会计一一企业所得税核算
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 斯文的海燕 发表的提问：
老师您好,请问一直不明白我司每季度企业预缴所得税是怎么计算的?(认定为小微企业)
例如2019年4月预缴第一季度企业所得税,利润为39647.54元,所以实际缴纳了1982.38元(39647.54元*25%*20%)是没错的，但第二季度利润总额本年累计1102937.04元，我自己核算所得税58311.32元（见图1），与税务局预缴第二季度所得税A表（见图2）核算的所得税58311.32是一致的，我现在有点不明白为什么我自己核算的“应纳所得税额（预缴所得税A表11行次）”和“减免所得税额（预缴所得税A表12行次）”，与预缴所得税A表里不一样呢？
271楼
2023-08-06 18:09:33
2023-08-06 18:36:34
2023-08-06 18:59:53
2023-08-06 19:22:34
2023-08-06 19:42:10
2023-08-06 20:03:09
2023-08-06 20:28:37
2023-08-06 20:45:54
2023-08-06 20:59:06
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 月亮 发表的提问：
老师，我们公司是工程监理公司，属于营改增的现代服务业，一般纳税人，企业所得税核定征收，请问我们的支出款项没有票据行不行？
273楼
2023-08-06 18:44:45
2023-08-06 19:04:05
2023-08-06 19:22:34
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 普雅花6132 发表的提问：
公司是核定征收的一般纳税人，是建安企业，增值税该如何计算？知道企业所得税是收入*定额税率*25％。
275楼
2023-08-07 16:38:39
2023-08-07 17:07:28
2023-08-07 17:23:40
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学徒 发表的提问：
公司在天猫上卖衣服，一般纳税人，企业所得税核定征收，进货没有发票，该如何操作使税务外帐更合理些？
278楼
2023-08-08 16:21:05
2023-08-08 16:38:59
2023-08-08 16:50:01
2023-08-08 17:14:08
2023-08-08 17:37:25
2023-08-08 18:02:16
2023-08-08 18:16:51
2023-08-08 18:30:15
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 简单???? 发表的提问：
会计上视同销售，税法上不视同销售，计算企业所得税时是调减还是调增，有点学蒙了，麻烦老师解答下，谢谢
283楼
2023-08-09 16:05:18
2023-08-09 16:24:51
2023-08-09 16:45:59
2023-08-09 17:01:08
2023-08-09 17:25:58
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
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