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国税金税盘会计凭证处理
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 舒服的花瓣 发表的提问：
您好，购买金税盘取得专票，已认证，该怎么做会计账目处理和申报
你好 这个不用认证的 是全额抵减的 认证了可以转出来
16楼
2022-12-21 05:32:14
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 糖糖 发表的提问：
购买金税盘怎么购买金税盘怎么做凭证
您好！您去税局，他们一般会有金税盘公司的人在那边的，您去交钱就可以了。带营业执照副本过去。 购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
17楼
2022-12-21 06:36:24
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糖糖：回复宋生老师 好的
2022-12-21 07:04:15
宋生老师：回复糖糖您好！OK
2022-12-21 07:26:09
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ ~嘟嘟~ 发表的提问：
公司从3月份 到5月份工资是打老板卡上，再从卡上转员工，目前补做原来 的工资凭证，但有部分是超工资标准有个税，这个怎么处理？是这个月在税务补税？具体操作方法和会计处理，谢谢。
你好，如果已经申报个人所得税，就按申报的工资入外帐
18楼
2022-12-21 07:43:15
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~嘟嘟~：回复黄老师 原来只做了交社保的人员工资2800，实际支出5万。钱已经从银行支出，如果不补不是对不上了吗
2022-12-21 08:07:10
黄老师：回复~嘟嘟~申报个人所得税是依据工资表申报的，要对得上工资表的数据啊，单独做份外帐工资表，和之前申报个税的工资一致合理点
2022-12-21 08:28:28
~嘟嘟~：回复黄老师 就是外帐，原来是代理公司做的，当时就按一个人的申报了，所以现在账不上，需要调整。请问下老师可以去税务补个税吗？怎么操作？
2022-12-21 08:54:16
黄老师：回复~嘟嘟~进入地税个税申报页面，里面有个补申报的按键，点击进去可补申报
2022-12-21 09:22:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ y 发表的提问：
购买的金税盘怎么做凭证
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
19楼
2022-12-21 08:49:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问：
购买的金税盘怎么做凭证
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
20楼
2022-12-21 09:56:39
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 哎哟呵～ 发表的提问：
会计账务处理和会计凭证传递的区别 会计凭证传递是不是包括了账务处理？
对，凭证传递包括了账务处理
21楼
2023-01-02 16:15:27
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 风声 发表的提问：
进项留抵税额退税如何账务处理，会计凭证？
您好，退税后，借；银行存款，贷：应交税费-未缴增值税。
22楼
2023-01-02 16:37:11
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 蜜 发表的提问：
老师，金税盘开票统计表，要放在凭证里面吗
不需要的 和申报表一起留存
23楼
2023-01-02 16:59:08
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 乐三 发表的提问：
老师，请问公司与员工打官司，经由法院赔款金额上万，这个怎么做会计处理？需要提供什么凭证？分录怎么做？
您好，按照您的描述，参考分录，借营业外支出贷银行存款 应交税费应交个人所得税（若有）。提供法院判决书、银行转账凭单、个税扣缴记录（若有），
24楼
2023-01-02 17:20:59
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乐三：回复小林老师 方向反了，是员工赔付
2023-01-02 17:43:13
小林老师：回复乐三您好，不好意思。您根据法院判决书，按收款金额先冲减该员工给公司带来的损失，对于超过损失部分，计入营业外收入科目。
2023-01-02 18:03:04
乐三：回复小林老师 赔款包含有打官司的费用，也是直接冲减吗？
2023-01-02 18:26:35
小林老师：回复乐三您好，打官司的费用属于诉讼费，不能用这个赔偿款冲减。
2023-01-02 18:43:32
乐三：回复小林老师 好的，这个损失我之前没入账，现在补入账要怎么做？
2023-01-02 19:11:53
小林老师：回复乐三您好，还是要补入账的。
2023-01-02 19:28:46
乐三：回复小林老师 要些什么样的资料做凭证
2023-01-02 19:41:00
小林老师：回复乐三您好，把您公司内部审批资料，证明对方给您公司带来损失的相关资料备齐即可，包括法院判决书等。
2023-01-02 19:59:58
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 维小尼 发表的提问：
新成立公司有个金税盘480不小心被我认证了发票，我是不是做凭证时要这样处理
你好！第三对分录有问题了 借：应交税费-应交增值税（减免税额） 贷：营业外收入
25楼
2023-03-21 21:23:12
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王慧81315706 发表的提问：
怎样在金税盘里拖完税凭证？
这个不能打印啊，这个需要去电子税务局登录之后涉税查询下面去找
26楼
2023-03-21 21:49:02
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 敛 发表的提问：
首次购入金税盘会计分录怎么处理？
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
27楼
2023-03-21 21:56:59
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 刘凡 发表的提问：
老师，3月凭证做完了，增值税进项税额大于销项税额，月末会计凭证怎么处理，会计分录怎么做
借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税
28楼
2023-03-22 20:52:53
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 细心的小蜜蜂 发表的提问：
老师，我们购买金税盘，会计做了减免税，但出纳在认证发票时也把这个发票认证了，怎么处理
如果尚未抵扣，可以转出的。
29楼
2023-03-22 21:15:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 荷 发表的提问：
增值税结转前任会计都不做凭证的，该怎么处理，如果也不做凭证
期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 需要按这样来结转，扣款的
30楼
2023-03-22 21:30:51
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荷：回复邹老师 谢谢老师，老会计为什么不做分录，他们靠什么分别，因为前面的帐我不懂会查错
2023-03-22 22:01:08
邹老师：回复荷你好，这个就需要看老会计为什么不做相应凭证了
2023-03-22 22:22:09
荷：回复邹老师 这个真不懂呢
2023-03-22 22:40:57
邹老师：回复荷你好，其实可以与老会计探讨一下，他为什么不做
2023-03-22 22:52:03
荷：回复邹老师 己不在了的
2023-03-22 23:14:51
邹老师：回复荷那你可以根据规定补做结转分录
2023-03-22 23:30:11
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