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帖子
季度弥补以前年度亏损会计分录
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羊老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
0.25w
引用 @
文
发表的提问:
我得表咋不能了弥补以前年度亏损
你好 看一下汇算清缴报了没
16楼
2022-10-13 05:01:45
全部回复
小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
溪溪
发表的提问:
老师,季度盈利可以弥补以前年度亏损吗
你好,可以是可以,但是一般都是用年度来弥补
17楼
2022-10-13 06:26:35
全部回复
溪溪:
回复
小洪老师
但是二季度申报时,弥补以前年度亏损是灰色,填不了数
2022-10-13 06:53:24
小洪老师:
回复
溪溪
你好灰色啥意思,你还是不要用季度来弥补,
2022-10-13 07:22:31
溪溪:
回复
小洪老师
就是填季度申报表时弥补以前年度亏损是灰色的 打12366,说可以弥补
2022-10-13 07:36:57
小洪老师:
回复
溪溪
你好,确实可以弥补,但是我不建议你采用季度来填,因为以后无法正确做出年度财务报告和财务分析,这些会受到一定的影响,
2022-10-13 07:54:34
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
在求知路上
发表的提问:
老师:您好!本单位连续5年亏损,本季盈利,可以弥补以前年度亏损吗?
您好,本年盈利可以弥补以前年度的亏损
18楼
2022-10-13 07:45:15
全部回复
在求知路上:
回复
玲老师
谢谢老师!
2022-10-13 08:05:23
玲老师:
回复
在求知路上
您好,不客气,祝您工作学习愉快
2022-10-13 08:17:42
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
Christine
发表的提问:
你好老师,为什么2020年第一季度不可以弥补以前年度亏损
你好 是不是没有做企业汇算呢
19楼
2022-10-13 08:51:27
全部回复
Christine:
回复
玲老师
我做完年报第一季度就可以了吗?
2022-10-13 09:10:58
玲老师:
回复
Christine
一般是第一季度,如果你汇算清缴了,申报时就可以弥补亏损
2022-10-13 09:33:10
Christine:
回复
玲老师
那我们18年有多预交的企业所得税,我刚看见预交栏咋没余额
2022-10-13 09:57:24
玲老师:
回复
Christine
如果报表显示有错误,联系一下你的税务局
2022-10-13 10:09:43
Christine:
回复
玲老师
一般18年预交的多交余额会移到19年的吗
2022-10-13 10:21:18
玲老师:
回复
Christine
汇算清缴结束就会多退少补的
2022-10-13 10:39:50
Christine:
回复
玲老师
好的,感谢!
2022-10-13 11:07:50
玲老师:
回复
Christine
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-10-13 11:22:08
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
kj_m9HHqoZ2A2qH
发表的提问:
这个是弥补以前年度亏损的数据?
这个是会计上和税法上确认所得税差异。 有可能是补亏导致也可能是其他。
20楼
2022-10-13 10:09:57
全部回复
汪晨老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.2w
引用 @
幽兰
发表的提问:
什么是弥补以前年度亏损
你好,比如18年亏10万,19年盈利20万,那么19年只要以20-10=10万缴纳企业所得税
21楼
2022-10-13 12:30:28
全部回复
幽兰:
回复
汪晨老师
小规模物业公司建筑五年后是不是要所得清零老师
2022-10-13 12:54:18
汪晨老师:
回复
幽兰
你好,是的,理解正确
2022-10-13 13:04:45
幽兰:
回复
汪晨老师
所得清零是什么意思老师,怎样清零,财务需要做什么老师
2022-10-13 13:20:40
汪晨老师:
回复
幽兰
你好,不需要做什么就是不能弥补亏损了。
2022-10-13 13:42:24
幽兰:
回复
汪晨老师
就是12月31号今年的亏损还是不需要交所得税,明年一月开始就不能你不亏损了要按当月的利润交所得税是吗老师
2022-10-13 14:00:17
汪晨老师:
回复
幽兰
你好,季度预缴按利润交,年终汇算清缴再多退少补的。
2022-10-13 14:20:16
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
左右逢源
发表的提问:
请教老师弥补以前年度亏损具体填哪张表?怎么填
您好 符合条件 主表自动带入弥补亏损数据
22楼
2022-10-13 13:00:21
全部回复
左右逢源:
回复
bamboo老师
老师都是审计完我的意思怎么填
2022-10-13 13:31:58
左右逢源:
回复
bamboo老师
老师在这表里填吗?
2022-10-13 13:49:21
bamboo老师:
回复
左右逢源
这个不需要您填写 是系统自动带入的
2022-10-13 14:02:51
左右逢源:
回复
bamboo老师
季报盈利怎么填
2022-10-13 14:32:11
左右逢源:
回复
bamboo老师
2020年一季度盈利弥补2019年的
2022-10-13 14:47:13
bamboo老师:
回复
左右逢源
请问汇算清缴做了么
2022-10-13 15:00:57
左右逢源:
回复
bamboo老师
还没有
2022-10-13 15:19:28
左右逢源:
回复
bamboo老师
先汇算清缴申报完了再季报吗
2022-10-13 15:34:05
bamboo老师:
回复
左右逢源
汇算清缴后才能弥补亏损
2022-10-13 15:49:24
左右逢源:
回复
bamboo老师
老师先汇算清缴申报完事,弥补亏损在季报弥补吗
2022-10-13 16:04:02
bamboo老师:
回复
左右逢源
先汇算清缴申报完事,弥补亏损在季报弥补 是的
2022-10-13 16:17:45
左右逢源:
回复
bamboo老师
非常感谢老师耐心回答
2022-10-13 16:37:31
bamboo老师:
回复
左右逢源
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-10-13 16:59:46
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
自由的唇膏
发表的提问:
你好 !我看了你的季报中弥补以前年度亏损,理论上我知道了,实际操作中,季报到底可不可以填写?
你好,实际中需要看你当地税局对这方面的管理的
23楼
2022-10-13 13:27:57
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
娇气的啤酒
发表的提问:
弥补以前年度亏损这样填写对吗?
你好,是对的
24楼
2022-10-18 14:10:47
全部回复
娇气的啤酒:
回复
邹老师
@邹老师:谢谢邹老师
2022-10-18 14:31:04
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
钟敏
发表的提问:
第一年亏了27225,第二年第一季度亏了18993,第二季度赚了999,第二季度季报表弥补以前年度亏损是不是应该填999
你好,是的
25楼
2022-10-18 14:24:15
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
完美的秀发
发表的提问:
本企业年末亏损可以填弥补以前年度亏损吗?
你好; 你本年亏损 可以 往后5年来弥补的
26楼
2022-10-18 14:52:01
全部回复
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
Luck Fairy
发表的提问:
弥补以前年度亏损表,数据不能填写时怎么回事呢
你好,一般都是自动生成的
27楼
2022-10-18 15:18:00
全部回复
Luck Fairy:
回复
徐阿富老师
我知道数据是自动生成的,但是生成的数据不对,不能保存
2022-10-18 15:48:42
徐阿富老师:
回复
Luck Fairy
你好,你能说说哪个地方不对吗?我好为你看看怎么调整。
2022-10-18 16:00:17
小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
行っている
发表的提问:
老师好,是不是只有高企可以季度弥补以前年度亏损,
你好,不是的,所有企业都可以弥补亏损
28楼
2022-10-19 10:44:06
全部回复
行っている:
回复
小惑老师
我是说季度申报时,
2022-10-19 11:01:17
行っている:
回复
小惑老师
不是汇算清缴时
2022-10-19 11:15:37
小惑老师:
回复
行っている
所有企业都可以弥补亏损的
2022-10-19 11:40:57
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
つ
发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损是弥补五年之内的吗?
是,一般是五年 你好,自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。
29楼
2022-10-19 10:49:08
全部回复
つ:
回复
玲老师
老师 那我现在报2020年的 是不是弥补的是2015年的 对不对?老师
2022-10-19 11:13:46
玲老师:
回复
つ
是的 往来数5年是15年的
2022-10-19 11:38:56
つ:
回复
玲老师
谢谢老师
2022-10-19 12:03:00
玲老师:
回复
つ
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-10-19 12:13:35
Chen老师
职称:
注册会计师,经济师
4.98
解题:
0.31w
引用 @
爱群
发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损,这个5年是怎么算,16年成立公司,16,17,18年度亏损,19,20,21盈利,但是截至目前还没弥补完,这个5年是怎么计算?
您好,比如16度亏损,则17、18、19、20、21可继续补,待 2022年时,16年的5年时效已过,不得再补。17也是同理,18 19 20 21 22可补,待23年时,5年时效已过,不得再补。以此类推。
30楼
2022-10-19 11:14:16
全部回复
爱群:
回复
Chen老师
哦哦,明白了。就是说按单个年度亏损往后5个年度来弥补。不是算几年的亏损总额,往后推5年
2022-10-19 11:31:38
Chen老师:
回复
爱群
是的,如无问题,请给个好评,谢谢。
2022-10-19 11:42:29
爱群:
回复
Chen老师
好的,谢谢老师
2022-10-19 11:57:25
Chen老师:
回复
爱群
如无问题,请给个好评,谢谢。
2022-10-19 12:07:52
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