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会计分录是按会计做还是税法做
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小橘子 发表的提问：
求教计提工会经费的会计分录？是按月计提还是按季度计提？
借：管理费用等-工会经费 贷：应付职工薪酬--工会经费 是按月计提的。
61楼
2022-12-12 07:41:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陆向东 发表的提问：
这个怎么做账，会计分录是什么
你好 这个是给员工买的保险吗
62楼
2022-12-13 06:25:41
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陆向东：回复meizi老师 对的
2022-12-13 06:46:32
meizi老师：回复陆向东你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 缴纳 ：借应付职工薪酬-福利费贷银行存款
2022-12-13 07:04:38
陆向东：回复meizi老师 这个有进项票可以抵扣吗
2022-12-13 07:24:09
meizi老师：回复陆向东你好 是专票要做转出 ；等下 ： 借管理费用-福利费 进项税 贷应付职工薪酬-福利费 缴纳 ：借应付职工薪酬-福利费贷银行存款 认证转出 借 管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2022-12-13 07:35:39
陆向东：回复meizi老师 这个专票为什么要转出啊
2022-12-13 07:48:50
meizi老师：回复陆向东你好 因为是福利费 福利费不可以抵扣的 这个是规定
2022-12-13 08:15:19
陆向东：回复meizi老师 业务招待费的进项是不是也是要转出啊
2022-12-13 08:43:00
meizi老师：回复陆向东嗯是的招待费也是要转出的
2022-12-13 09:02:25
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.43w
引用 @ 小颖 发表的提问：
买一赠一如何做账会计分录
买一赠一,在增值税上是要做视同销售处理计提销项税的,无论货物是自产的还是外购的. 进货: 借:库存商品--A产品 库存商品--B产品 应交税金--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款) 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税--销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品---A 库存商品---B
63楼
2022-12-13 06:48:14
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小颖：回复朴老师 做生意租房子签两合同有无影响，会不会被税务发现
2022-12-13 07:16:56
朴老师：回复小颖你好，请问什么意思
2022-12-13 07:36:46
小颖：回复朴老师 就是一个交税用的 ，一个是真合同
2022-12-13 08:06:36
朴老师：回复小颖应该是没事的，但是尽量不要这样
2022-12-13 08:20:57
小颖：回复朴老师 老师主营业务成本是哪里科目
2022-12-13 08:33:47
朴老师：回复小颖什么意思？这是成本类科目
2022-12-13 08:51:17
小颖：回复朴老师 成本还是损益
2022-12-13 09:15:40
朴老师：回复小颖你好，昨天打错字了，主营业务成本属于损益类科目中的（支出）费用类
2022-12-13 09:32:38
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ qianmeng 发表的提问：
请问这个会计分录做账对不对？
你好，我们收的质保金原来如果是计入其他应收款，现在扣下，分录是对的
64楼
2022-12-13 07:06:08
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.34w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
小规模纳税人普票免税，会计分录还是要按1％做吗？营收是不含税金额？
不用的，直接借银行存款贷主营业务收入就可以的。
65楼
2022-12-13 07:11:36
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ Yilia swag 发表的提问：
这个怎么做账？？？会计分录
您好， 借：管理费用——清洁费 贷：应付账款（银行存款）
66楼
2022-12-13 07:38:58
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 冯芝科 发表的提问：
会计分录怎么写？怎样做账
同学您好，您具体是什么业务的
67楼
2022-12-14 07:19:24
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 岁禾 发表的提问：
怎么做账，会计分录是什么？
你好，借:主营务务成本——劳务费 贷：银行存款等
68楼
2022-12-14 07:32:59
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岁禾：回复立红老师 借:销售费用–劳务费11416.84 借:应交税费–增值税–进项2.86 借:财务费用–手续费1 贷:银行存款11420.7 这么做行吗？
2022-12-14 07:59:07
岁禾：回复立红老师 还是 借:销售费用–劳务费11428.23 贷:应付账款11428.23 借:进项税转出2.86 贷:销售费用–劳务费2.86 借:应付账款 借:财务费用–手续费 贷银行存款
2022-12-14 08:20:59
岁禾：回复立红老师 比如6月份做5月账，银行付的是5月劳务费，但是发票勾选勾的是6月
2022-12-14 08:37:27
立红老师：回复岁禾你好，专票可以抵扣。你好在6月凭证摘要注明付5月劳务就可以
2022-12-14 09:06:26
岁禾：回复立红老师 那我哪个分录是对的？上面那个还是下面那个？
2022-12-14 09:29:32
立红老师：回复岁禾你好，是上面的那个分录，
2022-12-14 09:42:38
岁禾：回复立红老师 先收到本月发票时候 借:销售费用–劳务费11416.84 借:应交税费–增值税–进项2.86 借:财务费用–手续费1 贷:应付账款11420.7 银行付款付上月劳务费时候 借应付账款11419.7 借财务费用–手续费1 贷银行存款11420.7 这样对吗？
2022-12-14 09:53:04
立红老师：回复岁禾你好，财务费用不是已经计入收到发票的当月了么，如果手续费是划款时才发生，就计入划款的当月，不计入收到发票的月份。
2022-12-14 10:14:11
艾昵老师
职称：初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 沉默的荔枝 发表的提问：
我们公司买来蜜蜂，一边培育蜂王，一边产蜂蜜，都要卖，会计分录怎么做账
蜜蜂相当于原材料，借：原材料，贷：银行存款等
69楼
2022-12-14 07:38:58
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问：
蔬菜免税进项怎么做会计分录？还有免税销项怎么做会计分录哦？
1、免税进项： 借：库存商品 贷：银行存款 2、免税销项： 借：银行存款 贷：主营业务收入
70楼
2022-12-15 07:22:26
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小疯子 发表的提问：
老师我们公司是销售化肥的，现在公司国税是季报，地税是月报，我改怎么做账和报税呢？
你好，做账就是根据实际发生的经济业务进行账务处理 报税就是根据自己的销售情况，采购情况，填写增值税申报表申报，地税根据国税的申报情况填写申报
71楼
2022-12-15 07:52:03
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.43w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
煤矿怎么做账？会计分录什么的
你好，这个按照工业制造业的来做
72楼
2022-12-15 08:17:21
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嘻嘻：回复朴老师 分录怎么写
2022-12-15 08:33:34
朴老师：回复嘻嘻采煤之后计入库存商品，然后销售出去做借银行存款贷主营业务收入贷销项 结转成本 借主营业务成本贷库存商品 这样，采矿权计入无形资产
2022-12-15 08:58:15
嘻嘻：回复朴老师 采矿权怎么写
2022-12-15 09:10:45
朴老师：回复嘻嘻借无形资产贷银行存款
2022-12-15 09:27:28
张壹老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 伊一 发表的提问：
这个会计分录怎么做 做账的时候
你好，什么会计分录呢？
73楼
2022-12-15 08:30:59
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伊一：回复张壹老师 发不了照片      银行回单中只有付款人  没有收款人
2022-12-15 09:02:51
张壹老师：回复伊一你好，是收款回单还是付款回单？
2022-12-15 09:31:34
伊一：回复张壹老师 付款回单
2022-12-15 09:55:47
伊一：回复张壹老师  老师  付款回单 
2022-12-15 10:12:11
张壹老师：回复伊一你好，一般冲应付账款或者其他应付款
2022-12-15 10:30:44
伊一：回复张壹老师 嗯  借  其他应付款       贷    银行存款
2022-12-15 10:54:46
伊一：回复张壹老师 是不是老师
2022-12-15 11:15:31
张壹老师：回复伊一你好，分录是这样的哈
2022-12-15 11:36:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 董慧 发表的提问：
还贷的会计分录如何做账
借；短期借款或长期借款 贷；银行存款
74楼
2022-12-15 08:35:59
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 忐忑的白云 发表的提问：
老师你好：公务用车处置的会计分录怎么做账？谢谢
1、借；固定资产清理 借；累计折旧 贷；固定资产 2、借；银行存款 贷；固定资产清理 贷；应交税费-应交增值税-销项税额 3、借；资产处置损益（也可能在贷方） 贷；固定资产清理
75楼
2022-12-18 07:05:46
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