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多交税款会计全额赔付吗
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海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
12月付款的业务，要跨年1月取得发票，怎么入账？会不会多交税？有什么影响？
可以做预付款，到了发票，明年1月再入账
76楼
2023-05-09 20:32:59
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o(*￣▽￣*)o：回复海棠老师 那这样对企业所得税是不是有影响？
2023-05-09 21:01:59
海棠老师：回复o(*￣▽￣*)o没有票没法入账，尤其是一般纳税人。小规模普票还可以先入账，少交点所得税，12月交和一月交，影响并不大。法律影响没有
2023-05-09 21:15:13
o(*￣▽￣*)o：回复海棠老师 我们是一般纳税人
2023-05-09 21:30:25
海棠老师：回复o(*￣▽￣*)o一般纳税人，没有票，也就是没有开，税控盘和系统都不会让你抵扣进项和抵减所得税
2023-05-09 21:46:07
o(*￣▽￣*)o：回复海棠老师 就是付了款，没有取得进项发票增值税没得抵，不可以暂估入账吗？
2023-05-09 22:08:04
海棠老师：回复o(*￣▽￣*)o可以暂估入账，没有问题
2023-05-09 22:26:08
o(*￣▽￣*)o：回复海棠老师 如果是费用也能暂估入账？
2023-05-09 22:46:23
海棠老师：回复o(*￣▽￣*)o如果是费用也能暂估入账？—可以
2023-05-09 23:15:29
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 澜幽香遠 发表的提问：
煤矿企业支付给工人的伤残赔偿款应该记入什么科目？伤残人数较多，赔偿金额较大，而且是白条，所得税前能扣除吗？
同学你好 计入营业外支出
77楼
2023-05-10 19:57:06
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
再问一下公司向农民付土地赔偿款，有关于土地赔偿款的一些文件需要交什么税资料吗？
你好；需要有 赔偿协议； 农民开的收据； 支付的银行回单
78楼
2023-05-10 20:17:02
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 李会计 发表的提问：
如果赔偿多余的款子应做什么会计分录
你好，是什么原因赔款呢？赔款支出是计入营业外支出
79楼
2023-05-10 20:29:59
全部回复
李会计：回复立红老师 请问公司厂房发生火灾但买了财产保险，
2023-05-10 20:55:44
李会计：回复立红老师 如果赔偿多余的款子应做什么会计分录
2023-05-10 21:20:14
立红老师：回复李会计你好， 多出的款项计入营业外收入 借，银行存款 贷，营业外收入
2023-05-10 21:34:08
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
支付的交通事故赔偿金怎么进行会计处理
你好，是赔偿外部人员，做营业外支出科目
80楼
2023-05-22 19:20:51
全部回复
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 二公举 发表的提问：
付给员工的工伤赔偿款可以企税税前列支吗？个人需要交个税吗？
你好，工伤是因公受伤，与企业的生产经营有关，因此，工伤赔偿，是属于与生产经营相关的支出，可以企业所得税前扣除。不用缴纳个税。
81楼
2023-05-22 19:40:54
全部回复
二公举：回复宇飞老师 工伤赔偿支出不属于营业外支出对吧？
2023-05-22 20:11:31
宇飞老师：回复二公举是，计入管理费用更合适些。
2023-05-22 20:24:19
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 嗨 发表的提问：
老师，我们公司的车辆出了事故，保险公司给打过来的理赔款怎么做分录呢？还有，修理厂和停车场已经把发票给了保险公司，这个钱我们支付修理厂和停车场的时候没有单据，怎么办呢？
理赔款是不是包括修车费和停车费；如果是，差额（理赔款-修车费-停车费）入营业外收入。
82楼
2023-05-22 20:08:59
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嗨：回复罗老师 是的老师，两个问题，1.保险公司打到我们公司账户的钱，我怎么做分录？2.这部分钱要支付修理厂修理费和停车场停车费，怎么做分录，他们提供的发票已经到保险公司了。
2023-05-22 20:38:46
罗老师：回复嗨修车费和停车费就是一种代收代付性质； 1.借 银行存款 贷 营业外收入 其他应付款-代收代付；2.支付修理费 借 其他应收款-代收代付 贷 银行存款
2023-05-22 20:48:55
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
酒店因为损坏商品支付的赔偿款，需要交纳增值税吗？
酒店因为损坏商品支付的赔偿款，需要交纳增值税吗？按什么税目缴纳？
83楼
2023-05-23 18:57:39
全部回复
李老师2：回复jossonli按照销售货物缴纳增值税。
2023-05-23 19:12:13
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 虚拟的飞鸟 发表的提问：
简易计税八月份因忘记进扣减九月份开始进扣减但是九月份已经交不着税了造成了八月份多交税怎么办
多缴纳的税款可以申请退税或者抵扣以后期间应该缴纳的税款。
84楼
2023-05-23 19:20:24
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
电商会计支付宝退款赔付怎么做账啊哈哈
你好，电商会计支付宝退款的 借  主营业务收入      应交税费 贷 银行存款 赔款的计入营业外支出
85楼
2023-05-23 19:28:27
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黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
老师，增值税报表里，一直有这个多交税，老会计让我解决下，是办退税好还是抵税好？那个风险小？
你好，建议你办理抵税，退税不好退。
86楼
2023-05-23 19:56:31
全部回复
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
老师，增值税报表里，一直有这个多交税，老会计让我解决下，是办退税好还是抵税好？那个风险小？
你好，抵税最好的，想一下退税流程非常复杂，找人非常麻烦，退抵就可以的啊
87楼
2023-05-23 20:08:58
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 凡人 发表的提问：
老师：建筑劳务公司支付给工人的受伤赔偿款只有收据 跟协议可以入账吗 能一次性全额税前扣除吗
你好，没问题，可以入账，可以扣除。
88楼
2023-05-24 19:41:11
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
替别人代收的汽车赔付款会计分录
替别人代收的汽车赔付款会计分录
89楼
2023-05-24 19:58:37
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙借银行存款 贷其他应付款
2023-05-24 20:21:33
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
再问一下公司向农民付土地赔偿款，有关于土地赔偿款的一些文件需要交什么税资料吗？
你好； 这个是提供 赔偿协议 以及 农民开的收据注明 收款内容 以及支付的银行回单来做依据 的
90楼
2023-05-24 20:05:59
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