你好，收回后自己用了，现在从工资里扣除，具体是指什么

这个你次月少计提就可以，这个没事，你汇算清缴记得取汇算清缴之前发2018年全年数据，

您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

你好！简单的做法就是直接红字冲减。

您好，计提工资是冲了多发工资的金额，不含多发工资金额。

借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目

1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款

借，固定资产 在库 贷，固定资产 在用

你好 借：银行存款 贷：长期股权投资等 然后 借：银行存款 贷：财务费用---利息收入