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多交税款会计全额赔付吗
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
物流运输公司，会发生很多中途物资运输的损失赔款，但是给客户开的发票应收金额是不会变的，客户打款回来会少打赔款金额，这个差额赔款咋个处理最好？
计入营业外支出吧
31楼
2023-04-10 20:40:14
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 逢考必过 发表的提问：
计提工会经费分录，计提的全部交给地税的我计提到了其他应交款中，现在跟国税的资产负债表对不起来，其他应交款金额我要放到应付工资里吗
你好，哪个数对不上？
32楼
2023-04-10 21:06:02
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逢考必过：回复老江老师 老师，是这样子的，我17年12月把印花税，工会经费计提到了其他应交款里，现在作废了17年度电子国税上的资产负债表，重新填报，没有其他应交款可以填写
2023-04-10 21:38:25
老江老师：回复逢考必过填到应交税费项目里
2023-04-10 21:58:25
逢考必过：回复老江老师 那工费经费算在应交税费里金三会不会比对有问题，计提印花税放应交税费里没关系
2023-04-10 22:28:19
老江老师：回复逢考必过工会经费，也是费呀，和“税费”是一家！
2023-04-10 22:45:17
逢考必过：回复老江老师 好的，感谢老师指导，另外，我这是17年的账，都无法更改了，我就放其他应交款科目有问题嘛？
2023-04-10 23:01:58
老江老师：回复逢考必过没问题的，负债类科目，放哪儿只是一个形式
2023-04-10 23:25:04
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 灵巧的电源 发表的提问：
向各位前辈求教，因政府拓宽道路征用我公司土地，对土地及相应的建筑物进行的补偿该如何入账？我公司需新建围墙及更新绿化。
1.建筑物赔款 固定资产清理 借 银行存款 贷 固定资产清理 ；固定资产转入营业外收入或营业外支出。 2.土地赔款 ：直接进入营业收入或营业外支出 借 银行存款 累积摊销 营业外支出 贷 无形资产-土地使用权 营业外收入（或）
33楼
2023-04-10 21:26:58
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 幽默的书本 发表的提问：
老师在吗 我们开了100万的票给客户，客户打来的款式80万，已经扣除掉吧20万的赔款 而且对方要求我们公司每次提供全款的发票给他们，货款打折给我们 我们卖给客户的货，已经开具了全额的发票，但客户打来的钱是打折过来的，已经扣除了赔偿款了 具体凭证该怎么处理
打折的货款如果是商业折扣，借银行存款80，财务费用20，贷应收帐款100，如果是赔偿款借银行存款80，营业外支出20贷应收帐款100（不考虑所得税）
34楼
2023-04-11 21:08:27
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 无辜的小天鹅 发表的提问：
老师，请问，项目没做成，客户给的售前的工作量款项以及差旅的赔偿款，做分录：银行存款 贷：营业外收入，是不是只给客户开个收据，不用给他开发票了？
你好！作在收入里开不开发票都要算作收入缴税。
35楼
2023-04-11 21:17:04
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无辜的小天鹅：回复晓海老师 那我如上这样做也可以吗，老师？
2023-04-11 21:51:19
晓海老师：回复无辜的小天鹅如果是增值税你要计算销项税，如果是营业税就算做当月总收入里面。
2023-04-11 22:21:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 金池? 发表的提问：
应付的赔款，违约金是计入 其他应付款，应收的赔款，违约金 计入 其他应收款吗？
你好，是的，是这样的
36楼
2023-04-11 21:23:59
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小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 相忘于江湖 发表的提问：
这个勾选的税额多了 是不是就要多交税额
勾选的进项税抵扣，勾选多了就是抵扣销项税的金额大了，是少缴税
37楼
2023-04-12 20:31:23
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相忘于江湖：回复小杨老师 可是我的销项税没有进项的金额多 这样会不会有不好的影响
2023-04-12 20:58:52
小杨老师：回复相忘于江湖不会，多认证进项税留到下个月抵扣就好了，以后还是每次交点税
2023-04-12 21:10:50
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 好好学习 发表的提问：
购买原材料未入库，已经发生纳税行为，运输公司翻车造成货物直接损毁，价款已由保险公司全额赔偿，进项税额需要转出吗？价款是运输公司全额赔偿的
你好，你们取得进项发票，如果已取得需要做进项税转出的。
38楼
2023-04-12 20:44:00
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QQ老师：回复好好学习你好，如果得到赔偿的话，进项税是要转出的。
2023-04-12 21:16:17
好好学习：回复QQ老师 老师什么情况下长期借款会记入制造费用
2023-04-12 21:28:57
QQ老师：回复好好学习你好！长期借款本身不会计入制造费用的，产生的借款利息有可能
2023-04-12 21:56:46
好好学习：回复QQ老师 利息是什么情况下记入制造费用
2023-04-12 22:18:38
QQ老师：回复好好学习你好，与生产有关的借款产生的利息。
2023-04-12 22:28:57
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 我秀故我在 发表的提问：
公司赔付法院的的执行款，300多万，又没有发票，会计分录要怎么做账
您好。请问有文件或者执行款的文件或者收据么？
39楼
2023-04-12 20:54:06
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思顿乔老师：回复我秀故我在借：营业外支出 贷：银行存款
2023-04-12 21:19:48
我秀故我在：回复思顿乔老师 金额100多万，一次性计入营业外支出嘛
2023-04-12 21:31:59
思顿乔老师：回复我秀故我在您好，是的。一次性计入。 企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。
2023-04-12 21:46:35
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
请问一下，收到社保局工伤赔付款的金额大于公司实际赔付金额，多出来的部分应该怎么做？
你好！支付给员工吗？给的话计入其他应付款，不给转入营业外收入
40楼
2023-04-12 21:06:06
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QQ老师：回复纯真的大地你好！支付给员工吗？给的话计入其他应付款，不给转入营业外收入
2023-04-12 21:21:56
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 林 发表的提问：
上年度多交税款，本月需要交64868.34，请问我能不能抵上年度多交的。
你好 上年有多交？ 按申报表24行交税
41楼
2023-04-12 21:23:58
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林：回复老江老师 我按24交了，相当于我还是多交45328.66，这个数是上年度多交的税款，上年度因为有异地预交，进大于销，所以出现了多交，该怎么处理？
2023-04-12 21:51:55
老江老师：回复林哦，外地预缴，要填附表的，是附表几，忘记了，你看一下
2023-04-12 22:04:55
林：回复老江老师 可能我没表达清楚，是上年度9月份多交的，我的报表一直显示我多交税款，但是不知道怎么抵减多交的这部分。
2023-04-12 22:25:15
老江老师：回复林是外地预缴形成的吗
2023-04-12 22:46:55
林：回复老江老师 对
2023-04-12 23:12:26
老江老师：回复林预缴税，附表四填过沒有？
2023-04-12 23:25:24
林：回复老江老师 填过，报九月税时填的
2023-04-12 23:35:43
老江老师：回复林填的，当时怎么没有抵掉？
2023-04-12 23:55:50
林：回复老江老师 进大于销，所以没有抵
2023-04-13 00:09:41
老江老师：回复林这个数，没在当月的留抵税额里？
2023-04-13 00:25:42
林：回复老江老师 没有
2023-04-13 00:53:58
老江老师：回复林建议咨询一下当地税局，看如何处理
2023-04-13 01:22:41
林：回复老江老师 谢了
2023-04-13 01:37:13
老江老师：回复林不客气 请及时评价，谢谢
2023-04-13 02:05:18
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 幽幽5830 发表的提问：
请问交通事故赔偿款怎么做分录呢，是公司赔付给私人的，我是公司的会计，只有一张银行回单，
借：营业外支出-赔偿款 贷：银行存款 不过 这个支出 没有发票什么的 不能税前扣除的哦
42楼
2023-04-17 20:45:44
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 背后的画板 发表的提问：
原料供应商送货时，货车把厂里的花带压坏了，商量后赔200元钱，直接减应付账款（本来是原料是10000元，按9800挂账）。这个分录应该怎么做合适？ 现在做的是（数字是举例非实际）： 借：原材料 10000元 贷：应付账款 9800元 贷：管理费用 200元
1.借：原材料 10000元 贷：应付账款 9800元 贷：营业外收入 200元 2.维修花带 借 管理费用 贷 银行存款
43楼
2023-04-17 20:56:10
全部回复
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 云云  发表的提问：
老师，车辆交的首付款就只会先开首付款发票金额吗？那么我怎么取得全款的发票？
同学你好 很高兴为你解答 征税发票的话 是一次性一张发票开具全部金额的
44楼
2023-04-17 21:03:17
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云云 ：回复钟存老师 那我收到的就代表是全款发票吗？
2023-04-17 21:28:57
钟存老师：回复云云 你看看看是那种发票 发个图片看看
2023-04-17 21:51:08
云云 ：回复钟存老师 这种发票
2023-04-17 22:05:38
钟存老师：回复云云 这个是征税发票 应该全额开
2023-04-17 22:17:20
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 生动的悟空 发表的提问：
老师，你好。我单位同事的车赔款，保险公司汇到我单位账上（保险公司的赔款，不给个人汇），同事已经自己用现金支付了汽车修理厂的修理款，现在同事要我把保险公司汇来的赔款，提现给他，可以吗？需要什么手续？
可以提现给他，收到赔偿款时借：银行存款 贷：其他应付款 提现借：库存现金 贷：银行存款 付款 借：其他应付款 贷：库存现金
45楼
2023-04-17 21:16:49
全部回复
生动的悟空：回复赵老师 需要附修车发票或修车明细吗？需要领导签字吗？
2023-04-17 22:01:36
赵老师：回复生动的悟空不用附发票，只是过下帐并没有进公司的费用。付款需要领导签字。
2023-04-17 22:29:16
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