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多交税款会计全额赔付吗
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阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ HONG 发表的提问：
公司不全额全员申报个税，会计的风险有多大
你好，有个税的申报就可以了
151楼
2023-06-27 18:59:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 为你而加油 发表的提问：
请问车辆赔偿的保险款是先转赔到公司，再由公司公账转出赔付，可以直接做分录借银行存款，贷银行存款吗？还是赔进来的时候借银行存款，贷其他应付款，付的时候借其他应付款贷银行存款，有时候赔到账上马上就付出去了，有时候可能会跨月
你好，建议选择第二个分录的。
152楼
2023-06-28 18:21:06
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 上海一只鱼 发表的提问：
工程款异地预缴税费是按合同全额预缴吗，没有分包，还是按付款要求预付多少，工期结束付多少来预缴呢
一般情况下，按开发票的金额预交
153楼
2023-06-28 18:43:51
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 低调的颖宝呀 发表的提问：
请问老师我企业因商品质量问题，需要付给对方赔偿款，那我开票和确认收入是按照正常做吗，然后赔款应该怎么做分录呢，如果直接计入营业外支出会被税局查引起补交税风险吗？需要经过其他应付款科目，还是直接做营业外支出啊？
质量有问题，你们开销售折让的，红冲你的收入
154楼
2023-06-28 18:59:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户_ph158394 发表的提问：
老师，我们公司买车，采用售后回租方式，现在总共有三方，我们公司从a公司购车，付首付款，然后给我们开全额发票，我们公司把车卖给融资租赁公司c公司，然后再买回，我现在想问下a公司和c公司之间的会计分录怎么做
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
155楼
2023-07-02 19:55:45
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陈诗晗老师：回复学堂用户_ph158394A是按融资处理 借 银行存款 贷 固定资产 融资租出 长期应付款 未实现融资收益 C的处理是 借 长期应付款 固定资产 融资租入 贷 银行存款
2023-07-02 20:28:13
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 蔷薇 发表的提问：
老师申报失误导致多交税款怎么做会计分录
同学你好 很高兴为你解答 不需要单独做分录的
156楼
2023-07-02 20:19:46
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蔷薇：回复钟存老师 银行已扣款哦
2023-07-02 20:46:58
蔷薇：回复钟存老师 更正申报表税局又退回账户
2023-07-02 21:07:25
钟存老师：回复蔷薇是的 这样的应交税费自然产生借方余额了
2023-07-02 21:30:10
蔷薇：回复钟存老师 老师退回税款是贷方余额啊
2023-07-02 21:58:19
蔷薇：回复钟存老师 是不是不对啊
2023-07-02 22:12:13
钟存老师：回复蔷薇你多缴纳的时候是借方余额 退回时候是贷方发生额 正好冲销了
2023-07-02 22:35:56
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 强健的发卡 发表的提问：
货来税票来了并且是全额，例如300元，但之后只付款一部分，例如100元。不是预付，是销后付款，这怎么做账？
是你们的采购货款，还是你们的销售货款的支付?
157楼
2023-07-02 20:25:53
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强健的发卡：回复江老师 我们采购所支付的货款，税票全额，货已来，但只付一部分
2023-07-02 20:47:05
江老师：回复强健的发卡一、借：库存商品（或原材料）300 贷：应付账款300 二、借：应付账款100 贷：银行存款（或库存现金）100
2023-07-02 21:02:24
强健的发卡：回复江老师 感谢，谢谢
2023-07-02 21:19:24
江老师：回复强健的发卡祝学习进步，工作顺利
2023-07-02 21:33:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 伊伊妈妈 发表的提问：
那全部拆迁完之后专项应付款有余额怎么处理？需要交税吗？
你好，需要转为营业外收入并入利润总额征收企业所得税
158楼
2023-07-02 20:53:59
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
物流公司因交通事故，付的赔款是计入成本还是费用？
您好！您支付的时候，计入营业外支出科目。
159楼
2023-07-03 17:32:26
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光总在风雨后 发表的提问：
老师，我们借别的公司投标，那款项是中标公司收发票也是中标公司帮忙开吧？我们怎么样才能不多交税把款收过来呢
你好，是的 税款是需要按规定缴纳，而且对方会扣下税款
160楼
2023-07-03 18:01:39
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阳光总在风雨后：回复邹老师 老师，这样是不是相当于我们多出了一份发票的税额？有没有什么办法能不多出钱把款收回来呢？
2023-07-03 18:18:48
邹老师：回复阳光总在风雨后你好，借用别人公司的资质，对方当然是要收取一定的税点和管理费的
2023-07-03 18:40:21
阳光总在风雨后：回复邹老师 老师，中标公司和我们公司都是一般纳税人的话，如果中标那个项目是30万的话，我们给中标公司开30万的专票，中标公司给招标公司开30万的票的话，那我们开的专票刚好能抵中标公司帮我们开发票交的增值税了吧？那是不是就相当于他们帮我们出了附加税呀？
2023-07-03 19:02:25
邹老师：回复阳光总在风雨后你好，是的 只是抵扣了刚好不需要缴纳附加税而已
2023-07-03 19:32:18
阳光总在风雨后：回复邹老师 老师，那这样的话相当于对方没帮我们缴纳税点吧？我们是不是私底下给对方笔管理费就行了？
2023-07-03 19:42:48
邹老师：回复阳光总在风雨后你好，是的，是的
2023-07-03 20:08:59
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ~卍解~ 发表的提问：
公司给对方付款 少打8分钱，对方是开的全额发票 这个8分钱差异要如何做账？
冲减管理费用--其他即可
161楼
2023-07-03 18:30:42
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 没有如果 发表的提问：
老师，工伤医药费 工伤赔款 计职工福利费要交个税吗？
你好，如果计入福利费就不缴纳的呢
162楼
2023-07-03 18:50:59
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 紫梦 发表的提问：
为员工垫付的工伤医辽费用与社保局赔偿款的差额部分记入什么会计科目
如果不能收回，可以作为职工福利费。
163楼
2023-07-04 18:19:49
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 鱼 发表的提问：
全部的损失实为存货成本 进项转出扣减货运赔偿的金额。如果将成本全部计入营业外支出，赔偿收入全部计入营业外收入的话，在所得税汇算时，岂不很亏？为什么会有很亏这种说法？
存货的损失也要根据具体情况进行分析的。 如果是自然灾害非人为因素导致的，进项不需要转出，也可以在税前扣除。
164楼
2023-07-04 18:27:05
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ ellenwzz 发表的提问：
老师 保险公司打来的赔偿款，要付赔偿给车主 我计入其他应付款 剩余的赔偿款500元公司付，我计入管理费用，这500元不需要车主开发票。这些操作对吗
你好，同学正常需要车主给你开发票的，如果他给你开不了，你自己找点儿别的发票给抵了。
165楼
2023-07-04 18:47:58
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ellenwzz：回复李霞老师 正常他给我开什么项目的发票
2023-07-04 19:03:51
李霞老师：回复ellenwzz正常他得给你开赔偿款的发票，你看看他愿不愿意去税务局在开。
2023-07-04 19:20:18
ellenwzz：回复李霞老师 这个有什么财税依据吗。我个人理解公司赔偿车主500，车主在花500修车。一分钱不赚还得开发票
2023-07-04 19:30:30
李霞老师：回复ellenwzz你好同学，他正常来说你往外付钱了，你就应该有对应的发票，你没有发票的话，你也可以的，你可以付给他的，但是你就做个借管理费用，其他你汇算清缴的时候别忘记调增就可以了，他不能再去减少你的利润了。
2023-07-04 19:41:28
李霞老师：回复ellenwzz我是站在你的角度去考虑的，如果说你要考虑个人的话，那每一个个人都是希望不给你开发票的，那你自己利润的话，没没有发票去抵减的话，你得多交税了。
2023-07-04 20:09:27
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