个人所得税，内外账怎样做会计分录？
你好，内账 借；应付职工薪酬 贷；库存现金等科目 外账 借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
148楼
2023-04-19 18:49:38
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问：
两老板从公司拿钱怎么做账？各拿走10万，不准备还的，作为股东分红？会计分录怎么做？
借未分配利润贷现金或银行存款
149楼
2023-04-19 19:12:54
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问：
发生培训费用难以收回怎么做会计分录
确认收入5000，成本15000
150楼
2023-04-19 19:41:59
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