hot dog?：回复暖暖老师 商品价90 10元运费暂估 ，来票时会计分录是：借 应付暂估100 贷 确认应付100，这样子做是不是有问题？

hot dog?：回复暖暖老师 应付核销冲预付时：借 确认应付90 贷 预付账款90.运费暂估10元 实付9元运费用于冲材料成本 剩余1元 具体应该怎么做账？

暖暖老师：回复hot dog?再把多计提的1.元冲了

hot dog?：回复暖暖老师 老师你好，我想问整个完整详细的会计分录应该怎么写？

hot dog?：回复暖暖老师 老师您好 我想问整个完整的会计分录怎么写？你能不能写一遍 谢谢

光明：回复meizi老师 光明: 老紫，你好，请都个问题，公司转让固定资产一小汽车90000元，核销应付账款，分录怎么写呀 光明: 账面净值78974.36元 光明: 借：固定资产清理 78974.36 累计折旧 11025.64 贷：固定资产 90000 光明: 借：应付账款 90000 贷：固定资产清理 78974.36 营业外收入 11025.64

meizi老师：回复光明你好 借：应付账款 90000 贷：固定资产清理 78974.36 资产处置损益11025.64 不是计入营业外收入 你们是转让变卖处理的话

光明：回复meizi老师 这样写有余额了，请问应该怎么写

meizi老师：回复光明你好 你不是应付账款是9万吗 你 把余额转到资产处置损益去 。 资产处置损益 月末转本年利润去

提问者1号：回复玲老师 老师，客户5月份发了通知说不要了，可是当时没做分录，现在录入到7月的账，可以吗

玲老师：回复提问者1号可以补记分录 的呢

提问者1号：回复玲老师 补记是什么意思，我直接做到7月有影响吗？如果去反结账做到5月，会影响二季度申报数据的吧

玲老师：回复提问者1号你好 现在记就是补记的意思 ，反结账最好的，就是麻烦 ，报表要更正申报 

小林：回复赵海龙老师 老师，如果另一家公司也是我的其他公司，不在我司的应收账款里面呢？就是第三个公司和我司的账务是没有关系的，是我本人的另外一家公司。

赵海龙老师：回复小林你把具体的详细说一下

小鱼儿：回复王超老师 不对吧老师，是不是应该这么冲

王超老师：回复小鱼儿你好，你对比一下你之前的问题和这张图片，是两个不同的问题的

小鱼儿：回复王超老师 那个冲账是不是应该像我这么做？

王超老师：回复小鱼儿你好，你冲账是冲什么？前面的是有管理费用科目的，后面的有实收资本科目的

小鱼儿：回复王超老师 就是吧我账上没有钱，先挂账借管理费用贷其他应付款然后呢，账上有钱了

王超老师：回复小鱼儿你好，不是的，你要直接冲的 借：实收资本 贷：其他应付款

典雅的棒球：回复答疑苏老师 就是拿钱去买配件，是属于预付账款是吧？

答疑苏老师：回复典雅的棒球你好 那就直接记库存现金就可以了

典雅的棒球：回复答疑苏老师 那借方填什么科目？

答疑苏老师：回复典雅的棒球你好 借方计入原材料就可以了

不相信：回复立红老师 利息不用计提直接支付就可以吗

不相信：回复立红老师 是个人借贷，支付个人利息

立红老师：回复不相信同学你好，月付利息不需要计提，直接支付就可以；

不相信：回复立红老师 老师，还想问下，一个公司往我们账上转了一笔钱，让我们代付给另一个公司够材料，以我们公司的名称。我们要怎么做账这两笔款。收的和付的？

立红老师：回复不相信同学你好，学堂 有规定，不同的问题 是需要重新发起提问的，望理解 ；