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商贸会计经常出现的问题
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 侯玉霞 发表的提问：
我公司商贸酒业，外帐。出纳的现金和银行存款凭证怎么交给会计？什么时间交出、手续合规？
您好，出纳的现金和银行存款凭证编写交接单交给会计，一般情况下第一天的单据，第二天上午10点前交出比较好。
181楼
2023-06-20 17:09:33
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 香蕉方盒 发表的提问：
你好，我是一间商品流通贸易公司，之前的会计因在做账的时候出现问题，一直有很多进项票没有进行抵扣，导致现在挤压货品很多，但实际没有那么多，我该怎么去处理？
你好，之前会计没有抵扣所做的分录是？ 销售结转成本是按不含税结转吗？
182楼
2023-06-20 17:26:26
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香蕉方盒：回复邹老师 分录应该没什么问题，只是账务处理上出了问题，之前是代理记账公司做的，可能不够尽职。我的进项票很多，这个是我实际的有进货的单据，但是销售这方面出了问题，他有7年没有实地盘查过，所以销售这个数是出了问题，导致现在一直堆积了很多进项票没有抵扣。
2023-06-20 17:51:45
邹老师：回复香蕉方盒你好，是外账有无票收入没有确认收入导致的吗？
2023-06-20 18:06:20
香蕉方盒：回复邹老师 对的，因为我是今个月来接手这盘账，我有实地盘点过库存，实际库存没有那么多的。他开票的数是比较少，因为对方客户多数都是个体户，但是供应商都是上市公司，所以进项就有票。我看过他以前的申报表，无票收报得都比较多，可能没有结合实际。导致现在进项太多，也不敢去抵扣。
2023-06-20 18:16:25
邹老师：回复香蕉方盒你好，那就是你单位没有据实申报收入，没有结转成本导致库存账实不符带来的问题了 应当补做无票收入申报，然后结转相应成本，这样存货才可以做到账实相符的
2023-06-20 18:46:25
香蕉方盒：回复邹老师 那我是需要把今年的账重新去整改过吗？那增值税申报需要更正吗？
2023-06-20 18:59:58
邹老师：回复香蕉方盒你好，是的，需要做无票收入申报，需要补做相应收入，结转成本分录的
2023-06-20 19:16:51
香蕉方盒：回复邹老师 你好，那我这个税负应该是要多少？我是属于总经销的贸易公司，做中西餐料的。 那我需要更正申报增值税的话我那些进项税应该不能补认证吧？我应该是在这两个月的申报处理掉还是怎么样？
2023-06-20 19:42:50
邹老师：回复香蕉方盒你好，这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右，企业所得税在0.5%-1%左右，仅供参考 之前的进项发票不可以补认证放到补申报月份抵扣的 需要根据本来无票收入所属月份补做申报才是的
2023-06-20 19:58:24
香蕉方盒：回复邹老师 好的，谢谢你。
2023-06-20 20:08:51
邹老师：回复香蕉方盒不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-20 20:26:23
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 默 发表的提问：
系统怎么了 同时打开筹建期 和正常期 报表只能看到一个.做这个月的报表有的数据要看上个月的 一点上个月的这个月就关闭 点这个月上个月就关闭
商贸企业三个期间是连续的，先把筹建期的帐做完出具报表后，就可以做年终结算期了，正常经营期的报表期初数是年终结算期的期未数。请按照实操的先后顺序做。
183楼
2023-06-20 17:52:41
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默：回复赵老师 按照顺序做了啊 可是我年终的报表的数据有的要按照筹建期算啊 只能打开一个报表 我不好参照计算啊
2023-06-20 18:07:37
赵老师：回复默你是说两个界面不能同时打开是吧，只能把筹建期的报表数据先截图下来再到年终结算期做报表了。
2023-06-20 18:28:11
默：回复赵老师 恩 还有 比如说银行存款年终期应该有期初数 系统里面却没有 结果都是负数
2023-06-20 18:53:00
赵老师：回复默系统数据可能出错了，银行存款不可能会出现负数的。
2023-06-20 19:07:06
默：回复赵老师 那就是你们的系统问题了 我每个题目都是正确的啊
2023-06-20 19:18:45
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 欧 发表的提问：
老师，这是什么问题，工商网查过了没有问题怎么会出现这种情况
一般没有领用税控盘的情况下，会出现这个问题，建议你要去咨询一下专管员。
184楼
2023-06-20 18:18:00
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 那些年 发表的提问：
请问会计实操中金马商贸营业期的业务40的主营业务的成本怎么算出来的？
我们是兼职答题老师看不到你们的课叫找群里的技术和客服老师要一下课件儿的讲义核对，谢谢。
185楼
2023-06-21 17:48:08
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 阳光 发表的提问：
老师好，会计事务所的审计员要经常出差吗？
会计事务所的审计员要经常出差吗？ 需要
186楼
2023-06-21 17:59:21
全部回复
阳光：回复吴少琴老师 全国各地都会去吗？
2023-06-21 18:18:45
吴少琴老师：回复阳光这个要看你们事务所的业务范围
2023-06-21 18:48:21
阳光：回复吴少琴老师 没学过审计的人可以去做审计吗？
2023-06-21 19:06:00
吴少琴老师：回复阳光可以做一些简单的工作，比如复印文件
2023-06-21 19:31:09
阳光：回复吴少琴老师 那就是打杂的工作
2023-06-21 20:00:44
阳光：回复吴少琴老师 做审计工作风险大不？
2023-06-21 20:14:27
吴少琴老师：回复阳光一般大一些的事务所风险不大的
2023-06-21 20:41:24
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
我工作的公司是个商贸公司，就是经销商，有很多品牌，其中一个比较大的品牌，我们每个月有任务有返利，我想给这个品牌做一个单独的经营报表，但是我不知道要做些什么东西
你科目有辅助项吗 你按照辅助设置 例如销售 借银行存款 贷主营业务收入-辅助项选择这个品牌（科目辅助设置里添加例如A品牌） 应交税费增值税 成本也是 费用科目也是这个道理 你按照辅助核算 就最后看科目余额表可以看出 收入 成本 费用 利润 是多少
187楼
2023-06-21 18:14:59
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会计学堂：回复马老师 我不要科目 是要老板能看的懂的报表 我需要的不是平时课本上的死东西
2023-06-21 18:49:30
马老师：回复会计学堂那你就账务里面往出剥离出来 这个品牌的收入是多少 成本是多少 利润也就出来了 你做报表就类似利润表 表明销售数量 单价 销售额 成本单价 成本数量 成本总额 最后就是利润
2023-06-21 19:09:53
会计学堂：回复马老师 我觉得有点复杂，我要当月的打款，可以给核销的款，已经核销了的款，送货的金额成本，其实就是我可以一项项列出来，但是我不知道得出的是什么
2023-06-21 19:33:56
马老师：回复会计学堂那老板想要得到什么就给算什么
2023-06-21 20:00:52
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 懒人 发表的提问：
请问商贸企业经常有这样的情况：没有达到拿货金额就拿不到厂家的返利，那么我平常都是低于进价在销售的，这种情况怎么办？
这个如果是没有返利，只能后期多结转成本处理，因为你们的实际成本就不是有返利的成本。
188楼
2023-06-22 17:18:12
全部回复
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
我公司现在的经营范围没有互联网销售，货物进出口这些项目，我同时还要做“对外贸易经营者备案”，想问下，是工商先变更经营范围，还是先做对外贸易经营备案？
同学，你好，先工商变更经营范围。
189楼
2023-06-22 17:44:03
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阳光海岸 发表的提问：
商贸公司预收款，并且已经开票，会计分录这么做？
你好，借：银行存款 贷：预收账款 应交税费-应交增值税
190楼
2023-06-22 18:11:59
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Q 发表的提问：
商贸公司一般纳税人，租别的公司的空调，为了出租给其他企业，请问，商贸公司支付价款时，收到专票怎么处理？会计分录，谢谢！
借：其他业务成本-租赁费 应交税金-应交增值税-进项税 贷：银行存款
191楼
2023-06-23 17:53:41
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Q：回复轶尘老师 好的，谢谢老师！
2023-06-23 18:20:55
轶尘老师：回复Q不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-06-23 18:44:41
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 炜雅 发表的提问：
发现已经申报抵扣的进项有问题，，要转出 怎么记账同时补缴的增值税是不是正常记账
您好!借原材料等 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）
192楼
2023-06-23 18:03:38
全部回复
邹邹老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师
4.79
解题: 0.04w
引用 @ 姚 发表的提问：
老师好 请教个问题 我们是商贸化工公司 经常遇到上游开票 下游不开票的情况 然后销售业务员就会问我们财务 多少钱卖不亏本 譬如供应商卖给我们含税开票价是2000元一吨 那换算成不含税价格是1769.91元一吨 税额是230.09元 有没有什么计算的公式可以算出 如果一份钱不赚 我最低卖出去的底价是多少呢？
你好，不太明白你的意思，下游不开票？是指咱们不用给下游开发票吗？
193楼
2023-06-23 18:11:59
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姚：回复邹邹老师 是的 老师 我们不用给下游就是客户开票
2023-06-23 18:42:57
邹邹老师：回复姚那就是没有销项。不赚钱的话，售价等于进价（含税价）÷1.13就可以了，就是你举得例子中的1769.91元。
2023-06-23 19:06:11
姚：回复邹邹老师 但是 我们就有多余的库存了啊 以后等处理库存的时候 还是要把多余的发票库存开出去哦 是的吧？
2023-06-23 19:32:46
邹邹老师：回复姚嗯嗯是的，考虑库存的情况下我也不知道该怎么定价了，抱歉没有帮到你。
2023-06-23 19:59:16
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 开心的爆米花 发表的提问：
你好，我们是家进口贸易公司，进口的商品会给经销商分销出去，为鼓励经销商多多销售，我们会以1个自然年内，销售达到一定数量我司会给到经销商相应返利，请问，这种返利我司应该处理？
你们开发票是开返利后的还是什么
194楼
2023-06-24 16:47:54
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 宋依璇Eva 发表的提问：
发票已开具出来皆为正常的，但打印时会呈现乱码状，已确认并非打印机问题
你好，这个系统问题打12366或者开票系统客服电话处理
195楼
2023-06-24 17:13:20
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