天天向上：回复江老师 这边业务比较复杂，必须要这么做，所以想请教一下老师

江老师：回复天天向上借：应付账款——XX客户 贷：银行存款

压抑2014：回复宋生老师 如果是a公司借我公司账户给b公司转3万保证金，后退回28000，到我公司账户，我怎么做分录，

宋生老师：回复压抑2014您好！分录也是一样的。对于你们来说还是其他应收款。 只是不用入管理费用。

压抑2014：回复宋生老师 但是收到的是28000，借贷不平

宋生老师：回复压抑2014你好！这3万你是代付，你都要收回的了。为什么少2000？这2000不是找A公司付？

小青菜炸了：回复小云老师 公司支付个人人工费的会计分录呢

小云老师：回复小青菜炸了前面有回复管理费用等 ，看具体干嘛

起航：回复meizi老师 公司怎么分录？

起航：回复meizi老师 借：长期股权投资-C公司 贷：银行存款

meizi老师：回复起航你好；    A公司是做   借：长期股权投资-C公司 贷：银行存款 

起航：回复meizi老师 好的谢谢老师

meizi老师：回复起航 不客气的。  希望帮到你  

Aling：回复bamboo老师 B公司

bamboo老师：回复Aling借 应收票据 贷 应收账款 借 银行存款 贷 应收票据

Merry：回复陈诗晗老师 好的。谢谢

陈诗晗老师：回复Merry不客气，请给5⃣️?

顺其自然做Lily：回复郭老师 支付的时候不应该是 借：应付利润 贷：其他应收款么？怎么是贷：现金

郭老师：回复顺其自然做Lily写错了 其他应收款应该是

顺其自然做Lily：回复郭老师 分红做分录时，应付利润和应付股利两个会计科目有什么区别

郭老师：回复顺其自然做Lily股份有限公司用应付股利普通的公司用应付利润。

顺其自然做Lily：回复郭老师 好的，谢谢您，假如公司向公司一股东转账28万用于私下给其他股东发放分红，给张三分红10万，李四分12万，并补发了王五2019年1月至2020年1月工资8万，会计分录您帮我看看做的有没有问题。1、 借：其他应收款-某某 28万 贷 银行存款28万   2、计提分红 借：利润分配-未分配利润 22万 贷：利润分配-应付利润 22万   3、宣告发放 利润分配-应付利润22万 贷：应付利润-张三10万贷：应付利润-李四12万  4、实际支付分红 借：应付利润-张三10万 借：支付利润-李四 12万 贷：其他应收款-某某 22万 5、补发王五工资 计提工资，借：管理费用-工资 8万 贷：应付职工薪酬-工资 8万 支付工资，借：应付职工薪酬-工资8万 贷：其他应收款-某某8万 5、支付工资 管理费用-工资

郭老师：回复顺其自然做Lily计提是借利润分配应付利润贷应付利润。

顺其自然做Lily：回复郭老师 好的，支付分红跟发放工资都冲其他应收款么？

郭老师：回复顺其自然做Lily可以的，实际你们是支付的，工资和分红可以。