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采购怎么拿回扣会计入帐
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ sherry 发表的提问：
其它酒楼分店代付我司采购的备用金给采购员去买食材，采购员拿回成本的单据回来核销。如何做账？摘要是怎么写？（收，付，转??）
你好，借款时写采购个人借款，借其他应收款－－个人，贷银行存款，报销时，借原材料，银行存款，贷其他应收款－－个人，
61楼
2023-04-12 20:33:50
全部回复
sherry：回复庄老师 额，好像错了
2023-04-12 20:48:10
sherry：回复庄老师 应该是借其它应收款-公司，贷主营业务成本
2023-04-12 21:12:18
庄老师：回复sherry借其它应收款-公司，贷主营业务成本，这个分录是什么意思，
2023-04-12 21:32:59
sherry：回复庄老师 借其它应付款，贷主营业务成本
2023-04-12 21:53:02
庄老师：回复sherry你好，没有这样的分录的，
2023-04-12 22:22:27
sherry：回复庄老师 那应该怎么分录？
2023-04-12 22:47:44
庄老师：回复sherry你好，借款时写采购个人借款，借其他应收款－－个人，贷银行存款，报销时，借原材料，贷其他应收款－－个人，银行存款（补付尾款）
2023-04-12 23:07:52
sherry：回复庄老师 但是这些是成本单，是餐饮的成本
2023-04-12 23:27:21
庄老师：回复sherry餐饮的成本，最后结转，借主营业务成本－－餐饮，贷原材料，库存商品，
2023-04-12 23:53:22
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 双双 发表的提问：
出口货物，采购员有佣金，但是无法给我们提供票据，应该如何走公帐入帐，有没有什么办法
采购员是你们的员工吗
62楼
2023-04-12 20:41:33
全部回复
双双：回复朴老师 不是我们员工，其他人，个人佣金，无法提供票据的，金额非常大，十几万元
2023-04-12 21:06:20
朴老师：回复双双那就是只能转营业外了
2023-04-12 21:26:11
双双：回复朴老师 能不能说的详细一点，这个答案跟没有一样的，可不可以去税务局代开那种劳务票，缴税，税率大概是多少
2023-04-12 21:41:27
朴老师：回复双双你不是说采购员没办法开发票给你们吗
2023-04-12 21:52:59
双双：回复朴老师 不是别人给我们开，我们公司自己去税务代开劳务票，这样可不可以，我发现每次只要是你这个老师回答问题，就跟没回答一样，也没告诉我该怎么做，说了跟白说一样，没能力就不要回答了好吗
2023-04-12 22:13:05
朴老师：回复双双你们自己去代开不行，你的钱是直接转给采购员的呀，你要是开也是用收款人的身份证开的，不是随便去开的，你不一致税局会查你
2023-04-12 22:24:44
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无语的汽车 发表的提问：
收回采购部门备用金3000怎么做会计分录
你好 借银行存款 贷 其他应收款
63楼
2023-04-12 20:53:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ •﹏•dzm•﹏• 发表的提问：
老师好，请问公司购买灯具，因银行帐号填写错误而没有支付成功，现在拿到了银行回单，这个该怎么做会计分录呢
你好，其实不用做账务处理 一付一收刚好抵消了
64楼
2023-04-17 20:07:45
全部回复
•﹏•dzm•﹏•：回复邹老师 但是银行对帐单上会有这笔款的显示，那不做，没有关系吗？
2023-04-17 20:18:33
邹老师：回复•﹏•dzm•﹏•没有关系的 付出去没有成功，过一两天又会退回
2023-04-17 20:44:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 独特的电源 发表的提问：
酒店采购员用现金采购原材料，但拿回了供货方开具的增值税专用发票，怎么处理
你好，这种情况应当通过银行转账结算支付采购款才是啊 借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：银行存款等科目。 需要把现金收回，然后通过公对公付款 
65楼
2023-04-17 20:32:15
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 聪慧的戒指 发表的提问：
员工垫钱采购物资，开不了，拿回来收据或者微信转账记录，可以计入费用类入账和报销么？
你好，是无法取得发票入账的意思吗？ 
66楼
2023-04-17 20:56:55
全部回复
聪慧的戒指：回复邹老师 对的，付的凭证是收据还有打印的微信转账记录，在便利店临时对公采购的东西
2023-04-17 21:11:11
邹老师：回复聪慧的戒指你好，会计上可以入账和报销。 但是由于没有发票，汇算清缴的时候，需要做纳税调增处理 
2023-04-17 21:24:04
雯雯老师
职称：税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
4.97
解题: 0.15w
引用 @ 彪壮的蜗牛 发表的提问：
已经拿到初级会计证书了，但是信息采集提示我未从事会计工作，也不持有会计专业技术资格，不在采集范围内是怎么回事
你好 你是会计信息采集吗？你报名时候单位有给盖章吗
67楼
2023-04-17 21:02:59
全部回复
鲁老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.48w
引用 @ 学堂用户dutdb5 发表的提问：
已经拿到初级会计证书了，但是信息采集提示我未从事会计工作，也不持有会计专业技术资格，不在采集范围内是怎么回事
你好同学，你需要去财政局官网会计备案一下，你的工作单位，说明你从事了会计工作
68楼
2023-04-18 20:07:03
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
0 厂家给的采购折扣，在做采购单的时候，直接输入折扣价， 还是原价？ 厂家给的折扣，在下个月扣回又怎么处理？
做采购单的时候，直接输入折扣价  厂家给的折扣，在下个月扣回又怎么处理？ 这个扣回是啥意思，折扣是下个月扣吗，那这个冲掉之前的做原材料或者是库存商品
69楼
2023-04-18 20:31:07
全部回复
嘻嘻：回复maize老师 第二个问题的折扣就是指的第一个问题的折扣，先按照折扣发货，任务未完成 这部分折扣会在下个月扣回 就是这个意思
2023-04-18 21:01:20
maize老师：回复嘻嘻哦，那这个到时候补上，借库存商品 贷应付账款，
2023-04-18 21:25:14
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 慵懒的猫 发表的提问：
餐饮公司从公户转账给采购员买原材料，挂帐其他应收款-采购员，采购员买的原材料无发票，不能入帐，那么这笔其他应收款-采购员 ，怎么冲帐?
你好，可以凭采购回来的收款收据或者采购单借原材料 贷其他应收款，但是这个材料成本不能税前扣除
70楼
2023-04-18 20:44:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 粗暴的野狼 发表的提问：
公帐到了工程款，公对私转到老板帐户(经常这么做)，不拿回来了。如何做会计分录
您好，分录，借：其他应收款-XXX（老板姓名），贷：银行存款。
71楼
2023-04-19 19:50:59
全部回复
粗暴的野狼：回复王雁鸣老师 好的谢谢老师
2023-04-19 20:13:12
王雁鸣老师：回复粗暴的野狼您好，不客气。
2023-04-19 20:26:59
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 宇宇 发表的提问：
员工借支采购物资，已做帐在应收里面，现在拿单据来冲帐，这种要怎么做？是直接贷应付帐款，借银行存款么？
同学你好，员工借支采购物资——当初的分录是？
72楼
2023-04-19 20:10:43
全部回复
宇宇：回复立红老师 借方：其他应收款-个人往来  贷方：银行存款
2023-04-19 20:30:13
立红老师：回复宇宇同学你好 现在收到发票 借，成本费用科目 贷，其他应收款；
2023-04-19 20:52:55
宇宇：回复立红老师 拿到票据做借：    成本费用贷其它应收
2023-04-19 21:05:30
宇宇：回复立红老师 冲帐的都是这么做吗？
2023-04-19 21:23:54
宇宇：回复立红老师 直接新增记帐凭证就行吧？
2023-04-19 21:51:04
立红老师：回复宇宇同学你好，冲帐的都是这么做吗？——是的； 直接新增记帐凭证就行吧？——是的；
2023-04-19 22:10:58
宇宇：回复立红老师 谢谢老师！
2023-04-19 22:36:45
立红老师：回复宇宇不客气的，祝您 学习愉快 ；
2023-04-19 23:00:59
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 东临碣石 发表的提问：
（速达3000）发现会计无论做什么凭证都是在凭证录入里做，采购、销售、费用等等都是，帐套其他功能都没用，这也可以吗，
您好，如果只买了总账模块，那是可以的，如果买了其他模块，就不可以了。
73楼
2023-04-19 20:38:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ You are unique. 发表的提问：
员工报销采购款，采购库存商品，会计分录怎么做，进项发票抵扣时怎么做
借库存商品应交税费应交增值税进项贷其他应付款。
74楼
2023-04-24 19:45:28
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 会计小白-张婷 发表的提问：
公司2月份进的货物，已凭票入帐，一直没用，7月份退回去了，会计上怎么处理呢
对方给你开红字发票了吗
75楼
2023-04-24 20:02:10
全部回复
会计小白-张婷：回复佟老师 没有开呢，需要对方开红字发票吗
2023-04-24 20:20:09
佟老师：回复会计小白-张婷对啊，进货退回，你是专票还是普票
2023-04-24 20:50:05
会计小白-张婷：回复佟老师 因为当时很多明细货物都开在一张发票上了，有八十多项，就为了其中一项退货把整个发票冲红重开吗，这样是不是太麻烦了，还有没有别的处理方法
2023-04-24 21:08:47
佟老师：回复会计小白-张婷不用，退哪个开哪个
2023-04-24 21:38:20
会计小白-张婷：回复佟老师 可以这样吗，不是找到那张发票号，把整个发票开红字吗
2023-04-24 21:52:48
佟老师：回复会计小白-张婷不用，可以把单个物品冲红
2023-04-24 22:10:06
会计小白-张婷：回复佟老师 那账务上怎么处理呢老师
2023-04-24 22:27:29
佟老师：回复会计小白-张婷把原来做的凭证冲红，进项转出
2023-04-24 22:54:34
会计小白-张婷：回复佟老师 是普通发票，只冲退回的那个商品分录就行吗
2023-04-24 23:16:21
佟老师：回复会计小白-张婷普通发票，让对方给你开个负数发票，借：银行存款 贷;库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2023-04-24 23:33:27
会计小白-张婷：回复佟老师 负数发票怎么只冲其中一项呢老师，我刚才开来着，输上蓝字发票号码，只出了总数呢
2023-04-24 23:59:15
佟老师：回复会计小白-张婷你在哪个城市？是不是你们那要求必须全票冲红
2023-04-25 00:14:37
会计小白-张婷：回复佟老师 我是山东德州的
2023-04-25 00:44:22
佟老师：回复会计小白-张婷北京这边可以的，应该对方给你开负数发票啊，不是你购进货物吗
2023-04-25 01:06:29
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