分录： 1、补计提2017年3月工资： 借：以前年度损益调整----管理费用等 贷： 应付职工薪酬 借：利润分配---未分配利润 贷：以前年度损益调整--管理费用等 2、如果是多计提，则做相反分录。

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物业公司会计分录汇总问答 1、 我司是一家物业公司，代收的水电费开取普通增值税发票，怎样做会计分录，需要转出成本吗？ 答案：借：现金 贷：其他应付款-水电费， 不用转成本，只有收入费用类才转成本 2、 是物业公司的，这个月开了一张服务业发票，会计分录怎么写 答案：开发票时记借:现金/银行存款/应收款 贷:主营业务收入 计提税费时借：营业税金及附加 贷：应交税费-应交营业税贷： 应文税费-教育费附加； 交税费时借：应交税费 贷：银行存款 3、 物业公司月末计提应交税金的会计分录 答案：借：营业税金及附加 贷：应交税费-营业税 -城建税 -教育费附加 4、关于物业公司会计分录的问题 本公司七月份交电费款13687.57元（银行代扣） 其中6844.5元可以收回的 ，剩下的向业主公摊的电费7018.05元 ，公摊部分7018.05+6844.5=13862.55 比应缴电费款172.98元 ， 但公司决定七月份电费不向业主公摊，由本公司作为费用支出，请问怎样做会计分录？ 答案： 说明：公摊部分7018.05+6844.5=13862.55计算差错应该为13952.55比应缴电费款264.98元 缴纳七

你好，会计一般要把税务的东西交界清楚。

同学你好，本题解答如下： 1、回购库存股： 借：库存股 5000000*8=43000000 贷：银行存款 43000000 2、注销： 借：股本 5000000 资本公积-股本溢价 18000000 盈余公积 20000000 贷：库存股 5000000*8=43000000 分析： 回购库存股的会计分录 （1）股份有限公司为减少注册资本而回购本公司股份的，即： 借：库存股 贷：银行存款（实际支付的金额） （2）注销库存股 ①回购价格超过“股本”及“资本公积——股本溢价”科目的部分，应依次借记“盈余公积”“利润分配——未分配利润”等科目； 借：股本（注销股票的面值总额） 资本公积——股本溢价（差额先冲股本溢价） 盈余公积（股本溢价不足，冲减盈余公积） 利润分配——未分配利润（股本溢价和盈余公积仍不足部分） 贷：库存股（注销库存股的账面余额） ②如回购价格低于回购股份所对应的股本： 借：股本（回购股份所对应的股本面值） 贷：库存股（注销库存股的账面余额） 资本公积——股本溢价（倒挤）

你好，同学。 你是直接确认收入，不需要价税分离处理。

1借其他货币资金-银行汇票存款40000 贷银行存款40000 2.借其他货币资金-上海采购专户50000 贷银行存款50000 3.借其他货币资金-信用卡存款12000 贷银行存款12000 4.借原材料30000 应交税费-增值税（进项税额）3900 贷其他货币资金-银行汇票存款33900 5借银行存款6100 贷其他货币资金6100 6借其他货币资金-信用证保证金150000 贷银行存款150000 7借原材料40000 应交税费-应交增税税（进项税额）5200 贷其他货币资金45200 8借银行存款4800 贷其他货币资金4800 9.借管理费用3200 贷其他货币资金-信用卡3200 10借其他货币资金-存出投资款200000 贷银行存款200000

同学你好，这个题目没有告诉租赁内含利率或者增量借款利率吗？

你好，先选商品类别再加商品名称

你好 车辆建议是走固定资产来按年限来折旧 借固定资产 贷银行存款 借管理费用贷累计折旧

你好，借其他应收款－－电费，应交税费－－应交增值税（进项税额），贷银行存款，借银行存款，贷其他业务收入，应交税费－－应交增值税（销项税）

你好 如果发票没被正确的编码的话，就导致应该入成本类的科目可能录入费用了或者应该录费用的科目录入成本了，所以就是导致直接的分类错误。