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没有发票怎么写会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问：
4s店7月装修支付的设计费5w，但是发票还没有收到，怎么写分录；后期9月份收到发票后月份认证又怎么写分录，9月不写分录，发票直接附到7月是不是有点问题，发票是9月份认证的
你好 这个房屋是自己的吗 还是租赁的
256楼
2023-07-05 17:32:59
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：回复郭老师 店面是租赁的诶
2023-07-05 18:03:56
郭老师：回复借长期待摊费用，贷银行存款和你的装修费。
2023-07-05 18:27:58
郭老师：回复九月份发票到了借应付账款贷长期待摊费用，借长期待摊费用，应交税费应交增值税进项贷应付账款。 发票放到九月份。
2023-07-05 18:40:51
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问：
你好 我想问下 上个月没有打发票入了一笔账 借 银行存款 贷应收账款 这月补打发票 会计分录怎么写
借应收 贷主营业务收入，应交增值税
257楼
2023-07-06 16:58:54
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吴丹丽：回复maize老师 好的 我单位有个同事达到退休年龄 公积金从工资已经扣缴了 现在要把扣缴的公积金退换给她要什么凭证 会计分录怎么做比较好
2023-07-06 17:31:34
maize老师：回复吴丹丽不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝
2023-07-06 18:00:19
瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 影子 发表的提问：
：员工来报销有些是有发票的有些没有发票 没发票的也一起给他报销了 会计分录怎么做
没发票的不允许报销，也做不了账的啊
258楼
2023-07-06 17:08:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ smile 发表的提问：
请问，没开发票，没收货款，但是货送出去了，想要确认收入，这个会计分录怎么做，摘要怎么写？
你好，可以是销售 货物一批 借；应收账款，贷；主营业务收入，应交税费 借；主营业务成本，贷；库存商品
259楼
2023-07-06 17:30:00
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
免税的（税控系统的发票），怎么写会计分录
借：应交税费贷：营业外收入
260楼
2023-07-09 17:59:32
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈强 发表的提问：
收到发票收到货，未付款，怎么写会计分录
你好，借原材料，应交税费一应交增值税（进项税额），贷应付账款
261楼
2023-07-09 18:17:06
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 罗欢 发表的提问：
老师，典当行不开发票，在计提没有开发票的利息收入时候，怎么写分录？
同学你好 借银行 借财务费用利息负数
262楼
2023-07-09 18:44:55
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罗欢：回复朴老师 不是这个利息 是利息收入 是不是应该这样计提： 借，应收利息，贷，利息收入
2023-07-09 19:27:17
朴老师：回复罗欢利息收入不用计提的，直接冲减利息支出就行了
2023-07-09 19:53:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小李子 发表的提问：
2019年第四季度企业所得税怎么写会计分录，之前没有计提，现在要补计提吗？怎么写
你好，需要补计提 借；所得税费用，贷；应交税费——企业所得税
263楼
2023-07-09 19:13:34
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小李子：回复邹老师 计提怎么写分录？可以写在一张上吗？日期还是今天？
2023-07-09 19:29:12
小李子：回复邹老师 不好意思，明白了，老师刚发的就是计提的分录。我再把实际的写一个分录，借：应该税费~企业所所得税， 贷银行存款 对吧
2023-07-09 19:57:36
邹老师：回复小李子你好，扣缴是这样做分录 借：应该税费~企业所所得税， 贷银行存款
2023-07-09 20:13:56
小李子：回复邹老师 谢谢
2023-07-09 20:39:20
邹老师：回复小李子不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-09 21:00:20
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 爱笑的孩子、? 发表的提问：
老师你好，请问小规模纳税人开的普票，没有超额，会计分录应该怎么写
借银存贷主营业务收入应交税费-应交增值税 季度报税季度末的那个月借应交税费贷营业外收入
264楼
2023-07-09 19:30:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 生活需要心态的滋润 发表的提问：
含车船税的保险费发票会计分录怎么写?
你好 保险费，借；管理费用，贷；银行存款等科目 车船税，借；税金及附加 贷；应交税费——车船税 借；应交税费——车船税， 贷；银行存款
265楼
2023-07-10 16:45:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 囡囡 发表的提问：
收到工程款发票，做成本会计分录怎么写
你好，这个是你单位建造不动产发生的工程款？
266楼
2023-07-10 16:59:37
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囡囡：回复邹老师 是工程款
2023-07-10 17:18:19
囡囡：回复邹老师 建筑劳务工程款
2023-07-10 17:36:50
邹老师：回复囡囡你好，这个是你们的收入，然后需要做相应成本？
2023-07-10 18:02:58
囡囡：回复邹老师 啥意思啊
2023-07-10 18:28:01
囡囡：回复邹老师 一定要送心意吗
2023-07-10 18:48:10
邹老师：回复囡囡你好，没有规定必须送心意，看学员自愿的 就是你这个是收入，然后需要计算相应成本的意思吗
2023-07-10 19:00:08
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
开出汽车维修普通发票怎么写会计分录
借 应收账款 贷 主营业收入 应交税费-应交增值税（销项税）
267楼
2023-07-10 17:23:59
全部回复
雨轩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 心的放飞520 发表的提问：
实际发放股票股利息会计分录要怎么写？
企业向投资者实际发放股票股利时，需要做账务处理，应编制会计分录： 借：利润分配—转作股本的股利 贷：股本 分录涉及所有者权益内部项目，因此也不会影响企业所有者权益总额。
268楼
2023-07-11 16:26:16
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 馨曦 发表的提问：
开快递收入没有发票怎样做会计分录
借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
269楼
2023-07-11 16:33:00
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 大白熊、 发表的提问：
公司买车时的会计分录和后期发票抵扣时分录怎么写
你好 借固定资产 应交税费应交增值税 贷银行存款
270楼
2023-07-11 16:46:08
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大白熊、：回复冉老师 是应交税费 应交增值税 进项税 还是 应交税费 应该增值税  待认证进项税额
2023-07-11 17:15:30
冉老师：回复大白熊、应交税费 应交增值税 进项税 如果没有认证抵扣，可以计入应交税费 应该增值税  待认证进项税额
2023-07-11 17:27:31
冉老师：回复大白熊、实务中，两种方法都有的
2023-07-11 17:38:46
大白熊、：回复冉老师 就是当月来的发票不认证抵扣都放到待认证进项税额 是吗？
2023-07-11 17:56:07
冉老师：回复大白熊、是的，学员，是这样的
2023-07-11 18:23:28
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