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国税金税盘会计凭证处理
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ? 发表的提问：
取得现金支票该如何处理？涉及哪些会计分录和凭证
你好，借：库存现金，贷：银行存款 
76楼
2023-05-08 19:17:46
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波德老师
职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
去国税地税办理证件需要会计证吗,,,,
澎鸳揭屚箛毝岔独毯隢萺己滈苆韵隘轿溺荅雄穤屿问旮啍恐腌系凧浴
77楼
2023-05-08 19:45:28
全部回复
波德老师：回复爱笑的流沙办理税务登记需要会计证 现在是税务登记证 营业执照、组织机构代码合一
2023-05-08 19:55:49
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 熊? 发表的提问：
小规模纳税人，取得税控盘480+300发票，凭证和国税网申报如何操作？
300是什么业务的，你需要交税的吗
78楼
2023-05-08 20:00:05
全部回复
熊?：回复郭老师 300信息技术服务，技术咨询服务费
2023-05-08 20:13:38
郭老师：回复熊?这个不能抵扣的 你这月需要交税的吗？
2023-05-08 20:34:44
熊?：回复郭老师 税控盘200，税控盘系统技术维护费280
2023-05-08 21:00:12
熊?：回复郭老师 发票是这样开的
2023-05-08 21:13:41
郭老师：回复熊?480的可以全额抵扣
2023-05-08 21:37:36
熊?：回复郭老师 新企业，税控盘买了还没有开票
2023-05-08 21:58:04
熊?：回复郭老师 不需要交税
2023-05-08 22:14:27
郭老师：回复熊?借管理费用贷银存就可以
2023-05-08 22:31:18
熊?：回复郭老师
2023-05-08 22:44:39
熊?：回复郭老师
2023-05-08 23:03:23
熊?：回复郭老师 是这样操作吗？
2023-05-08 23:21:23
熊?：回复郭老师 借管理费用贷银行存款780吗
2023-05-08 23:37:06
郭老师：回复熊?可以的，填写480
2023-05-08 23:54:46
熊?：回复郭老师 表4填写480
2023-05-09 00:12:33
郭老师：回复熊?都填写480
2023-05-09 00:24:41
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阳光 发表的提问：
检测行业的会计处理 还有在国税开票当时就把税费交了， 这种怎么做账啊
借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费；借：应交税费贷：银行存款
79楼
2023-05-08 20:26:58
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阳光：回复袁老师 那这种国税代开的，申报增值税得不得申报啊
2023-05-08 20:43:51
袁老师：回复阳光需要申报的了，申报即可的
2023-05-08 21:12:47
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 鞋好穿脚知道 发表的提问：
老师 金税盘年费可以抵扣，但是在做会计凭证分录怎么做，直接进费用吗？
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
80楼
2023-05-09 20:03:30
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 是姗姗吖 发表的提问：
请问老师，所得税汇算后，纳税调整的项目要做会计凭证处理吗？
你好，一般是不用做凭证的，调表不调账
81楼
2023-05-09 20:10:00
全部回复
是姗姗吖：回复徐阿富老师 那下一年度还要继续调增呀？
2023-05-09 20:22:42
徐阿富老师：回复是姗姗吖你好，下一年要不要调整？看你的调整内容的
2023-05-09 20:42:01
徐阿富老师：回复是姗姗吖也就是说要看你今年调整是调哪些东西。
2023-05-09 20:55:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ .持之以恆` 发表的提问：
金税盘费用不抵，只是在报税时附表四体现，会计上咋处理？
你好 借；管理费用——办公费 贷；银行存款等科目 没有抵扣只需要做一笔这个分录 抵扣 了就再做抵扣分录
82楼
2023-05-09 20:26:59
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 启 程 发表的提问：
老师！公司进行库存现金清查,发现库存现金短款900元,具体原因有待查明，请您代会计填写记账凭证~！是借记管理费用-现金盘亏，还是待处理财产损溢－待处理流动资产损溢？
你好，借待处理损益资产900，贷，库存现金900
83楼
2023-05-10 19:18:56
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Yilia 陈老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 360 发表的提问：
进销存里对盘盈盘亏 怎么处理 凭证里做管理费用了 进销存里呢？
同学您好，对于盘盈盘亏，在进销存系统里面，可以分别做入库单和出库单，有的为了与正常采购和出库区分，也做盘盈单单据和盘亏单据，这样就能账实一致。
84楼
2023-05-10 19:44:59
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360：回复Yilia 陈老师 盘盈 盘亏单  和报损单  有什么区别
2023-05-10 20:04:17
Yilia 陈老师：回复360实物比账面多的时候用盘盈单增加库存，冲减成本或者确认为营业外收入，实物比账面少的时候用盘亏单减少库存，确认管理费用或者营业外支出，日常管理中有需要报废的时候可以用报损单。
2023-05-10 20:34:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ K14624233313188 发表的提问：
在我国，常用的账务处理程序主要包括（ ）。 A．记账凭证账务处理程序 B．汇总记账凭证账务处理程序 C．科目汇总表账务处理程序 D．记账凭证汇总表账务处理程序
你好 我国常用的账务处理程序主要有记账凭证账务处理程序、汇总记账凭证账务处理程序和科目汇总表账务处理程序。其中，科目汇总表账务处理程序又称记账凭证汇总表账务处理程序。四个选项都正确。
85楼
2023-05-10 20:13:41
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K14624233313188：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-05-10 20:42:35
K14624233313188：回复邹老师 账簿根据用途，可分为（ ）。 A．日记账 B．分类账 C．备查账 D．总账 E．订本账
2023-05-10 21:11:55
邹老师：回复K14624233313188你好，账簿根据用途分为序时账簿 ，分类账簿和备查账簿。 所以选择ABCD选项
2023-05-10 21:22:26
K14624233313188：回复邹老师 老师，可是我在百度里查的是选择abc所以一直很纠结d
2023-05-10 21:46:53
邹老师：回复K14624233313188你好，账簿根据用途分为序时账簿 ，分类账簿和备查账簿。 这里的分类账包括明细分类账，也包括总分类账（也就是总账）的
2023-05-10 22:16:24
K14624233313188：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-05-10 22:32:50
邹老师：回复K14624233313188不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-10 22:46:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
金税盘全额抵扣的分录怎么做我们原来的会计在5月份已经入账，做的是借管理费用，贷现金我要在本月抵扣，要怎么做会计凭证
你好 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
86楼
2023-05-10 20:23:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 장 신 영 发表的提问：
我们是还没开业的医院，我们现在购买金税盘那些如何抵扣，如何做凭证
借：管理费用贷：现金；借：应交税费贷：管理费用
87楼
2023-05-22 19:41:13
全部回复
장 신 영：回复袁老师 那我现在要不要做成待抵扣那种，现在我们的进项税都待抵扣的有50多万
2023-05-22 19:56:53
袁老师：回复장 신 영可以的
2023-05-22 20:16:14
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 科睿 发表的提问：
金税盘发票被我上月认证了怎么账务处理
您好，可以进项转出，然后再全额抵扣。
88楼
2023-05-22 19:53:45
全部回复
科睿：回复王雁鸣老师 之前没做过相关凭证，需要做一张进项转出凭证吗？还是直接在申报表中转出就可以了
2023-05-22 20:23:56
王雁鸣老师：回复科睿您好，是的，需要做一张进项转出凭证。
2023-05-22 20:44:24
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 激情的小蝴蝶 发表的提问：
请问采购金税盘，怎么登记凭证呀？
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数
89楼
2023-05-22 20:02:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
老师，盘点后，盘亏的金额怎样做会计处理
你好，具体是什么的盘亏？
90楼
2023-05-23 18:57:47
全部回复
5fsshz：回复邹老师 仓库的原材料仓库的原材料
2023-05-23 19:16:59
邹老师：回复5fsshz你好 借：待处理财产损益，贷：原材料 借：其他应收款，管理费用，贷：待处理财产损益
2023-05-23 19:37:37
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