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发票拿回怎么做会计分录
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚拟的缘分 发表的提问：
计提社保和已经缴纳后拿到银行回单之后怎么做分录呢
按下面这个截图做账，你看截图
196楼
2023-05-23 18:29:08
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 馨儿 发表的提问：
公司装修租用的办公室，拿回来的进票怎么处理，做分录
借：管理费用-装修费，应交税费（如果是专票的话），贷：银行存款
197楼
2023-05-23 18:38:58
全部回复
馨儿：回复袁老师 装修金额较大，是否要计入长期待摊费用，然后再分月分摊？
2023-05-23 19:07:43
袁老师：回复馨儿如果金额比较大，计入长期待摊费用，摊销吧
2023-05-23 19:24:47
馨儿：回复袁老师 一般分摊多久？分录怎么做？
2023-05-23 19:54:22
袁老师：回复馨儿这个不低于3年摊销 借：管理费用贷：长期待摊费用
2023-05-23 20:16:59
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 双木雨 发表的提问：
对公帐户给支付香烟货款20000元（对方私人帐户，确定无发票）， 拿到对公帐户银行回单 ，怎么做分录。 2、A公司来店消费10000元，开票20000元 ，其中10000元，扣10个点，返给A公司甲员工（也从对公帐户转到了对方私人帐户，） 应该怎么做会计分录
外帐 请问1、对公帐户给支付香烟货款20000元（对方私人帐户，确定无发票）， 拿到银行回单（我公司帐户打到对方私人帐户） ，怎么做分录。 2、A公司来店消费10000元，开票20000元（公对公转帐20000元） ，其中10000元，扣10个点，返给A公司甲员工（也从对公帐户转到了对方私人帐户，） 应该怎么做会计分录，请教
198楼
2023-05-24 17:43:50
全部回复
张伟老师：回复双木雨回答了
2023-05-24 18:29:23
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 醉熏的枕头 发表的提问：
今年5月预付一年房租，还没有收到票，开办期间也要分摊房租吗？生产企业分摊房租时的会计分录怎么做？到明年拿到票会计分录怎么做？
这个明年拿到发票，今年无法入房租费用，入了房租费用也没有用，没有发票。开办期间分摊计入开办费，生产期间计入管理费用——房租费，或制造费用——房租费
199楼
2023-05-24 18:01:29
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 施情化忆 发表的提问：
员工购买了会计学堂的课程拿公司报销，会计分录怎么做？
你好！借管理费用-职工教育经费 贷现金等
200楼
2023-05-24 18:28:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑的橘子 发表的提问：
报销款重复发放，员工退回，会计分录怎么做
你好，重复发放，借；管理费用等科目，贷；库存现金等科目 员工退回，借；库存现金等科目，贷；管理费用等科目
201楼
2023-05-24 18:35:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 不知道 发表的提问：
拿发票来冲减借款怎么做分录呢？
举例 借：管理费用等--办公费 贷：其他应收款--XX
202楼
2023-05-29 17:53:14
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 白雪 发表的提问：
退回来的800元还用做会计分录吗？怎么做分录
需要做会计分录 借：银行存款800 贷：应付账款800
203楼
2023-05-29 18:09:24
全部回复
白雪：回复暖暖老师 谢谢，老师我公司是销售钢材的行业，请问纳税筹划该如何做，如何合理避税，比如印花税、企业所得税该如何筹划，谢谢
2023-05-29 18:25:35
白雪：回复暖暖老师 老师借：原材料849200 贷：应付账款849200这个分录我能做成借，库存商品～**货物，贷，应付账款，这个应付账款后面用加上供应商的单位名称吗
2023-05-29 18:44:02
白雪：回复暖暖老师 老师有空了回答一下可以吗？谢谢
2023-05-29 19:03:58
白雪：回复暖暖老师 老师，我公司12月份和1月份已经付给供应商款85万元，用银行转账转给供应商钱，但供应商给我们开发票849200元，少给我们开发票800元，但供应商在1月底退给我公司款（银行转账800元），请问这个该如何做会计分录
2023-05-29 19:33:14
暖暖老师：回复白雪您好，你可以做你刚才的分录，也很对
2023-05-29 19:52:50
白雪：回复暖暖老师 应付账款后面用加上供应商单位名称吗？老师
2023-05-29 20:10:05
暖暖老师：回复白雪是的，需要加上二级科目，供应商名称
2023-05-29 20:38:16
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 心有独钟 发表的提问：
理财赎回怎么做会计分录
你购买的时候怎么账务处理的
204楼
2023-05-29 18:26:58
全部回复
心有独钟：回复辜老师 借交易性金融资产，贷银行存款
2023-05-29 18:48:14
辜老师：回复心有独钟那你赎回就是 借：银行存款 贷：交易性金融资产 投资收益
2023-05-29 19:14:30
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问：
这张回单怎么做会计分录
你去查下看退啥税，是不是个人所得税还附加税一般是这样还有个税手续费返还你找下看看
205楼
2023-05-30 17:01:01
全部回复
泮婉琴：回复maize老师 我都看了好象没有什么税要退的
2023-05-30 17:31:07
maize老师：回复泮婉琴待报解预算收入这个就是退税，要不就是个税手续费返还
2023-05-30 17:57:55
maize老师：回复泮婉琴有可能不是最近是之前的，你们之前有附加税多交吗？
2023-05-30 18:11:42
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
外帐 1、对公帐户给支付香烟货款20000元（对方私人帐户，确定无发票）， 拿到银行回单（公司帐户打到对方私人帐户） ，怎么做分录。 2、A公司来店消费10000元，开票20000元（公对公转帐20000元） ，其中10000元，扣10个点，返给A公司甲员工（也从对公帐户转到了对方私人帐户，） 应该怎么做会计分录
1.借 其他应收款 贷银行20000 这种情况不要公对私，直接私对私 2 外帐做借银行20000 贷收入 税 另外返点对方私户的也是其他应收款
206楼
2023-05-30 17:20:23
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ hqnt2u 发表的提问：
老师，10个月我客户退回了我9月份开给他的发票，那么10月份我也怎么做会计分录，把这个发票冲销啊
如果退票又退货的话，你要开红字发票，然后冲减收入
207楼
2023-05-30 17:32:47
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hqnt2u：回复辜老师 那就是按分录，只是数字要写红字是吗
2023-05-30 17:53:49
辜老师：回复hqnt2u是的，你的理解是对的
2023-05-30 18:05:34
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鑫儿 发表的提问：
上月开的专票，因发票有误客户这个月才退回，请问老师，发票冲消的会计分录怎么写？
当时的分录用红字表示就可以了
208楼
2023-05-30 17:54:10
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鑫儿：回复吴月柳 发票红字退回，库存商品要不要进行会计分录处理
2023-05-30 18:09:05
吴月柳：回复鑫儿重开的发票数量与红字的是不是一样？一样就不用，不一样就要冲了再结转
2023-05-30 18:19:36
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 胭脂 发表的提问：
老师好： 因我们上年度销售专票发票字开错了，对方退回票重开，不退货。我们冲红后重开新票。那么这整个过程会计分录怎么写呢？
您好 请问去年会计分录怎么写的
209楼
2023-05-30 18:23:59
全部回复
胭脂：回复bamboo老师 借：应收账款92万 贷：主营业务收入81万 贷：应交税费增值税销项10万 借：主营业务成本：21万 贷：库存商品21万
2023-05-30 18:42:53
bamboo老师：回复胭脂如果金额一致的话 那您做跟去年相同的红字发票 然后再根据蓝字发票做蓝字分录就好了
2023-05-30 19:05:45
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Junnie 发表的提问：
请问，之前月份的专票开错了，现在退回来，，重新开。那么重新开的会计分录，还有红字发票的会计分录该怎么做？
你好 之前分录是怎么做的
210楼
2023-05-31 16:49:25
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Junnie：回复郭老师 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费
2023-05-31 17:02:49
郭老师：回复Junnie你好 借预收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2023-05-31 17:28:27
Junnie：回复郭老师 那重新开的那张正确的呢？就按照平时那样做账就好？跟之前的分录一样？
2023-05-31 17:50:33
郭老师：回复Junnie借预收贷主营业务收入，应交税费
2023-05-31 18:10:17
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