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利润是企业一定会计期间
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 桂晨晞妈咪 发表的提问：
资产负债表期末未分配利润减期初未分配利润，就是损益表这段期间增减变动的利润，金额是相等的，那如果出现以前年度损益调整，直接计入到未分配利润，这个数字利润表取数不到，是不是就会利润表这段期间的利润和资产负债表的对不上
这个可以取以前年度损益调整的数据。
166楼
2023-07-06 18:01:31
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桂晨晞妈咪：回复江老师 那资产负债表反应的未分配利润，和利润表相应期间的未分配利润对不上，没事吧
2023-07-06 18:26:52
江老师：回复桂晨晞妈咪资产负债表反应的未分配利润，与利润表相应期间的未分配利润的数据对不上，没有问题
2023-07-06 18:56:39
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ k1 发表的提问：
是这样的，就是核定征收企业利润表最后有数字，其实利润已经分配交了个人所得税，怎么做会计分录，是的利润表利润为0
你好，你们分红了是吗？
167楼
2023-07-06 18:16:04
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k1：回复郭老师 还没有
2023-07-06 18:35:28
k1：回复郭老师 但是个独的利润是都通过个人所得税缴纳了啊
2023-07-06 19:02:44
郭老师：回复k1那你利润比较有利润，没有关系，下一年开始又重新计算了。
2023-07-06 19:28:07
k1：回复郭老师 就是问利润怎么结转掉
2023-07-06 19:46:52
郭老师：回复k1分红，借利润分配-应付利润贷应付利润
2023-07-06 20:09:08
小小刘老师
职称：CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 完善 发表的提问：
老师请问:企业会计准则，季度利润表中，本期金额和上期金额是指？
本期金额指的是，所属期本季度的金额，上期金额指的是，上季度的利润额金额
168楼
2023-07-06 18:45:00
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完善：回复小小刘老师 老师，这个有争议吗，怎么有的说本期是当前累计，上期是去年同期，我也觉得有问题，
2023-07-06 19:11:42
小小刘老师：回复完善你好，这个没有争议，要看税款所属期是季度还是年，如果是年，那就该填上年，如果是季度，就该填上个季度数据。
2023-07-06 19:28:20
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 王静 发表的提问：
企业所得税每期预缴按照会计利润直接算吗，
你好，是的，预缴是按照利润表上的利润计算缴纳
169楼
2023-07-09 19:30:26
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徐阿富老师：回复王静以利润表上的利润为基础进行计算缴纳
2023-07-09 19:47:37
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 小杨? 发表的提问：
老师，执行企业会计准则的一般企业，现金流和利润表的上期金额填什么数据？
现金流和利润表的上期金额，填上年同期数据
170楼
2023-07-09 19:53:14
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 平淡的毛豆 发表的提问：
企业以税后利润增加企业的注册资本,其实质是企业将税后利润在股东间做利润分配,股东以分得的利润再对公司进行投资,增加注册资本. 那股东方的会计分录应该怎么做？
你好，是企业吧？分红时借应收股利，贷投资收益，转投资款，借长期股权投资 贷应收股利
171楼
2023-07-09 20:05:06
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 动听的乌龟 发表的提问：
老师，您好，请问核定征收企业利润表有利润，但是这个利润已经交了个人所得税，怎么做会计分录？使得利润表利润为0
你好 借；利润分配——未分配利润，贷；利润分配——应付股利 借；利润分配——应付股利 ， 贷；应付股利 ，应交税费——应交个人所得税 借；应付股利 ， 贷；银行存款 借；应交税费——应交个人所得税，贷；银行存款
172楼
2023-07-09 20:23:58
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ hui W 发表的提问：
年报期间费用金额一定要和12月利润表的本年累计金额一致吗
你好，是要一致的。。。
173楼
2023-07-09 20:42:00
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hui W：回复王晶老师 16年年报财务费用与利润表少填了100.15怎么办？
2023-07-09 20:59:00
王晶老师：回复hui W为什么少了呢，是年报少了
2023-07-09 21:23:06
hui W：回复王晶老师 年报填少了财务费用。 怎么补救？老师
2023-07-09 21:35:58
王晶老师：回复hui W年报中的期间费用财务费用怎么会少呢，不是按照利润表报的
2023-07-09 22:03:00
hui W：回复王晶老师 不太清楚上一任会计。 我是报年ba报时核对弥补亏损数查出来的
2023-07-09 22:22:40
王晶老师：回复hui W那填入调整明细表吧
2023-07-09 22:37:42
hui W：回复王晶老师 填哪一列呢。 这是调增还是调减ne呢
2023-07-09 22:51:49
王晶老师：回复hui W年报中少的话，调增，调到和利润表一致，在其他里面调，
2023-07-09 23:14:12
hui W：回复王晶老师 和今年利润表一致？我今年填写的jiu就是按照12月报表填写的。 没有误差。 现在有差额的是弥补16年亏损这块应该是财务报表数s-15111。由于16年报财务费用s少填了100。以至于亏损数变成了-15011
2023-07-09 23:30:06
王晶老师：回复hui W哦，那就不用改了，16年年报已经包裹了，没法改
2023-07-09 23:49:04
hui W：回复王晶老师 去大厅能改吗
2023-07-10 00:09:32
王晶老师：回复hui W去大厅可以改的，你拿着正确的加盖公章，让大厅给你改
2023-07-10 00:26:46
hui W：回复王晶老师 好的。谢谢老师
2023-07-10 00:51:00
王晶老师：回复hui W不用客气。。。，，，
2023-07-10 01:02:49
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，我想问一下一般企业会计准则是不是和小企业会计准则的利润表模式不一样？
基本上说是一样的，没有太多的区别。
174楼
2023-07-10 17:38:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李兰 发表的提问：
　按照有关规定，企业购入固定资产、专项投资用的材料和设备的运输费应计入设备或材料的成本，作为其原值的组成部分;但有些企业却将这部分运输费列入期间费用而增大了本期利润。这句话对吗， 不是应该减少了本期利润吗。
你好，计入期间费用应当是减少了当期利润才对的
175楼
2023-07-10 18:04:39
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 偶尔，小澎湃 发表的提问：
一般企业会计准则的一般纳税人每个月的利润表：当期数和上期数应该填的是什么（当期数=本年累计；上期数=上年累计）
只有当期数与上期数吗？有本年累计数吗
176楼
2023-07-10 18:27:45
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 无奈的水池 发表的提问：
老师好，我公司是民间非营利组织，但是税局备案核定的是小企业会计准则，不应该是实行民间非营利组织会计制度吗
同学你好 这个可以选择民非
177楼
2023-07-10 18:35:59
全部回复
无奈的水池：回复朴老师 那如果我建立账套选择的是民非，但是税局核定的是小企业会计准则，科目也不一样，报表也不一样
2023-07-10 19:03:12
朴老师：回复无奈的水池同学你好 那你就重新建账吧
2023-07-10 19:23:47
无奈的水池：回复朴老师 重新建账？按税局的小企业准则做账吗?
2023-07-10 19:44:36
朴老师：回复无奈的水池同学你好 对的 只能这样了
2023-07-10 19:54:37
无奈的水池：回复朴老师 不是啊，那年检的时候不还是不行吗，账和报表都不一致
2023-07-10 20:24:10
朴老师：回复无奈的水池同学你好 那你用非营利组织 你报税的时候还得按照小企业会计准则
2023-07-10 20:35:27
无奈的水池：回复朴老师 联系税管员改一下可以吗，就说备案的时候搞错了
2023-07-10 20:52:43
朴老师：回复无奈的水池同学你好 这个可以改的
2023-07-10 21:16:30
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 文艺的毛衣 发表的提问：
你好，企业会计准则，上传报表利润表本期金额填的是什么？
您好 请问是12月份的利润表吗
178楼
2023-07-11 17:43:50
全部回复
文艺的毛衣：回复bamboo老师 是的，利润表里的本期金额填什么？
2023-07-11 17:58:41
bamboo老师：回复文艺的毛衣填写本年1-12月份的累计数
2023-07-11 18:16:14
文艺的毛衣：回复bamboo老师 好的，谢谢！
2023-07-11 18:31:32
文艺的毛衣：回复bamboo老师 有些填本月数的呢？
2023-07-11 18:50:26
bamboo老师：回复文艺的毛衣不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
2023-07-11 19:03:43
文艺的毛衣：回复bamboo老师 如果是本月金额呢？填什么数
2023-07-11 19:28:23
bamboo老师：回复文艺的毛衣本月金额就填利润表的本月数 就是12月份的
2023-07-11 19:44:36
文艺的毛衣：回复bamboo老师 本月数不是填10-12月的合计金额吗？
2023-07-11 20:04:01
bamboo老师：回复文艺的毛衣本月数不是填10-12月的合计金额
2023-07-11 20:22:46
文艺的毛衣：回复bamboo老师 小企业会计准则的哦
2023-07-11 20:41:52
文艺的毛衣：回复bamboo老师 小企业会计准则的本月数是填季度的吧？
2023-07-11 20:58:19
bamboo老师：回复文艺的毛衣小企业会计准则的本月数是填按月的 然后后面有个本年累计 企业会计准则是本期跟上期
2023-07-11 21:26:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
利润表的利润与会计凭证期间损益结转的利润不相符，相差360元，正好是财务费用的360，怎么处理？
你好，是不是你计入了财务费用贷方正数，软件无法识别？
179楼
2023-07-11 18:10:56
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ kj_4VXKJSIPvS1I 发表的提问：
老师，请问年报中的利润表执行企业会计制度的企业，所属期为2018-1-1至2018-12-31，利润表的本月数是全年累计数吗？
您好 利润表的本月数是全年累计数
180楼
2023-07-11 18:36:00
全部回复
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