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凭证更正方法会计电算化
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
法人注资哪些原始凭证附在会计凭证后面
汇款单。主要是这个。其他的你可以找相关协议辅助
286楼
2023-09-07 16:53:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 魁梧的小鸽子 发表的提问:
手工记账凭证的划线正确的划线方法是什么?
你好,空白地方划对角
287楼
2023-09-07 17:14:58
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魁梧的小鸽子:回复邹老师 手工记账凭证只能先写借再写贷吗?
2023-09-07 17:27:05
邹老师:回复魁梧的小鸽子你好,一般是先借方,然后贷方
2023-09-07 17:38:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 忆雪 发表的提问:
老师,我这张凭证这样更正可以吗
你好 你说下具体业务 我怎么看你分录不对 。 你2020年红冲19年错误的分录吗
288楼
2023-09-11 16:03:15
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忆雪:回复meizi老师 是的,19年4月交了第一季度增值税,应该入应交税费-增值税-销项税额科目,可是她直接入了管理费用-税金
2023-09-11 16:33:56
meizi老师:回复忆雪你好 你把之前缴纳分录写给我看看 好判断怎么来调整。 我就不看你上面做的分录。 你跨年了不能直接冲管理费用的 。 你要走以前年度损益调整来做的。
2023-09-11 16:45:54
忆雪:回复meizi老师 以前的分录还有缴费单,城建税那些看看要不要整个调整
2023-09-11 17:00:48
meizi老师:回复忆雪你好 你其他附加税的分录应该是正确计提和缴纳的一致的 。 你只是把销项税 错计入了管理费用。 你就调整 借管理费用贷银行存款 这笔即可
2023-09-11 17:18:57
忆雪:回复meizi老师 分录应该怎么写
2023-09-11 17:35:36
忆雪:回复meizi老师 销项税有计提,附加税她们以前直接计入当期费用
2023-09-11 17:52:09
meizi老师:回复忆雪你好 借管理费用贷银行存款 先冲这笔 借银行存款贷以前年度损益调整 -管理费用 按实际做 借应交税费-应交增值税-销项税 贷银行存款 借以前年度损益调整 -管理费用 贷未分配利润 这样就是冲增值税做错到管理费用的分录 。 附加税你们也是直接做的管理费用去缴纳吗
2023-09-11 18:11:16
忆雪:回复meizi老师 附加税没有计提,直接交的时候计入管理费用-税金
2023-09-11 18:24:29
meizi老师:回复忆雪你好 附加税你在做 借银行存款贷以前年度损益调整-附加税 借 应交税费-应交城建税等贷银行存款 补计提 借 以前年度损益调整-附加税 应交税费-应交城建税等 结转以前年度损益调整 余额到未分配利润去 。 看有余额没有
2023-09-11 18:51:58
忆雪:回复meizi老师 有点晕,可以不补计提吗,因为她们一直做账斗殴没计提,是交税时直接计入管理费用或者税金及附加
2023-09-11 19:21:17
忆雪:回复meizi老师 有点晕,可以不补计提吗,因为她们一直做账都没计提,是交税时直接计入管理费用或者税金及附加,如果要这样调整法,我得把几年的账都重新调
2023-09-11 19:43:42
meizi老师:回复忆雪你好 需要计提的 根据要求 附加税是必须要计提 走税金及附加的 。 如果你们你不想动之前的账务。 你就不改 。 你把增值税调整过来 。然后以后自己做账的 按这个标准来计提附加税缴纳
2023-09-11 19:58:05
忆雪:回复meizi老师 嗯嗯,我现在自己做是按这个标准,以前的太多,不想动了
2023-09-11 20:08:19
meizi老师:回复忆雪嗯 那你就能不动就不动 你动了也麻烦 。 你就把增值税调整下
2023-09-11 20:32:32
忆雪:回复meizi老师 老师,之前那个问题,这样写分录可以吗?只是针对增值税作调整
2023-09-11 20:49:13
meizi老师:回复忆雪嗯是的 是这样来写分录的
2023-09-11 21:16:36
忆雪:回复meizi老师 老师,按你说的银行存款好像不对哦
2023-09-11 21:42:44
meizi老师:回复忆雪你好 银行不应该不对 。你实际是借贷方 。 如果银行有问题的话 。你直接调整 借应交税费-应交增值税-销项税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润 。 就不去动银行 存款这个科目 。
2023-09-11 22:01:00
忆雪:回复meizi老师 这张凭证还需不需要冲销,冲销后管理费用变成负数了
2023-09-11 22:18:41
忆雪:回复meizi老师 还是不冲销,直接做借应交税费,贷以前年度损益调整
2023-09-11 22:30:14
meizi老师:回复忆雪你好 你不能直接冲管理费用哈 。 你要做以前年度损益调整来做哦 。 你是跨年了 要走这个科目处理
2023-09-11 22:57:17
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ HH 发表的提问:
凭证摘要有误需要更正 怎么处理?
你好,通过软件改,当月的可以直接改,以前月份的取消记账,结账修改
289楼
2023-09-11 16:27:32
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HH:回复汤贵彬老师 可不可以将之前凭证红冲 再按正确的做账
2023-09-11 16:40:09
汤贵彬老师:回复HH如果是摘要的写的不规范的话,个人觉得,没有必要红冲,
2023-09-11 17:00:28
HH:回复汤贵彬老师 是内容名称写错了
2023-09-11 17:15:54
汤贵彬老师:回复HH当月的可以直接改,以前月份的取消记账,取消结账,建议直接改摘要内容
2023-09-11 17:34:41
HH:回复汤贵彬老师 好的 谢谢!
2023-09-11 17:49:59
汤贵彬老师:回复HH不客气,如果满意请好评
2023-09-11 18:19:45
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 忆雪 发表的提问:
老师,我这张凭证这样更正可以吗
你好,你的业务是什么?
290楼
2023-09-11 16:46:38
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忆雪:回复佟老师 以前的会计把缴纳的增值税入了管理费用,实际应该要入应交税费-增值税-销项税额
2023-09-11 16:58:02
佟老师:回复忆雪下面这张是原来会计做的?你是给她冲红了吗?
2023-09-11 17:15:51
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 、光.. 发表的提问:
现在要更正2019年的凭证 当时没进费用 现在做借方以前年度损益么
你好 当时不涉及损益 现在调整不通过以前年度损益
291楼
2023-09-11 17:02:59
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、光..:回复轶尘老师 当时是有发票的 应该进费用 当时却挂了往来 现在怎么处理 
2023-09-11 17:30:01
轶尘老师:回复、光..借 利润分配-未分配利润 贷 往来科目
2023-09-11 17:53:59
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 学徒 发表的提问:
对会计不了解,老板最近让我做这方面的工作,想问一下对公走账,我要留什么作凭证
你好!付款审批单,支付的银行单据
292楼
2023-09-12 15:47:19
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学徒:回复QQ老师 对方要提供什么吗?
2023-09-12 16:05:23
QQ老师:回复学徒你好!需要提供发票
2023-09-12 16:16:19
学徒:回复QQ老师 公司销售 电子产品 手机 手表。耳机等 ,对公走账的 客户给我们家打的款,对方要提供什么呢
2023-09-12 16:28:07
QQ老师:回复学徒你好!购销合同,你们给对方开发票,
2023-09-12 16:40:25
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ IKUN 发表的提问:
会计电算化,在转账生成那里会自动生成凭证吗,可是在做转账生成的时候是账套主管的身份,而制作凭证应该是另一个人登入呀,这怎么办,哪里错了还是?
你好,自动结转凭证需要提前设置。设置好后点的话是自动计算出来的。
293楼
2023-09-12 16:12:43
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IKUN:回复QQ老师 这个怎么做呀,有步骤吗,找不到出错地方太折腾了 哪里该纠正,怎么纠正呀
2023-09-12 16:28:10
QQ老师:回复IKUN你好!在你们预制凭证设置里面修改
2023-09-12 16:49:57
IKUN:回复QQ老师 哪里可以找到你说的这个呀
2023-09-12 17:12:37
QQ老师:回复IKUN你好,在基础设置里面,你具体用的是财务软件哪个版本?
2023-09-12 17:36:58
IKUN:回复QQ老师 用友u872
2023-09-12 18:02:48
QQ老师:回复IKUNhttps://wk.baidu.com/view/0f8090f9524de518964b7d73 看看这里对你有帮助
2023-09-12 18:23:54
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 浅笑 …慧 发表的提问:
老师,考初级时记账凭证分收付转,当设计银行存款和库存现金时只编付款凭证,不编收款凭证,这和实物中电算化是不是没联系啊
同学,你好 现在实务上不分收付了
294楼
2023-09-12 16:38:13
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浅笑 …慧:回复小菲老师 好,谢谢老师,那涉及银行存款和库存现金时现金流怎么选
2023-09-12 17:01:54
小菲老师:回复浅笑 …慧同学,你好 要看具体的业务
2023-09-12 17:13:13
浅笑 …慧:回复小菲老师 就是从银行取现,分录借库存现金,贷银行存款,现金流怎么选
2023-09-12 17:42:51
小菲老师:回复浅笑 …慧同学,你好 银行现金,一进一出,没有现金流量
2023-09-12 17:57:37
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 完美的鞋子 发表的提问:
一贯性原则要求会计核算方法前后各期不得随意变更,所以会计核算方法无论什么情况下都不能变更,这句话对吗?
不对
295楼
2023-09-12 17:02:59
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赵老师:回复完美的鞋子会计核算方法不得随便变更是为了体现可比性原则,当业务发生实质性变更时应变更核算方法。
2023-09-12 17:47:38
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 尤克丽丽 发表的提问:
在记账凭证无误的情况下,企业实际计入账簿的金额大于应计入账簿的金额,可以采用划线更正法。对吗
你好,这个对的,没错。
296楼
2023-09-13 16:24:55
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尤克丽丽:回复徐阿富老师 为什么不是红字更正法
2023-09-13 16:52:59
徐阿富老师:回复尤克丽丽你好,是可以不是只能,用红字也可以啊。买10元的商品,可以用20元去找,也可以用50元去找,但不是一定要。对不?
2023-09-13 17:04:53
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 自由的仙人掌 发表的提问:
会计说交电费要填电汇凭证,去哪里填呢
您好,一般在银行填写电汇凭证,或是之前有在银行领取电汇凭证可直接在公司填好再拿去银行。
297楼
2023-09-13 16:38:22
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 冬瓜 发表的提问:
错账的更正:记账后发现……这里的“记账后”什么意思?是记了记账凭证 还是 记了会计账簿?
你好,只要做了凭证都是记账后的
298楼
2023-09-13 16:59:59
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冬瓜:回复易 老师 做了凭证(还没有登账簿) 记账凭证错误 不是重新 做记账凭证吗?
2023-09-13 17:11:31
易 老师:回复冬瓜现在会记记账主要是分录,其他过程都是电子计算机完成的记账出报表所以主要就是更正分录
2023-09-13 17:26:36
冬瓜:回复易 老师 好的谢谢您
2023-09-13 17:51:21
易 老师:回复冬瓜不客气,记得有空给予5星好评哦
2023-09-13 18:09:46
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 华华 发表的提问:
用红字更证不行?凭证己订了,电脑上己改要改凭证上的
你好,请问是什么帐需要修改?
299楼
2023-09-19 16:41:50
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华华:回复徐阿富老师 往来账
2023-09-19 17:19:10
华华:回复徐阿富老师 挂错单位
2023-09-19 17:40:05
华华:回复徐阿富老师 或是成本结转金额错
2023-09-19 18:00:16
徐阿富老师:回复华华你好,可以用红字更正的
2023-09-19 18:19:27
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 发表的提问:
新旧会计科目更换,如何做凭证
具体是什么情况??没太明白
300楼
2023-09-19 16:47:58
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