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公司商质检报告会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Jinxing 发表的提问：
公司是汽车检测站，现在购买一批检测设备，应该怎么做会计分录
您好！借固定资产 贷银行存款等。
166楼
2023-07-06 19:12:00
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Jinxing：回复宋生老师 机器检测设备是为日后主要收入服务的，也要录入固定资产吗
2023-07-06 19:30:04
宋生老师：回复Jinxing您好！是的。
2023-07-06 19:53:33
Jinxing：回复宋生老师 录入固定资产后，要做折旧吗
2023-07-06 20:05:20
宋生老师：回复Jinxing您好！要折旧的。
2023-07-06 20:21:50
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 嗯嗯嗯要怎么样 发表的提问：
您好，我想问台账需要什么技能？需要知道大概的会计分录吗？excel函数需要知道哪些？ 是一个商贸公司的统计岗，要做数据之类的。
你好，商贸公司统计岗位主要是发票和库存的进销存。大概的销售会计分录需要清楚的呢，函数的话基本的，比如IF.VLOOKUP
167楼
2023-07-09 20:39:53
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嗯嗯嗯要怎么样：回复小小霞老师 能帮我做一下1-6的分录吗，我想确定一下答案
2023-07-09 21:11:51
小小霞老师：回复嗯嗯嗯要怎么样你好，请问一下是完整题目吗？感觉还有前文条件的呢 第一个 借：库存商品  265486.73   应交税费-应交增值税（进项税额）34513.27 贷：应付账款   300000
2023-07-09 21:37:28
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ kj_3rFuSzWZ1weh 发表的提问：
公账付出4000元广告费，因某种原因需要人家开7500元，遇到这种情况该怎么做会计分录？
你好，借：销售费用7500 贷：银行存款4000 库存现金3500
168楼
2023-07-09 21:01:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ NAN 发表的提问：
总公司打款给分公司的工资怎么做会计分录？
借；其他应收款 贷；银行存款
169楼
2023-07-09 21:09:00
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NAN：回复邹老师 分公司是非独立核算的
2023-07-09 21:28:00
邹老师：回复NAN你好，这个与独立还是非独立没有关系的
2023-07-09 21:52:03
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小闻子 发表的提问：
我公司有买地新建厂房成立一个分公司，总公司往新建公司打款，而我是新建公司的会计，收到的进账我怎么做会计分录。老师请帮我解答一下
你好同学 借：银行存款 贷：其它应付款-总公司。 先这样记账
170楼
2023-07-10 18:01:03
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚拟的大船 发表的提问：
总公司替分公司换个人的钱，怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
171楼
2023-07-10 18:24:57
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 果子 发表的提问：
老师，培训机构分公司汇给学费总公司的怎么做会计分录啊？
借；其他应付款 贷；银行存款
172楼
2023-07-10 18:51:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ €比烟花©还寂寞€ 发表的提问：
总公司给分公司支付周转资金的会计分录
你好，是站在总公司角度还是分公司角度做分录？
173楼
2023-07-10 19:02:59
全部回复
€比烟花©还寂寞€：回复邹老师 总公司和分公司的都要
2023-07-10 19:16:15
邹老师：回复€比烟花©还寂寞€你好 总公司，借；其他应收款，贷；银行存款 分公司，借；银行存款，贷；其他应付款
2023-07-10 19:46:03
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 哎哟喂~ 发表的提问：
分公司当初直接交的会费，没有经过总公司，现在退回总公司，总公司不退给分公司了，会计分录如何写
你好 借银行存款 贷管理费用-会费
174楼
2023-07-11 17:29:46
全部回复
哎哟喂~：回复冉老师 写营业外收入行吗
2023-07-11 17:57:22
冉老师：回复哎哟喂~你好，营业外收入的话，也是可以的
2023-07-11 18:11:27
哎哟喂~：回复冉老师 好的谢谢
2023-07-11 18:35:38
冉老师：回复哎哟喂~不客气，祝你工作顺利
2023-07-11 18:50:02
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 凡凡 发表的提问：
总公司把钱打到分公司的账户，分公司怎样做会计分录？
你好，此问题已回答哦
175楼
2023-07-11 17:48:01
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 仁爱的白昼 发表的提问：
总公司拨款至分公司怎么做会计分录和合并报表呢？分公司没有收入，都是总公司拨款进行日常开销花费。
您好，分公司挂总公司往来。设置相同的科目。这样导出来的时候直接合并抵消
176楼
2023-07-11 18:14:32
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仁爱的白昼：回复小黎老师 您好，总、分公司之间只是内部转账，总公司给分公司打款我们做的会计分录是： 分公司会计分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司会计分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 后面应该怎么做抵消分录呢？因为不知道怎么做分录导致总公司盈利很高而分公司亏损很多，还是说不需要做分录，直接编制底稿后做合并报表
2023-07-11 18:37:40
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，抵消分录只有总公司需要做，分公司不需要做
2023-07-11 18:55:37
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问抵消分录怎么做呢？分公司财务报表一直在亏损这样是可以的嘛？
2023-07-11 19:18:50
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，这样是可以的，没有收入的分公司没关系，主要以总公司为主。比如挂的往来，总公司也挂的分公司往来，这两个合并在一起就没了
2023-07-11 19:29:11
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问您合并在一起的意思是分录合并还是报表合并呢？如果是分居合并借贷分录应该怎么做呢？如果是报表合并又是怎么做呢？
2023-07-11 19:48:25
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，借其他应付款，总公司，贷其他应收款分公司，然后报表合并处理
2023-07-11 20:14:24
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问分公司和总公司都挂往来以后怎么冲平呢？报表合并之前是不是需要做底稿呢？
2023-07-11 20:35:51
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，冲平的分录在上面给你了，报表合并要做底稿的
2023-07-11 20:48:54
仁爱的白昼：回复小黎老师 我在拨款至分公司的时候 分公司分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 请问月末结束的时候冲平的分录是以下这样做的嘛？ 分公司月末冲平分录 借：其他应付款-周转资金-总公司 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-分公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2023-07-11 21:01:44
小黎老师：回复仁爱的白昼合并只有总公司需要做 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-总公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2023-07-11 21:14:20
仁爱的白昼：回复小黎老师 谢谢老师您，太感谢了。
2023-07-11 21:39:27
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，不用谢，祝您生活愉快
2023-07-11 21:54:03
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鲤鱼跳跳糖 发表的提问：
分公司与总公司并账，怎样做会计分录
你好，同学。 就是两公司作为一体处理就可以的。 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类 被并方 借 负债类 所有者权益类 贷 资产类
177楼
2023-07-11 18:39:14
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 格格吉祥 发表的提问：
老师好，请问总公司给分公司拨了一笔运营款，后期无需返还给总公司，那么总公司和分公司的会计分录应该怎么做？谢谢老师
你好 总公司 借 长期股权投资 贷 银行存款 分公司 借 银行存款 贷 实收资本
178楼
2023-07-11 19:02:59
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ A会计学堂朱老师 发表的提问：
你好，头年的年检时间是2017年3月7日，第二年的年检时间是2018年3月31日，，审计报告时间是2018年3月14日，，那我们的审计报告是够有效
你好，审计报告有效的呢
179楼
2023-07-12 18:09:03
全部回复
A会计学堂朱老师：回复徐阿富老师 注会的年审有没有期限啊？就是不存在年检过期吗？
2023-07-12 18:20:43
徐阿富老师：回复A会计学堂朱老师你好，不好意思，我自己也不是注会，所以没有关注这个，不好意思，我不能误导你
2023-07-12 18:48:08
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ Q 发表的提问：
老师问下，会计证在工程公司有用吗 公司办资质啊，年检啊啥的，
公司缺会计，办理营业执照有用
180楼
2023-07-12 18:33:56
全部回复
Q：回复家权老师 老公司 不是新的
2023-07-12 19:01:12
家权老师：回复Q按会计证就没啥用的
2023-07-12 19:17:22
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