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支付物业管理费会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 景方? 发表的提问：
我们付给被挂靠公司的管理费直接支付给个人了，会计分录怎么做？
借；管理费用等科目 贷；银行存款
211楼
2023-07-10 17:11:41
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景方?：回复邹老师 我们公司三个月前从对公账户上划出一笔款用于支付购买的汽车款项，但是老板却没有以公司的名义开具发票而是开具个人发票，请问老师我现在在账务上应该怎么处理呢？
2023-07-10 17:40:31
邹老师：回复景方?借；预付账款 贷；银行存款 只能是挂账预付账款了
2023-07-10 17:56:06
景方?：回复邹老师 老师问题是怎样冲减他的预付款呢？如果购车发票开成公司的那就好办，直接入固定资产就可以了，问题是现在发票开成个人的怎么冲减他的预付款呢？
2023-07-10 18:17:43
邹老师：回复景方?你好，需要把发票退回，换成是公司名称抬头，公司去的计入固定资产 借；固定资产 贷；预付账款
2023-07-10 18:34:14
景方?：回复邹老师 5月份开的发票，如果换不了怎么处理呢
2023-07-10 18:46:37
邹老师：回复景方?那你账面只能挂账预付账款了
2023-07-10 19:15:40
景方?：回复邹老师 一直这样挂着吗？
2023-07-10 19:34:55
邹老师：回复景方?你好，是的 要不你通知对方退回，然后私人给对方转账
2023-07-10 19:46:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小邱 发表的提问：
你好企业支付探矿权使用费的会计处理分录
你好；    你们是什么类型的公司。采矿企业吗    ；这个金额吗   
212楼
2023-07-10 17:28:50
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 惘然 发表的提问：
支付施工现场的管理协调费，钱已经支付，但是发票还未收到，怎么做会计分录
借：预付账款 贷：银行存款
213楼
2023-07-10 17:37:55
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 害怕的鼠标 发表的提问：
管理部门报销公关费2000元，以现金支付，用会计分录怎么表示
您好 借：管理费用 2000 贷：库存现金 2000
214楼
2023-07-10 18:05:59
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 薄荷 发表的提问：
徐老师，您好！因单位应付款尚未到账，先用单位自有现金垫付管理费用，等应付款到账再冲，请问会计分录应该怎么做呢？
借其他应收款-单位名称 贷银行存款。
215楼
2023-07-11 17:45:01
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水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
物业公司付清运费会计分录
借：管理费用等 贷：银行存款
216楼
2023-07-11 17:56:09
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 唠叨的萝莉 发表的提问：
物业公司计提未收管理费怎么做分录
支付物业管理费用的会计分录是： 借：管理费用-物业管理费 贷：预提费用
217楼
2023-07-11 18:02:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 雨花石 发表的提问：
物业公司 支付给法人的劳务款 银行转账，会计分录 会计主体 物业公司
你好，你好，法人指的是谁？是你们单位自己的法人吗？如果是的话，应该在工资里核算。
218楼
2023-07-12 17:37:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 古风之悦 发表的提问：
支付单位车辆保险费的会计分录，借：管理费用-汽车费用-保险费 贷：现金
你好，可以这样做分录
219楼
2023-07-12 18:00:24
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 屿啵 发表的提问：
销售货物已支付运费，但暂时没有收到发票会计分录； 销售货物时，未支付款项，也未收款项，但收进项专票，开销项专票，会计分录如何处理啊，怎么报税呢。
你好  这个运费是你公司来承担吗 ？  运输公司开票给你们了 还是开票给的客户 
220楼
2023-07-12 18:11:58
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屿啵：回复meizi老师 我们公司承担的，说之后开票的，但是暂时未开票
2023-07-12 18:49:32
meizi老师：回复屿啵你好   那你就暂估入账 借销售费用-运输费 贷其他应付款 这样挂着 。然后开  借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2023-07-12 19:17:18
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问：
农业合作社支付物流费用 计入管理费用其他可以不
用途是什么，应该是计入销售费用吧
221楼
2023-07-16 18:53:38
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北斗星的爱：回复江老师 拉东西 支付运费
2023-07-16 19:12:05
江老师：回复北斗星的爱拉采购的原材料，还是库存商品，还是说其他的事项？这个就涉及到进成本还是进费用了
2023-07-16 19:32:55
北斗星的爱：回复江老师 金额少 直接进费用算了 现在8月份了 能不能在账套修改成按季做凭证 谢谢
2023-07-16 19:51:07
江老师：回复北斗星的爱金额少，可以直接计入费用处理
2023-07-16 20:10:30
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 醉熏的战斗机 发表的提问：
事业单位请物业管理公司请的门卫，可以在预算会计做物业管理支出？
你好！可以的，你们理解很对
222楼
2023-07-16 19:13:17
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 结实的黑夜 发表的提问：
本物流公司用其它物流公司代发货物支付的运费的会计分录
你好，借：主营业务成本 应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款等
223楼
2023-07-16 19:29:51
全部回复
结实的黑夜：回复立红老师 如果数额大的话可以吗
2023-07-16 19:55:07
立红老师：回复结实的黑夜你好，只要属实，就是可以的。
2023-07-16 20:08:13
结实的黑夜：回复立红老师 如果不这样作分录，还有其它的吗
2023-07-16 20:30:56
立红老师：回复结实的黑夜你好，借：预付账款 贷：银行存款，先做预付处理。
2023-07-16 20:58:02
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 风晓雨寒 发表的提问：
物业管理费中是否可以列支食堂抽油烟机清洁费
同学 这个如果是物业公司提供得话是可以的。
224楼
2023-07-16 19:48:19
全部回复
风晓雨寒：回复星河老师 老师 我们没有物业公司，是自己找一家清洁公司来清洗的
2023-07-16 20:19:34
星河老师：回复风晓雨寒同学 你们物业管理费用科目想放食堂抽油烟机清洁费 对吧？
2023-07-16 20:33:32
风晓雨寒：回复星河老师 对的 老师 如何开票如何才能将该费用计入物业管理费
2023-07-16 21:02:47
星河老师：回复风晓雨寒同学 这个是开具现代服务-清洁服务，不是物业管理费用。
2023-07-16 21:31:17
风晓雨寒：回复星河老师 我意思我使用的明细科目要进物业管理费，但职工食堂的抽油烟机清洁费可以计入福利费，但我们想如何能计入物业管理费
2023-07-16 21:43:34
星河老师：回复风晓雨寒同学 你好，这个业务的本质就是现代服务-清洁服务。 这个不能够篡改事实来达到企业做账的目的，不是你想这么做就可以做的，这个不是税收筹划的范围了。 除非你让清洁公司给你开具物业管理费的发票。就看对方是否愿意配合。
2023-07-16 21:59:13
风晓雨寒：回复星河老师 开具现代服务~清洁服务 没有问题，我意思是想问这个费用是否可以计入物业管理费？可能我没说清楚
2023-07-16 22:24:30
风晓雨寒：回复星河老师 还是计入福利费更好？
2023-07-16 22:54:17
星河老师：回复风晓雨寒同学 这个是可以的。 物业管理费一般包括下列内容： 1、绿化养护费用； 2、清洁卫生费用； 3、秩序维护费用； 4、办公费用； 5、物业共用设施设备、共用部位的日常运行、维护费用； 6、物业管理企业固定资产折旧； 7、物业共用设施设备、共用部位及公众责任保险费用； 8、经业主同意的其它费用。
2023-07-16 23:13:23
风晓雨寒：回复星河老师 好的 谢谢老师
2023-07-16 23:37:00
星河老师：回复风晓雨寒<不客气，请评分五分，持续关注学习，祝生活愉快>
2023-07-16 23:52:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
老师，残保金的会计分录，是直接进入管理费用支付吗？需要计提吗？
你好，需要计提的 借；管理费用等科目 贷；其他应付款——残保金 借；其他应付款——-残保金 贷；银行存款等科目
225楼
2023-07-16 19:56:59
全部回复
青春侠：回复邹老师 我们之前没有计提，同一个月可以先计提后缴纳吗？
2023-07-16 20:26:00
邹老师：回复青春侠你好，是的，没有计提就需要补计提的
2023-07-16 20:51:54
青春侠：回复邹老师 老师，不能当月计提当月缴吗？
2023-07-16 21:06:36
邹老师：回复青春侠你好，之前没有计提，那就只能是当月补计提，然后做缴纳分录了
2023-07-16 21:20:45
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