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支付物业管理费会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 熙宝妈 发表的提问：
支付独立董事费用，会计分录怎么写，可是管理费用——董事费用，计提怎么写？谢谢
你好 借管理费用 —董事费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
256楼
2023-08-02 16:19:06
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玲老师：回复熙宝妈你好 更正一下 独立懂事不是单位职工的不用应付职工薪酬科目 直接是借 管理费用——董事费用 贷银行存款
2023-08-02 16:35:49
熙宝妈：回复玲老师 独立董事，好的，谢谢
2023-08-02 17:00:47
玲老师：回复熙宝妈你好 不客气祝工作学习愉快/
2023-08-02 17:11:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Bessy 发表的提问：
每个季度物业管理服务费15000 然后每个月计提这个成本5000。第三季度支付这个管理费的时候，拿到了发票。是不是这个发票就在贴在付款的这比分录上。
贴当月分摊的分录后面就可以
257楼
2023-08-02 16:36:16
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Bessy：回复郭老师 但是这个发票是过了这个季度的时候才开出来的，然后一个季度的费用开在了一张发票上，怎么分别贴呢
2023-08-02 16:58:41
郭老师：回复Bessy贴到当月的物业费里面 物业费你不是按月分摊？
2023-08-02 17:24:32
Bessy：回复郭老师 物业费15000我是按月分摊呀，但是发票总金额就是15000是3个月开在一张发票上的。
2023-08-02 17:38:23
郭老师：回复Bessy可以放到摊销的分录里面 证明你这一笔15000的都有发票了
2023-08-02 17:56:34
Bessy：回复郭老师 7月份拿到的发票，然后可以放在6月份最后一个分摊月的后面？
2023-08-02 18:18:14
郭老师：回复Bessy可以 建议当年的不要提前，
2023-08-02 18:34:44
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 含糊的人生 发表的提问：
我单位租用个人房屋用于办公，每年交纳一次物业费，公司无其他物业费支出，请问此笔分录我计入管理费用—物业费？办公费？其他？
管理费用—物业费
258楼
2023-08-02 16:56:08
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ A会计学堂－邹老师?认证 发表的提问：
税务部门罚款会计分录是营业外支出吗？还是管理费用，
您好 税务部门罚款会计分录是营业外支出
259楼
2023-08-02 17:21:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问：
支付银行打印回单费0.1元，会计分录怎么写，借：管理费用-财务费，贷：银行存款
你好，这个是银行打印回单收取的费用？
260楼
2023-08-06 18:38:20
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杨洋阳：回复邹老师 对
2023-08-06 19:08:40
杨洋阳：回复邹老师 是入在财务费用里，还是办公费里
2023-08-06 19:28:42
邹老师：回复杨洋阳你好，计入管理费用——办公费核算
2023-08-06 19:55:24
杨洋阳：回复邹老师 那银行开户费入在财务费用里吧
2023-08-06 20:12:46
杨洋阳：回复邹老师 支付的单位卡费用
2023-08-06 20:25:53
杨洋阳：回复邹老师 网银费用
2023-08-06 20:50:36
邹老师：回复杨洋阳你好，银行开户费，单位卡费用都是计入管理费用 并不是银行收费就都是计入财务费用核算的
2023-08-06 21:12:51
杨洋阳：回复邹老师 什么计入财务费用
2023-08-06 21:25:45
邹老师：回复杨洋阳你好，比如利息支出，利息收入，手续费，汇兑损益 等
2023-08-06 21:48:46
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小蜜蜂～ 发表的提问：
老师好，我公司交给物业公司的管理费如何做分录呢，好像会计准则里已取消待摊费用
借预付贷银存 按月分摊借管理费用贷预付
261楼
2023-08-06 18:56:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雨滴 发表的提问：
老师，我们是今天一次付半年的物业费，是2016年4月-2016年10月，那前面4-7月的物业费和8月的物业费一起做分录借：管理费用，贷：预付账款吗
你好，只能是这样了
262楼
2023-08-06 19:20:59
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阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 笔墨初心 发表的提问：
展会费是计入管理费用吗？日常支付费用是计入什么科目？提取备用金给个人，会计分录是什么？
你好，展会计入销售费用，日常支付费用计入管理费用，提取备用金给个人：借：库存现金 贷：银行存款 借：其他应收款 贷：库存现金
263楼
2023-08-07 16:08:50
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笔墨初心：回复阳老师 老师，基本工资为1860,那么个人支付社保金额应该怎么算呢？
2023-08-07 16:37:01
笔墨初心：回复阳老师 提取备用金给个人：借：其他应收款 贷：银行存款 这样可以吗？
2023-08-07 16:56:52
阳老师：回复笔墨初心你好，你是给现金还是银行存款？
2023-08-07 17:21:39
笔墨初心：回复阳老师 是现金支付的。
2023-08-07 17:45:52
阳老师：回复笔墨初心你好，现金支付的话，先做：借：库存现金 贷：银行存款 支付个人时：借：其他应收款 贷：库存现金
2023-08-07 17:58:37
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 怕孤单的大白 发表的提问：
银行存款支付本企业水电费30000元，其中厂部管理部门2000人，车间25000元。 写出会计分录。
您好 借：管理费用 2000 借：制造费用 25000 贷：银行存款 27000 您给的数据借贷不能相等啊
264楼
2023-08-07 16:36:56
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怕孤单的大白：回复bamboo老师 题目就是这样的，不知道怎么做
2023-08-07 16:56:55
bamboo老师：回复怕孤单的大白这明显的题目不对 有没有勘误？
2023-08-07 17:18:38
怕孤单的大白：回复bamboo老师 就是题目出错了是吗
2023-08-07 17:31:32
bamboo老师：回复怕孤单的大白对的 这是题目的问题 谁都没法做
2023-08-07 17:45:08
怕孤单的大白：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-08-07 18:07:56
bamboo老师：回复怕孤单的大白不用谢 希望能帮到您 祝您考试顺利通过
2023-08-07 18:21:29
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小吳 发表的提问：
老师好，请问物业管理公司收取商户的管理费水电费，做会计分录时，是汇总做一张会计凭证还是每个商户对应一张会计凭证呢
你好，可以做汇总凭证，
265楼
2023-08-07 17:04:53
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小吳：回复立红老师 汇总凭证的话，附件需要附些什么原始单据呢，没有缴费的又该怎么做账？
2023-08-07 17:30:56
立红老师：回复小吳你好，附件就是已经交费的明细单；客户还没有交费先不需要做账的。
2023-08-07 17:50:40
小吳：回复立红老师 客户没有缴费，但是是我们应该收的款项，我们不是得先交税？不是应该先挂账？
2023-08-07 18:15:28
立红老师：回复小吳你好，如果是需要先交税，是需要挂应收账款的。可以将交款与没有交款分开两张汇总凭证做账
2023-08-07 18:42:32
小吳：回复立红老师 附缴费明细，还需要加每个商户对应的收据吗
2023-08-07 18:59:11
立红老师：回复小吳你好，是的，是需要加商户对应的收据的。
2023-08-07 19:16:44
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 苍凉_ 发表的提问：
支付社保费时的分录可以计入管理费用吗？
您好，可以的，但是不规范。
266楼
2023-08-07 17:11:58
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苍凉_：回复王雁鸣老师 长期这样做会影响报表数据吧？对申报纳税会不会有影响？
2023-08-07 17:39:15
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 一路前行 发表的提问：
购买金税盘及支付维护费时会计分录借方都计入管理费用吗？二级科目分别计入哪里？
您好，是的，可以都记入管理费用-服务费科目。并全额抵扣增值税，分录，借；管理费用-服务费，贷；现金或者银行存款，同时，借；应交税费-应交增值税-减免税，借：管理费用-服务费，负数。
267楼
2023-08-08 16:45:19
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一路前行：回复王雁鸣老师 老师，现在只做费用的分录，等以后月份抵扣时再做减免税的分录，可以吗？
2023-08-08 17:09:17
王雁鸣老师：回复一路前行您好，可以的，但是最好都做了，省得以后忘记了。
2023-08-08 17:23:34
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 欢 发表的提问：
公司物业费每月计提分录如何做？物业费都是先借支付款分录如何做？收到发票怎么做分录？
您好！借管理费用-物业费等 贷应付账款等 收到发票直接帖进去。
268楼
2023-08-08 17:04:36
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欢：回复宋生老师 老师我们公司每次都是先借支付物业费，不是要先挂借支吗？
2023-08-08 17:33:41
宋生老师：回复欢您好！是的借其他应收款 贷现金等。
2023-08-08 17:58:43
欢：回复宋生老师 那收到发票后怎么做分录呢？
2023-08-08 18:09:47
宋生老师：回复欢您好！借管理费用-物业费等 贷其他应收款。
2023-08-08 18:20:25
欢：回复宋生老师 那要是也计提了，收到发票怎么入账呢？分录怎么做？
2023-08-08 18:31:16
宋生老师：回复欢您好！收到发票的时候贴到管理费用的这个凭证就可以了。
2023-08-08 18:43:26
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 周美双 发表的提问：
12月的费用预提后，1月份来报销这个时候的会计分录是怎么做呢？比如，预提时，借：管理费用，贷：其它应付款 1月份实际报销时要怎么做分录？预提是很多报销单在一起的，1月分各个来报销，然后有的人可能还没来报？
你好, 按实际报销金额 借:其他应付款 贷:银行存款
269楼
2023-08-08 17:16:33
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
物业费应该怎么做分录呀，是管理费用-物业费吗？
学员您好，是的，对的
270楼
2023-08-08 17:24:26
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