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作为会计月末怎么盘账？
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 竹 发表的提问：
酒店的一般纳税人 也有餐饮，月末盘点都需要具体盘那些部门的，必须会计去盘吗？
一般都参与的，会计监盘的
136楼
2023-06-24 18:09:35
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小奇老师
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 丰富的招牌 发表的提问：
年末，对社会捐赠的文物文化资产进行盘点，发现盘亏一件账面价值为120000元的清代书法家的书法作品，需确认过失人并要求赔偿
同学您好，发现盘亏作品， 借：待处理财产损溢   贷：文物文化资产 确认过失人赔偿的金额后， 借：其他费用     其他应收款—过失人赔偿部分   贷：文物文化资产
137楼
2023-06-24 18:32:38
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小奇老师：回复丰富的招牌同学很抱歉，上述信息第二个分录做错了， 发现盘亏作品， 借：待处理财产损溢   120000   贷：文物文化资产    120000 确认过失人赔偿的金额后， 借：其他费用       其他应收款—过失人赔偿部分   贷：待处理财产损溢  120000 由于不知道具体赔偿金额，因此第二个分录借方金额没写
2023-06-24 19:01:10
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 紧张的超短裙 发表的提问：
会计期末上项购入的M公司股票收盘价为每股18元
你好，题目要求做会计分录吗？
138楼
2023-06-24 18:55:11
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
实际工作中，月末在产品去了去盘点，还可以怎么估算，因为一般企业感觉很少采用约旦产量法去算 一般是怎么算
你好！实操中基本上都是盘点加车间人员的估计完工程度来算
139楼
2023-06-24 19:02:58
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 萍 发表的提问：
老师好！我公司内帐金蝶系统没有“待处理财产损益”这个会计科目，请问我月末盘点的时候要怎么调账呢，谢谢！
您好，直接记入营业外收入，或者营业外支出科目吧。
140楼
2023-06-24 19:20:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
大企业的会计员也是月初月末忙吗？为什么有人说会计员最费时间的是平时的记账，而不是期末结转？
1、一个月都很忙的。 2、因为期末结转有些都是记账软件自动结转。
141楼
2023-06-25 18:17:02
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 家有仨宝 发表的提问：
12月底进行期末结账怎么操作？
12月底是年底，你需要将本年利润结转 到利润分配。然后正常的分录完后，年末结账就可以了的。
142楼
2023-06-25 18:39:57
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家有仨宝：回复陈诗晗老师 怎样知道账务做的对不对？还需要进行备份吗？
2023-06-25 19:10:51
陈诗晗老师：回复家有仨宝建议备份一次，这样可以避免数据丢失
2023-06-25 19:25:32
家有仨宝：回复陈诗晗老师 结转完本年利润过账后才可以期末结账对吗？存储位置有要求吗？
2023-06-25 19:52:52
陈诗晗老师：回复家有仨宝是的，储存位置，这一块儿根据你实际的使用情况来定，这个没有标准。
2023-06-25 20:12:33
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 一米捺曦 发表的提问：
餐饮业的月末盘存和结转上月盘存的分录该怎么做？
月末盘存 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品（红字） 结转上月盘存 借：主营业务成本 贷：库存商品
143楼
2023-06-25 18:47:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 以梦为马 发表的提问：
老师，想问一下月末仓库盘点应该怎么计算成本呢
你好，是计算发出商品成本，还是计算库存商品成本？
144楼
2023-06-25 19:13:02
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以梦为马：回复邹老师 使用的成本 使用的成本
2023-06-25 19:26:13
邹老师：回复以梦为马你好，发出商品成本=发出数量*单位产品成本 
2023-06-25 19:45:54
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 秀 发表的提问：
老师请问，前期原材料一直未盘点，但错误不会太大，我从12月1一10号作Ⅱ月份的账，我想在11.30号这天盘点原材料，那11月份发出原材料是否按10月末库存十Ⅱ月购进一11.30号这天盘点的余额吗，那10月份末库存若不太准要紧吗，因11.30 号是要盘点的
你好！10月末库存一定要准确，否则会影响到11月
145楼
2023-06-25 19:21:00
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 醉熏的战斗机 发表的提问：
事业单位：预算会计，资金结存月末为贷方怎么办？
得查找原因啊？是不是谁垫支了没开收据？
146楼
2023-06-26 18:37:23
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醉熏的战斗机：回复家权老师 单位资金先垫付
2023-06-26 18:58:37
家权老师：回复醉熏的战斗机那也的先从单位资金转入资金结存，再做支出。
2023-06-26 19:13:22
醉熏的战斗机：回复家权老师 分录怎么写？
2023-06-26 19:39:42
家权老师：回复醉熏的战斗机借：资金结存-货币资金 贷：其他预算收入
2023-06-26 20:07:02
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 飘逸的蜜粉 发表的提问：
企业会计人员未按月正常抄报，税控盘被锁，现已解锁，下一步该怎么操作
你好，带着金税盘去大厅解锁
147楼
2023-06-26 18:58:58
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 王妈妈 发表的提问：
你好，老师，为什么，手工帐的应收账款直接在月末最后一笔画单红线就可以，而为什么手工帐的银行存款日记账和现金存款日记账和费用都需要在月末作本月合计，为什么应收账款月末不需要做本月合计，请老师解释下，谢谢
你好 正常都需要做本月合计的。
148楼
2023-06-26 19:17:59
全部回复
彭老师
职称：注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 小樱 发表的提问：
新开业3个月火锅店会计，每月的盘点应怎么盘？老板要我盘一次
你好！有仓库账就数仓库账。没仓库账就直接数实物。
149楼
2023-06-27 18:27:20
全部回复
小樱：回复彭老师 实物包括哪些？
2023-06-27 19:08:40
小樱：回复彭老师 火锅店东西太多，不知怎样盘好
2023-06-27 19:27:40
彭老师：回复小樱你好！一般盘点全盘和部分盘点。全盘就从调料到锅碗瓢盆，还有椅子等就是所有东西。部分盘点一般就盘厨房里的那些调料和菜之类的
2023-06-27 19:40:14
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 彤 发表的提问：
税控盘里成品油的库存如果月末有剩余，需要退回吗？会计做帐的账面库存数月末需要和税控盘和认证发票网上的数对应吗？不太明白税控盘里下载库存数为什么要选择部分数量下载，而不是只要认证了发票就全下载库存？
当成品油经销企业领取的成品油库存数错误或有剩余，可通过此功能将金税盘中未使用的成品油库存数退回到税务端该纳税人的台账信息中。退回的库存数量作为纳税人可用库存数量，允许企业重新下载。 •点击“库存管理/成品油库存数退回”或者导航图上的“库存退回”。
150楼
2023-06-27 18:32:24
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