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小规模纳税人需要会计吗
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 张玲 发表的提问：
小规模纳税人，外账，以前会计其他应付款和其他应付款不区分开，需要调整吗？
你好 你说的是以前会计其他应付款和其他应付款不区分开 是什么情况 你发的分录没体现
181楼
2023-07-09 20:27:00
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张玲：回复meizi老师 体现了啊
2023-07-09 20:59:44
张玲：回复meizi老师 发工资应该是其他应付款
2023-07-09 21:19:51
张玲：回复meizi老师 法人收到钱，应该是其他应付款
2023-07-09 21:35:57
张玲：回复meizi老师 收到货款也用的是应付账款
2023-07-09 21:48:28
meizi老师：回复张玲你好 你做的应付账款-陈守英是啥情况 这个人是法人吗？
2023-07-09 22:01:55
张玲：回复meizi老师 是法人
2023-07-09 22:19:06
meizi老师：回复张玲是法人的挂其他应付款 不应该走应付账款 你检查下帐 如果没有具体错误的话 你先不要去动前任的帐了 以后你做账把具体科目做正确就行
2023-07-09 22:33:37
张玲：回复meizi老师 这样不太好吧？
2023-07-09 22:56:55
张玲：回复meizi老师 我想调一下，怎么调
2023-07-09 23:10:01
meizi老师：回复张玲你好 那你就挂借方其他应付款-法人 贷方应付账款 或者应付账款贷方其他应付款 你把对应的科目调整下 摘要写清楚就行
2023-07-09 23:27:15
张玲：回复meizi老师
2023-07-09 23:53:14
张玲：回复meizi老师 按照余额数据调，借，应付账款，贷，其他应付款?
2023-07-10 00:08:09
meizi老师：回复张玲嗯 是的 就是这样调就行
2023-07-10 00:25:33
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 一念不渝 发表的提问：
小规模纳税人需要每个月清卡吗
也需要抄税清卡的，不然就是可能进入锁死期
182楼
2023-07-10 17:35:45
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 安 发表的提问：
老师，小规模纳税人缴纳的增值税需要结转吗，后期几笔会计分录怎么做呢
　借：应交税费－应交增值税. 贷：应交税费－未交增值税 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
183楼
2023-07-10 17:52:33
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 1234567 发表的提问：
小规模纳税人代开专票需要上税吗？
请问小规模纳税人代开专票需要上税吗？ 需要
184楼
2023-07-10 18:20:59
全部回复
1234567：回复吴少琴老师 没超过10万呢
2023-07-10 18:34:37
吴少琴老师：回复1234567没超过10万呢 专票不免
2023-07-10 19:02:05
1234567：回复吴少琴老师 现在十万以为不是免税吗
2023-07-10 19:12:31
1234567：回复吴少琴老师 小规模纳税人代开不超过十万的税票，也要交税吗？
2023-07-10 19:23:11
1234567：回复吴少琴老师 税率是多少？
2023-07-10 19:44:02
吴少琴老师：回复1234567免税是自己开普票免税，专票没说免税
2023-07-10 20:11:01
1234567：回复吴少琴老师 税率多少
2023-07-10 20:23:09
1234567：回复吴少琴老师 17吗
2023-07-10 20:35:47
吴少琴老师：回复1234567你是销售货物的话3%
2023-07-10 21:03:56
1234567：回复吴少琴老师 税票上的税率是多少呢
2023-07-10 21:20:48
1234567：回复吴少琴老师 我们交税是按3%缴纳吗
2023-07-10 21:31:18
吴少琴老师：回复1234567小规模按3%缴纳税费
2023-07-10 21:43:05
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 罗达 发表的提问：
小规模纳税人需要每个月都抄税吗？
你好，需要
185楼
2023-07-11 17:48:53
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罗达：回复吴月柳 可以直接在网上抄税吗？还是要到大厅？ 一般是几号前要抄税？
2023-07-11 18:11:55
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 悲凉的蚂蚁 发表的提问：
请问小规模纳税人需要核定税种吗？
同学，你好 嗯嗯，需要的
186楼
2023-07-11 18:01:34
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悲凉的蚂蚁：回复小菲老师 在哪儿核定，有操作流程吗？
2023-07-11 18:16:28
小菲老师：回复悲凉的蚂蚁同学，你好 一般去税务局核定税种的 电子税务局在【我的信息】—【纳税人信息】中点击【税（费）种认定信息】，这里您可以查询到已有的税（费）种认定信息
2023-07-11 18:38:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户8287x3 发表的提问：
小规模纳税人的附加税及印花税需要计提吗
你好 附加税，如果有应纳税额，就需要计提 印花税不需要计提，缴纳的时候计入  税金及附加  核算 
187楼
2023-07-11 18:18:00
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 爱笑的小鸽子 发表的提问：
小规模纳税人，月收入不足10万，报税时需要计提附加税吗
这个呀 免交增值税了 不需要 再相应计提哦
188楼
2023-07-12 17:49:12
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爱笑的小鸽子：回复许老师 如果超过30万的或者代开了专票的才需要吗
2023-07-12 18:01:26
许老师：回复爱笑的小鸽子嗯嗯 是这样处理的哦
2023-07-12 18:28:33
爱笑的小鸽子：回复许老师 填报附加税需要把增值税这些都填起，生成附加税的金额，要不然填零保存不起
2023-07-12 18:40:28
许老师：回复爱笑的小鸽子这个的话 应该是需要先填的
2023-07-12 19:09:29
爱笑的小鸽子：回复许老师 报所得税的利润总额是什么，怎么算的
2023-07-12 19:37:03
许老师：回复爱笑的小鸽子额 这个 你们要做账呀 最后 编制利润表 计算出利润总额的
2023-07-12 19:49:39
爱笑的小鸽子：回复许老师 我做了帐，主要是那个系统有点问题，我想利润总额是怎么算出来的，我自己好计算核实下
2023-07-12 20:09:31
许老师：回复爱笑的小鸽子利润总额=营业利润%2B营业外收入-营业外支出;营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失±公允价值变动损益%2B投资收益
2023-07-12 20:34:04
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 浅陌^O^ 发表的提问：
老师，软件服务小规模纳税人，增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)付列资料，需要填写吗
差额纳税时候填写，你们没有差额不需要填写，就是可以减除成本之后缴纳增值税纳税人填写
189楼
2023-07-12 18:05:43
全部回复
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 难过的金针菇 发表的提问：
你好 我想咨询一下 1、小规模纳税人需要交企业所得税吗 2、小规模纳税人法人个人所得税如何计算
您好，小规模纳税人如果是企业的，需要缴纳企业所得税；2、小规模纳税人法人个人所得税如何计算；请问是个体工商户？还是企业来的呢？
190楼
2023-07-12 18:15:05
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
小规模纳税人是执行小企业会计准则吗
也可以选择执行企业会计准则的。都是可以的。
191楼
2023-07-12 18:26:58
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 只爱乔妹 发表的提问：
小规模纳税人，付物业费会计分录需要写应交税费这一项嘛？
你好！你们是交物业费的一方是吗
192楼
2023-07-16 19:15:49
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只爱乔妹：回复宋生老师 是的
2023-07-16 19:35:20
宋生老师：回复只爱乔妹你好！你们不需要交税。
2023-07-16 19:45:53
只爱乔妹：回复宋生老师 我看到之前的财务留下来的凭证 借：管理费用 贷：现金
2023-07-16 19:59:38
宋生老师：回复只爱乔妹您好！这样可以的啊。不涉及税金
2023-07-16 20:10:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 婉影紫裳 发表的提问：
小规模纳税人也需要清卡吗
你好，是的
193楼
2023-07-16 19:36:47
全部回复
婉影紫裳：回复邹老师 但是，我老板开票的时候上月给购买商开票成百分之17的税率，普票，要收回来冲红，要一月份才能完成这事，这样算不上清卡成功吧
2023-07-16 19:52:24
邹老师：回复婉影紫裳你好，这个与清卡是没有一点关系的
2023-07-16 20:04:12
婉影紫裳：回复邹老师 如果不清卡是不是就不能开票了，清卡的流程是什么
2023-07-16 20:14:22
邹老师：回复婉影紫裳你好，过了清卡期就会锁死 点击反写或清卡就可以了
2023-07-16 20:27:06
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 郑美 发表的提问：
小规模纳税人找税务局代开专票时，增值税需要现场缴纳吗？会计分录怎么做
是的，现场缴纳。借应交税费增值税贷银行存款
194楼
2023-07-16 20:00:54
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郑美：回复马老师 后期小规模纳税人缴纳增值税时若满足减免条件，这部分税金如何处理
2023-07-16 20:30:06
马老师：回复郑美专票不享受减免政策
2023-07-16 20:57:54
董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师，小规模纳税人达不到起征点需要计提增值税吗？
您好，需要计提增值税。
195楼
2023-07-16 20:11:59
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一米阳光：回复董老师 附加税也要计提吗？如果不交税需要如何冲减计提的增值税？
2023-07-16 20:38:38
董老师：回复一米阳光您好，附加税不需要计提。如果超过起征点再计提。 计入营业外收入。如果有其他收益科目，计入其他收益。 借 应交税费-应交增值税 贷营业外收入或者其他收益
2023-07-16 21:07:54
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