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公司商质检报告会计分录
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 颜 发表的提问：
老师，工商企业年检报告填报去哪里填呀
您好，请到以下网址去填写。 http://www.gsxt.gov.cn/index.html
121楼
2023-06-22 19:38:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户_ph639810 发表的提问：
我公司是建筑公司的项目部代垫了钢材检测费，会计分录具体怎么做？
你好，借其他应收款贷，银行存款。
122楼
2023-06-23 18:59:34
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 热情的便当 发表的提问：
我们是商贸公司，给医院做了一套污水处理，里面牵扯到人工工资和材料，请问会计分录如何做
你好！ 可以记入工程施工…人工费 和工程施工…材料费
123楼
2023-06-23 19:10:01
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 静待花开（陈） 发表的提问：
老师好，商贸公司在租的仓库外又圈了一块地，四周做个围墙，这种费用如何做会计分录
1。做的围墙计入长期待摊费用
124楼
2023-06-23 19:35:59
全部回复
静待花开（陈）：回复罗老师 那这种一般在多久内分摊完呢
2023-06-23 19:58:59
罗老师：回复静待花开（陈）在可使用期摊销，一般就在3年左右吧
2023-06-23 20:18:31
静待花开（陈）：回复罗老师 分摊时借方又记什科目，是用平均分摊法吗
2023-06-23 20:37:53
罗老师：回复静待花开（陈）借 成本费用科目
2023-06-23 21:03:27
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 康熙 发表的提问：
我们是商贸公司。销售A和B产品。前几天做活动，买A送B。完整的会计分录怎么做？
借：销售费用贷：库存商品
125楼
2023-06-24 19:03:34
全部回复
康熙：回复袁老师 还要结转库存吗
2023-06-24 19:25:23
袁老师：回复康熙是的啊
2023-06-24 19:52:52
康熙：回复袁老师 怎么结转老师？完整的会计分录怎么做？
2023-06-24 20:04:26
袁老师：回复康熙借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费；借：主营业务成本贷：库存商品
2023-06-24 20:25:14
康熙：回复袁老师 买A赠B 借:应收账款A贷:主营业务收入A 借 主营业务成本A 贷 库存商品A 借 销售收入B 贷库存商品B 对吗
2023-06-24 20:43:15
袁老师：回复康熙是的啊
2023-06-24 21:06:20
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
新成立公司，验资报告是一个月后请工商代理做的，已经有的开支该如何做会计分录？
您好!你可以在完成后计入管理费用-开办费科目。
126楼
2023-06-24 19:25:42
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 爱绿·风铃 发表的提问：
总公司打款给分公司（分公司刚成立）会计分录怎么弄
挂往来 借方其他应收款贷方银行
127楼
2023-06-24 19:32:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 碎碎念 发表的提问：
请问一下，总公司打个分公司的款怎么做会计分录啊
你好，是总公司还是分公司的账务处理？
128楼
2023-06-25 18:46:27
全部回复
碎碎念：回复邹老师 分公司的账务处理，有好多的没有发票直接打款的
2023-06-25 19:15:21
邹老师：回复碎碎念你好，借；银行存款，贷；其他应付款
2023-06-25 19:36:14
碎碎念：回复邹老师 这个钱后期需要还吗
2023-06-25 19:48:08
邹老师：回复碎碎念你好，后期是需要偿还给总公司的
2023-06-25 20:05:27
碎碎念：回复邹老师 还有现在的会计工作每一笔账都需要做分录吗
2023-06-25 20:15:41
邹老师：回复碎碎念你好，每发生一笔经济业务，就需要做一笔分录的
2023-06-25 20:43:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学习 发表的提问：
我们公司是总公司，但是刚刚开的分公司钱打过来了，这个要做往来吗？会计分录怎么做？
你好，需要做往来的 借；银行存款 贷；其他应付款
129楼
2023-06-25 19:11:57
全部回复
学习：回复邹老师 那他们的钱跟我们进一个账户，他们的钱踢出来做这个分录，是吗
2023-06-25 19:34:50
邹老师：回复学习你好，是的，挂账其他应付款核算就是了
2023-06-25 19:45:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
没做过商贸公司，现在有衣服销售差价怎么作会计分录
借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品 差价就是收入与成本的差额
130楼
2023-06-25 19:36:00
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问：
商贸公司购销水泥钢筋出现的磅差要怎么做账，会计分录该怎么做？
看您公司的财务制度了，可以一个月或一个季度进行盘点，调整就行了。
131楼
2023-06-26 18:44:25
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蔡蔡：回复张艳老师 我们公司购进建材后直接销售，没有入库，每次送货到工地都有出现磅差，这个磅差由我公司承担，这个会计分录要怎么做？
2023-06-26 19:04:44
张艳老师：回复蔡蔡这样的话，可以计入 借 营业外支出 贷 库存商品
2023-06-26 19:23:15
蔡蔡：回复张艳老师 老师按您说的盘点后调整，是用哪个科目调整，是磅差的材料价格调整，还是进项税额也要调整？调整后的进项税还能抵扣吗？
2023-06-26 19:37:54
张艳老师：回复蔡蔡如果按上面的盘点思路来看，要使用待处理财产损益科目。 如果是因管理不善造成的丢失，被盗，是要转出差额部分的进项税额。
2023-06-26 19:54:01
蔡蔡：回复张艳老师 那就是说如果是在运输途中造成的损耗，就直接做营业外支出就可以了，进项税也不用转出，如果磅的水泥有多的话，就可以直接做营业外收入了是吗？
2023-06-26 20:17:49
张艳老师：回复蔡蔡我给您的建议，您就直接按对方复磅的数字作为结算吨数就可以了。
2023-06-26 20:41:43
蔡蔡：回复张艳老师 老师实际情况是这样的，我们从厂里拉的水泥有过磅，送到工地后又有过磅，厂里给我们开的专票是出厂过磅数量，但是工地只承认工地的榜单，这就造成有磅差，如果直接按复磅的数字结算，那和入库的数量不一致，就是这个不一致的磅差不知道怎么处理
2023-06-26 21:01:38
张艳老师：回复蔡蔡这个业务您公司不可能只做一次，就直接按实际过磅吨数结算开票，等月末或季度末按存货盘点调整一下差额就行了。
2023-06-26 21:14:02
蔡蔡：回复张艳老师 刘老师，您能具体说说通过什么科目调整吗？我也知道要调整就是不知道怎么调呀？
2023-06-26 21:41:22
张艳老师：回复蔡蔡按盘点做 盘亏的调整 借 待处理财产损益 贷 库存商品 批准后再做 借 管理费用/营业外支出 贷 待处理财产损益 盘盈处理 借 库存商品 贷 待处理财产损益 批准后 借待处理财产损益 贷 管理费用 /营业外收入 这样视为盘亏盘盈处理，整体容易把握，好调整。 回复晚了，非常抱歉。
2023-06-26 22:02:02
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ peach 发表的提问：
老师，分公司还给总公司的钱，会计分录怎么写，摘要哪里又要写什么
您好，摘要，归还总公司往来款，借：其他应付款等科目，贷；现金或者银行存款。
132楼
2023-06-26 19:01:55
全部回复
peach：回复王雁鸣老师 谢谢老师@王老师:
2023-06-26 19:19:36
王雁鸣老师：回复peach您好，不客气。
2023-06-26 19:45:20
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 哆哆麻麻呀 发表的提问：
老师您好 我想咨询下 出售分公司 作为总公司 应该如何做会计分录
作为股权处置，同学。 你之前对分公司核算是否通过长投核算的？
133楼
2023-06-26 19:07:41
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哆哆麻麻呀：回复陈诗晗老师 老师您好 处置的是分公司 并不是子公司
2023-06-26 19:53:43
陈诗晗老师：回复哆哆麻麻呀分公司是否独立核算的呢
2023-06-26 20:11:33
哆哆麻麻呀：回复陈诗晗老师 是独立核算
2023-06-26 20:30:53
陈诗晗老师：回复哆哆麻麻呀作为其中一部分处理就可以了。 借：银行存款，收取的对价 贷：分公司资产等
2023-06-26 20:53:13
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阳光海岸 发表的提问：
商贸公司预收款，并且已经开票，会计分录这么做？
你好，借：银行存款 贷：预收账款 应交税费-应交增值税
134楼
2023-06-26 19:32:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小南瓜1031 发表的提问：
老师，我们是商贸公司，我们购入产品怎么做会计分录呢？
你好，借 库存商品 应交税费（一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费，简易计税项目除外） 贷 银行存款
135楼
2023-06-27 18:33:39
全部回复
小南瓜1031：回复紫藤老师 我们是小规模的，税费还用单独列出来吗？
2023-06-27 18:56:22
紫藤老师：回复小南瓜1031小规模的，税费不用单独列出来
2023-06-27 19:22:21
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