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帖子
季度弥补以前年度亏损会计分录
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QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
带眼镜的波斯猫.
发表的提问:
这个我们可以弥补以前年度亏损吗?
你好,从2014年往后的可以弥补之前的不可以了。
61楼
2022-10-27 09:05:16
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带眼镜的波斯猫.:
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QQ老师
第11行第九列,那个11万多的数据,是自动带出来的,我要怎么处理呢?我前面的表都保存好了,这个数是自动带出来的
2022-10-27 09:31:50
QQ老师:
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带眼镜的波斯猫.
你好,直接保存这张表,打开主表如果可以抵扣的话会自动带到你主边儿里去的。
2022-10-27 09:43:10
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
绿水青山
发表的提问:
能详细教填怎么弥补以前年度亏损
您好,请参考以下图片处理,谢谢。
62楼
2022-10-27 09:12:49
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绿水青山:
回复
王雁鸣老师
弥补后如何做会计分
2022-10-27 09:50:47
王雁鸣老师:
回复
绿水青山
您好,直接借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润,即可。
2022-10-27 10:16:45
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
勤恳的雨
发表的提问:
弥补以前年度亏损在哪儿手动填写已经报了年报
同学。年报里有一张专门的除表,是弥补以前年夜损益,你要在那个附表里面填写
63楼
2022-10-27 09:36:59
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勤恳的雨:
回复
陈诗晗老师
这个表我有填但是今年1-3月份的季报盈利第8行弥补以前年度亏损没有带出来肿么办
2022-10-27 10:03:23
陈诗晗老师:
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勤恳的雨
同学,季度预缴不能补亏,年度汇算才可以
2022-10-27 10:15:43
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
风雨兼程
发表的提问:
季度盈利可以弥补以前年度亏损吗,以前年度亏损50万,这个季度盈利20万,弥补以前年度亏损数是不是填20万
您好 季度盈利可以弥补以前年度亏损 这个季度盈利20万,弥补以前年度亏损数是填20万
64楼
2022-10-30 09:32:18
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
ajgojgpa
发表的提问:
季报的时候弥补以前年度亏损,怎么自动带不出呢?
你好,你当地季度预交申报能弥补之前年度亏损吗?
65楼
2022-10-30 09:54:06
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.09w
引用 @
土豆
发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损是这样填的吗?先弥补前面年度的?
是的,聪前面的开始往后弥补
66楼
2022-10-30 10:17:05
全部回复
朴老师:
回复
土豆
是的,从前面的开始往后弥补
2022-10-30 11:01:15
土豆:
回复
朴老师
现在好像,系统自动弥补了,不用我们填了,我填错列了,后面发现不需要我们填,系统自动带出数据弥补了
2022-10-30 11:22:51
朴老师:
回复
土豆
现在就是自动弥补的
2022-10-30 11:44:48
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.2w
引用 @
华凤
发表的提问:
老师你好,我们老板不想要退企税,我可以放弃弥补以前年度亏损吗,有没有风险
你好,可以的,没有风险。
67楼
2022-10-30 10:25:00
全部回复
华凤:
回复
郭老师
好的谢谢老师
2022-10-30 10:43:14
华凤:
回复
郭老师
我们老板不敢要税务局的钱
2022-10-30 11:05:31
郭老师:
回复
华凤
一般退税很难退的,他需要查账
2022-10-30 11:32:04
华凤:
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郭老师
哦,这样的,幸亏老板说不要,不然就完了,不需要弥补亏损的话,就不勾选弥补亏损表是吗
2022-10-30 11:52:37
华凤:
回复
郭老师
老师,再请问下A000000表上的资产总额数字怎么改不了呢
2022-10-30 12:09:07
郭老师:
回复
华凤
你好,不是的,你得把你得把这个弥补亏损调整弥补亏损明细表,这个是必须填写的,不填写拟申报不了。
2022-10-30 12:31:38
华凤:
回复
郭老师
那怎么弄呢,弥补亏损一填上去就要退税了呢
2022-10-30 12:53:35
华凤:
回复
郭老师
那我做调整吗,可是几十万呢,调增也有点困难
2022-10-30 13:21:52
郭老师:
回复
华凤
你好,调增纳税,调增纳税调整明细表30栏,填写账本金额。
2022-10-30 13:44:58
华凤:
回复
郭老师
老师这个数字没有啥依据,会不会被查
2022-10-30 14:06:29
郭老师:
回复
华凤
你好,不会的,这个不影响。
2022-10-30 14:27:19
华凤:
回复
郭老师
老师,我所有的副表都填了也保存了,为啥主表上就是没有营业利润和利润总额呢
2022-10-30 14:48:48
郭老师:
回复
华凤
你好,截图你的主表看一下。
2022-10-30 15:08:44
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
阳光的红酒
发表的提问:
老师,我去年亏损10000,今年1季度盈利5000,弥补以前年度亏损填啥数
你好,你当地季度预缴申报的时候,可以弥补之前年度亏损?
68楼
2022-11-01 08:58:13
全部回复
阳光的红酒:
回复
邹老师
我就问问
2022-11-01 09:17:20
邹老师:
回复
阳光的红酒
你好 1,如果不能弥补,不用填写数据 2,如果可以弥补,弥补以前年度亏损填 5000
2022-11-01 09:30:18
阳光的红酒:
回复
邹老师
正常的时候弥补以前年度亏损要在啥时候做
2022-11-01 09:41:24
邹老师:
回复
阳光的红酒
你好,弥补以前年度亏损,是年度汇算清缴的时候做
2022-11-01 10:04:43
阳光的红酒:
回复
邹老师
老师,那我今年申报季度所得税如果有利润就要预缴所得税,和往年亏损没关系呗,年度汇算申报时再做弥补以前年度亏损,
2022-11-01 10:20:02
邹老师:
回复
阳光的红酒
你好,是的,是这样处理的
2022-11-01 10:33:54
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
奔奔
发表的提问:
深圳第一季度的企税,弥补以前年度亏损为什么取不到数据
你好,因为汇算清缴时间还没过,所以不能取数
69楼
2022-11-01 09:20:24
全部回复
奔奔:
回复
吴月柳
那我应该怎么办
2022-11-01 09:34:43
吴月柳:
回复
奔奔
你这个季度要预缴很多税吗?
2022-11-01 10:02:38
奔奔:
回复
吴月柳
是的
2022-11-01 10:22:23
吴月柳:
回复
奔奔
那你可以不用按利润表申报,把利润报成亏损的,等下季度再按正确的申报
2022-11-01 10:47:14
奔奔:
回复
吴月柳
这样可以吗?
2022-11-01 11:00:21
吴月柳:
回复
奔奔
可以,因为季度只是预缴
2022-11-01 11:25:33
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
钟敏
发表的提问:
季报表弥补以前年度亏损怎么填
补亏多少,有专门栏填写弥补亏损的,注意看申报表
70楼
2022-11-01 09:36:59
全部回复
李老师
职称:
注册税务师,中级会计师
5.00
解题:
0.73w
引用 @
曉曉
发表的提问:
问下,这个他怎么自动跳成弥补以前年度亏损了呀,以前不会的,第一季度的时候也没有
您好 季度预交时候是可以弥补以前年度亏损的
71楼
2022-11-02 08:09:05
全部回复
曉曉:
回复
李老师
我没有季度预交啊,就一季度的时候交过两百多所得税,然后这个季度我填这个表格他自动跳到弥补以前年度亏损了,那我分录上要不要做什么处理的啊
2022-11-02 08:49:33
李老师:
回复
曉曉
分录不要特殊处理 我说的季度预缴 就是季度报
2022-11-02 09:15:45
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
贾可心
发表的提问:
老师好,弥补以前年度亏损这个数据从哪里取呢?
季度预缴吗?这个是是根据可结转以后年度弥补的亏损额合计 这个来的,你看这个之前那个说明,
72楼
2022-11-02 08:25:27
全部回复
蒋老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
0.39w
引用 @
慢半拍
发表的提问:
这个弥补以前年度亏损,上个季度已经弥补完了,怎么这个季度又有的?
你好,这个数据是本年累计数,所以会在本年一直体现的呢
73楼
2022-11-02 08:46:30
全部回复
慢半拍:
回复
蒋老师
老师,因为之前会计做账比较乱,所以上个月补申报了个税,之前的员工工资也在补计提在上个月,这就导致这个季度费用高,收入30多万,季度费用高,而且这个弥补以前年度亏损也继续出现,这样就导致本季度不用交企业所得税了,这该怎么处理?
2022-11-02 09:05:55
蒋老师:
回复
慢半拍
你好,按你的实际情况处理就行了,只要本年累计数据和你现在账上的本年累计数据能对上就没问题的
2022-11-02 09:27:42
慢半拍:
回复
蒋老师
老师,弥补以前年度亏损要不要做分录的
2022-11-02 09:38:16
蒋老师:
回复
慢半拍
要做分录的,你们去年亏损的时候去年就该做一笔 借:递延所得税资产 (亏损额*所得税税率 贷:所得税费用 今年弥补了亏损的话就注销对应的分录 借:所得税费用 贷:递延所得税资产
2022-11-02 10:07:50
慢半拍:
回复
蒋老师
老师,但是去年会计没有做分录,现在应该怎么办?是不是到年末的时候才做的?
2022-11-02 10:30:23
蒋老师:
回复
慢半拍
是的,就是去年年末应该做的。你现在也只能今年补一笔了,下次记得就行了
2022-11-02 10:58:47
慢半拍:
回复
蒋老师
老师,请问一下,我今年应该什么时候补去年的那笔分录?然后今年弥补亏损又是什么时候补,年末吗、因为每个季度一直显示出来?
2022-11-02 11:27:12
蒋老师:
回复
慢半拍
在本年你弥补亏损的那个月把两笔分录一起补了就行了,主要是方便查询你们弥补亏损的记录
2022-11-02 11:55:05
慢半拍:
回复
蒋老师
老师,季度所得税申报表,也是填本年累计的数据,不是这一季度的吗?
2022-11-02 12:16:34
蒋老师:
回复
慢半拍
你好,因为时间限制的原因,新的问题可以重新对老师提问呢
2022-11-02 12:37:45
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
也許、啲也許
发表的提问:
请教一下,19年一季度是盈利的,怎么弥补以前年度亏损呢?
你好,你当地季度预交申报,运行弥补之前年度亏损吗?
74楼
2022-11-02 09:08:36
全部回复
也許、啲也許:
回复
邹老师
是啊
2022-11-02 09:22:45
邹老师:
回复
也許、啲也許
你好,按季度利润,之前亏损两者较小的数据填写弥补亏损金额
2022-11-02 09:39:21
也許、啲也許:
回复
邹老师
在哪里填写呢?
2022-11-02 09:50:33
邹老师:
回复
也許、啲也許
你好,在季度申报表的弥补亏损金额栏次填写
2022-11-02 10:10:47
也許、啲也許:
回复
邹老师
那个不能直接填写呢 是灰色的
2022-11-02 10:29:02
邹老师:
回复
也許、啲也許
你好,那说明季度无法弥补亏损,需要在汇算清缴的时候填写弥补亏损
2022-11-02 10:52:34
也許、啲也許:
回复
邹老师
那我岂不是非得要缴纳企业所得税了?
2022-11-02 11:17:59
邹老师:
回复
也許、啲也許
你好,不允许弥补亏损,那季度有利润就需要缴纳企业所得税的
2022-11-02 11:37:13
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
竹语
发表的提问:
请问老师,弥补以前年度亏损可以弥补几个年度呢
弥补以前年度亏损可以弥补5个年度
75楼
2022-11-02 09:24:59
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